BCM web Budget Control Manager. Die professionelle Software zur Planung, Steuerung und Überwachung Ihrer Kosten

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Paulina Fuhrmann
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1 BCM web Budget Control Manager Die professionelle Software zur Planung, Steuerung und Überwachung Ihrer Kosten 1

2 Transparenz Nur wer die Fakten kennt wird Erfolg haben Sie wollen schneller und besser über Ihre Kostensituation informiert werden? Mit der Fokussierung der Kreditinstitute auf den Ertrag und der Ausrichtung des Vertriebes auf den konkreten Bedarf des Kunden, gilt es die dabei entstehenden Kosten nicht aus dem Auge zu verlieren. Es gilt ein systematisiertes und vor allem nachhaltiges Kostenmanagement in den Instituten zu etablieren, mit dem Ziel weitere überflüssige Verwaltungskosten zu reduzieren. Dabei sollten die oft selbst entwickelten Behelfslösungen zur Kostenplanung abgelöst und durch moderne, flexible sowie webbasierte Analyse- und Steuerungsinstrumente ersetzt werden. Ein solches Instrument zur professionellen und effektiven Kostensteuerung ist die innovative Softwarelösung BCM web (Budget Control Manager). Dieses Tool bietet Ihnen den schnellen und direkten Einstieg in das Kostenmanagement und schafft die so wichtige Transparenz und Klarheit über sämtliche Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen. 2

Es gilt ein systematisiertes und vor allem nachhaltiges Kostenmanagement in den Instituten zu etablieren, mit dem Ziel weitere überflüssige Verwaltungskosten zu reduzieren.

3 BCM web Die Basis für Ihr Handeln in Punkto Kosten Verfolgen Sie die Kostentreiber durch alle Ebenen Ihrer Kostenstruktur Können Sie jederzeit und sicher Ihre Kostentreiber identifizieren? Erkennen Sie rechtzeitig Fehlentwicklungen und Budgetüberschreitungen? Können Sie bereits heute Ihr Budget für die Folgejahre planen? Um die notwendige Transparenz über Ihre Kostensituation und die damit verbundene Kostenentwicklung zu erhalten, ist es notwendig Ihre individuellen Kostenstrukturebenen klar und nachvollziehbar abbilden zu können. BCM web bietet Ihnen hierzu höchste Flexibilität und ermöglicht Ihnen unterschiedlichste Sichtweisen. Kostenbereich Sachkosten Personalkosten Kostenstelle Hauptstelle Filialbereich Süd Kostengruppe IT-Aufwand Dienstl. Dritter Grundst.- u. Gebäudeaufwand Kostenart Aufwand EDV Hardware Porto Transportkosten Raumaufwendungen Konto Wartung EDV-HW Porto- o. Kurierkosten Miete Abschreibung 3

Um die notwendige Transparenz über Ihre Kostensituation und die damit verbundene Kostenentwicklung zu erhalten, ist es notwendig Ihre individuellen Kostenstrukturebenen klar und nachvollziehbar

4 Budgetierung Mit BCM web am Puls der Zeit Intelligentes Budgetmanagement Sie steuern die Kosten und nicht die Kosten Sie! Erkennen Sie frühzeitig entsprechende Budgetüberschreitungen und deren Verursacher. Nur so bleiben Sie handlungsfähig und haben alle Optionen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. BCM web ermöglicht Ihnen, durch eine einfache und flexible Prognoserasterung, die unterjährige Kostenverteilung (prozentuale Kostenverteilung) hausindividuell vorzunehmen. Á erkennbare Budgetüberschreitung Wie hat sich Ihr Verwaltungsaufwand in den letzten Jahren entwickelt? Wie sehen aktuell Ihre Kosten hochgerechnet bis zum Jahresende aus? Wo werden voraussichtlich Ihre Kosten in den nächsten Jahren liegen? Hochrechnung auf Basis des geplanten Budgets und der hinterlegten Kostenverteilung Klärungs-/Handlungsbedarf (farbliche Darstellung je nach Höhe der prognostizierten Überschreitung) Í Hochrechnung unter Berücksichtigung der bis dato ermittelten Budgetüberschreitung bzw. -unterschreitung (Worst- und Best-Case) Über die Kommentarfelder kann der Nutzer zusätzliche Hinweise und Detailinformationen zur jeweiligen Position abrufen. 4

BCM web ermöglicht Ihnen, durch eine einfache und flexible Prognoserasterung, die unterjährige Kostenverteilung (prozentuale Kostenverteilung) hausindividuell vorzunehmen.

5 Kostensteigerung auf lange Sicht Der Blick zurück Aus der Erfahrung lernen Trends erkennen und danach handeln Die Darstellung der Salden in der Kostenhistorie verschafft Ihnen eine schnell erfassbare Übersicht von Trends. Der Blick nach vorn Vorsorge für die nächsten Jahre Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Vorjahresauslastung den Kosten- und Handlungsbedarf für die nächsten Geschäftsjahre Auch zukünftige Trends in der Budgetplanung können schnell und übersichtlich angezeigt werden und sorgen so für die nötige Transparenz. Reduzierung erst wieder in 2012 zu erwarten 5

Der Blick nach vorn Vorsorge für die nächsten Jahre Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Vorjahresauslastung den Kosten- und Handlungsbedarf für die

6 Abweichungsanalyse Standortbestimmung, wissen wo man steht Möchten Sie wissen, ob Sie vergleichsweise wenig oder ob Sie zuviel ausgeben? BCM web ermöglicht Ihnen, Ihre Kosten bzw. Ihr Kreditinstitut mittels Abweichungsanalysen mit internen und externen Werten anderer Kreditinstitute zu vergleichen. Dabei hängt die Aussagekraft der Abweichungsanalyse sehr stark von der Auswahl der relevanten Bezugsgrößen sowie der Berücksichtigung von hausinternen Besonderheiten und regionalen Einflussfaktoren ab. positive Entwicklung, besser als Vergleichswert negative Entwicklung, Mehraufwand im Vergleich zum Vergleichsinstitut Der Benutzer hat die Möglichkeit tiefer in die Kostenstrukturebenen einzusteigen, um die Kostentreiber zu ermitteln. 7

Dabei hängt die Aussagekraft der Abweichungsanalyse sehr stark von der Auswahl der relevanten Bezugsgrößen sowie der Berücksichtigung von hausinternen Besonderheiten und regionalen

7 BCM web tun Sie das, was die Erfolgreichen tun Erledigen Sie alle Aufgaben zur Planung, Steuerung und Überwachung Ihrer Kosten, mit nur einer Software, schnell, sicher und das zu einem wirklich günstigen Preis. Folgende Funktionen werden abgedeckt: Einfache, schnell implementierbare und flexible Abbildung Ihrer Kostenstrukturebenen Führen separater Datenbestände (Kostenstellen, Filialen etc.), Nutzung durch Verbundunternehmen Erstellung von Jahres- und Monats-Kostenübersichten Budgetierung der Sachkosten und Hochrechnung Durchführung von Abweichungsanalysen Grafische Auswertungsmöglichkeiten Protokollierung Datenimport und Export (z.b. von/nach Microsoft Excel) Importschnittstellen für Fremdsysteme (z.b. Rechenzentren) Administration von Benutzern, Rechten und Institutsdaten Modernste Web-Technik ohne dezentrale Installation etc. Die Software kann als vollwertiger Account für eine Laufzeit ab 12 Monaten gemietet werden. Vorab haben Sie die Möglichkeit den Funktionsumfang von BCM web mit einem Probeaccount ausgiebig zu testen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 7

), Nutzung durch Verbundunternehmen Erstellung von Jahres- und Monats-Kostenübersichten Budgetierung der Sachkosten und Hochrechnung Durchführung von Abweichungsanalysen Grafische

8 Entdecken Sie neue Wege Möchten Sie nähere Informationen zu BCM web, den technischen Voraussetzungen sowie zu den Nutzungsgebühren, dann wenden Sie sich bitte an: M.W. BERGEN BRYGGEN Management Consultant GmbH Königsalle 60F D Düsseldorf Ansprechpartner: Marcus Weinrich Telefon: vertrieb@mw-bb.de even:it GmbH Blücherstr. 67 D Augsburg Ansprechpartner: Gerald Fuchs Telefon: info@even-it.de 8

BERGEN BRYGGEN Management Consultant GmbH Königsalle 60F D-402012 Düsseldorf www.mw-bb.

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