Auditart: Hersteller: Straße, Nr. Herstellwerk (falls von Hersteller-Adresse abweichend) Zweitwerk. Erstinspektion. laufende Überwachung
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- Adolph Lange
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1 CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN :2009+A1:2011 STAHL (EN :2008+A1:2011) ALUMINIUM (EN :2008) Hersteller: Postleitzahl: Straße, Nr.: Telefon: Ansprechpartner: Internet: Auditor/Überwacher: Teilnehmer des Herstellers: Herstellungsort: Land: Fax: Durchwahl: Überwachungsdatum: Datum Weitere Teilnehmer: Herstellwerk (falls von Hersteller-Adresse abweichend) Zweitwerk PLZ Ort Straße, Nr. Auditart: Erstinspektion laufende Überwachung Überwachung wegen Änderungen sonstiges FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 1 von 16
2 Fragen / Anforderungen 1 Allgemeines Welcher Teil von EN 1090 wird für die Ausführung angewendet, und in welcher 1.1 Ausführungsklasse ist der Betrieb tätig 1.2 Herstellungsumfang im Geltungsbereich EN (auch im Rahmen von Untervergaben) im Geltungsbereich EN (auch im Rahmen von Untervergaben) Bemerkungen, Hinweise EN EN EXC 1 EXC 1 EXC 2 EXC 2 EXC 3 EXC 3 EXC 4 EXC 4 Bemessung Produktion Schneiden Lochen Formgeben Schweißen Wärmebehandlung Mechanisches Verbinden Korrosionsschutz Andere Produktion Schneiden Lochen Formgeben Schweißen Wärmebehandlung Mechanisches Verbinden Oberflächenbehandlung Andere Begründung / Bewertung E 1.3 Wer ist der Verantwortliche für die WPK Wie ist er in die Organisation eingebunden Verantwortlich: Vertreter: Organigramm, Verantwortungsmatrix Stellenbeschreibungen = Geschäftsführer siehe Anlage (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum) 1.4 Sind die einschlägigen Normen bekannt und verfügbar Einzelbezug DIN-Taschenbücher Normen-Abonnement Erfüllt siehe Anlagen 1. Werden gegebenenfalls nationale Normen, Gesetze, Regelungen beachtet Bauordnungen Kantonalen Bauordnungen und - gesetze Erfüllt siehe Anlagen FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 2 von 16
3 DASt / DVS-Richtlinien Nationale Anhänge Zulassungen (Z ) 2 Spezieller Prozess Bemessung (siehe Tabelle B.1 aus EN , linke Spalte) Sollen Bemessungstätigkeiten Bestandteil der Zertifizierung 2.1 sein Bei Ja, FB-020- Checkliste-Bemessung ausfüllen 3. Ausführungsunterlagen und Dokumentation Durch wen werden die Bauteilspezifikationen erstellt 3.1 Auftraggeber (PPCS) Hersteller (MPCS) Auftraggeber und Hersteller keine Bewertung Werden alle en Informationen und technischen Anforderungen vor Beginn der Ausführungsarbeiten vereinbart und abschließend geregelt EN (4.1) EN (4.1) EN (1.8) Zusatzangaben EN (Anhang A.1) EN (Anhang A.1) Auswahlmöglichkeiten EN (Anhang A.2) EN (Anhang A.2) Ausführungsklassen EN (4.1.2) EN /A1 (Anhang C) EN (4.1.2) EN (Anh. A) EN /NA (A.) Erfüllt 3.2 Vorbereitungsgrade EN (4.1.3 / 10.2) Toleranzen EN (4.1.4) EN (11.) Arbeitsschutz EN (4.2.3 / 9.2) EN (Anh. K) Anforderungen an die Funktionalität EN (4.1.1) Verfahrensbeschreibung: 3.3 Werden Bauteile nach vorliegenden Bemessungen gefertigt EN 1993 (EC3) mit NA EN 1994 (EC4) mit NA EN 1999 (EC9) mit NA nein: Verfahren1 Die Angaben aus der Bemessung sind geeignet, für eine Fertigung nach EN FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 3 von 16
4 (Herstellerangaben zu Geometrie und Werkstoffen etc., für eine Berechnung durch Dritte) Verfahren 3a (Bauteil entspricht der Bauteilspezifikation des Auftraggebers) EN Bemessung eingesehen es wird ausschließlich Verfahren1 bzw. 3a angewandt 3.4 Erfolgt eine geeignete Fertigungsplanung Verfahrensbeschreibung: Erfüllt Projekt(e) eingesehen 3. Sind die Unterlagen für die Fertigung ausreichend, um die Bauteilspezifikation zweifelsfrei umsetzen zu können EN (6.3.6) EN (4.1) EN (Anh. A) EN (4.1) EN (Anh. A) EN (1.8) Werden während der Arbeiten ausreichend Aufzeichnungen, hinsichtlich der Einhaltung von Toleranzen, als Beleg für das fertige Tragwerk gemacht. EN / -3 (4.2.4) z.b. Angaben zu Werkstoffen / Abmessungen Maße / Toleranzen Schweißnahtangaben / Abnahmekriterien (EN / ISO 817) (EN / ISO 10042) Prüfanforderungen (ZfP) Vorbereitungsgrade (ISO 801-3) Korrosionsschutzanforderungen Anforderungen an eine Oberflächenbehandlung mechanische Verbindungsmittel / Vorspannverfahren Überprüfung der Einhaltung von Toleranzen andere: Kontrolle der Schweißarbeiten (siehe 4.) Erfüllt Projekt(e) eingesehen Projekt aus 3. Erfüllt siehe Anlagen 3.6 Kontrolle der mechanischen Verbindungen (siehe 7.) Überprüfung des Korrosionsschutzes und der Oberflächenbehandlung (siehe 10.) Verfahrensbeschreibung: 3.7 Werden die Aufzeichnungen für die in der WPK angegebene Dauer aufbewahrt Aufbewahrung 10 Jahre Erfüllt FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 4 von 16
5 EN 1090 (6.3.1) ProdHaftG ( 13) BauPVO (Art. 11) Archiv in Papierform Archiv in Dateiform siehe Anlagen 4. Schweißen Werden die Anforderungen überprüft bzw. festgelegt EN ISO (.2) EN ISO (.2) EN ISO (.) 4.1 Gibt es Überprüfung der technischen Anforderungen EN ISO (.3) EN ISO (.3) EN ISO (.) nein ja, nicht schriftlich schriftlich Verfahrensbeschreibung: Verfahren geeignet für: EXC 1 EXC 2 EXC 3 und Werden Schweißarbeiten untervergeben Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt bei nein, weiter mit 4.6 Verfahrensbeschreibung: 4.3 Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN EN ISO 3834 Teil ISO 9001 Auswahlverfahren geeignet Anmerkung: sonstiges 4.4 Welche Unterlagen werden dem Unterlieferanten zur Verfügung gestellt Beispiele: Ausreichend: 4. Wareneingangskontrolle Dokumentationsprüfung (CE) Sichtprüfung ZfP nach EN (Tab24) ZfP nach EN (Tab L.2 / L.3) Werden Schweißarbeiten selbst durchgeführt Wer ist/sind die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en) sonstiges bei nein, weiter mit. Verantwortlich: Vertreter: FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite von 16
6 Unterstützung: Welche Qualifikation(en) hat/haben die verantwortliche(n) Schweißaufsichts-person(en) (Erforderliche Level (B, S, C) je nach EXC, Werkstoff und Abmessungen, EN (Tab. 14 / 1) (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) IWE/EWE/SFI, Anzahl: IWT/EWT/ST, Anzahl: IWS/EWS/SFM, Anzahl: ohne Qualifikation (EXC1) andere Qualifikation: DVS Schweißaufsicht Aluminium Anzahl angemessen Qualifikation angemessen Kenntnisse (Z ) im Fachgespräch nachgewiesen. 4.8 Fachgespräch geführt (siehe FB-42) schriftliche Prüfung wegen fehlender Nachweise gem. EN ISO (Anh.A) durchgeführt. Einstufung, siehe Anlage Einschränkung des Geltungsbereichs: Erzeugnisdicken im tragenden Querschnitt 20mm, planmäßig rein ruckbeanspruchte Stirn-, Kopf- und Fußplatten 30 mm. Abweichendes: 4.9 Ist die verantwortliche Schweißaufsichtsperson bevollmächtigt, um notwendige Maßnahmen im Sinne der EN ISO veranlassen zu können und sind seine Aufgaben und Verantwortungen festgelegt Benennung liegt vor Weisungsbefugnis liegt vor Geschäftsleitung unterstellt Verantwortungsmatrix bekannt durch Aushang / Intranet Stellenbeschreibung Vertrag (externe SAP) SAP = GF 4.10 Sind ausreichend Schweißer/ Bediener vorhanden und durch geeignete Prüfungen qualifiziert Prozess Werkstoff Anzahl geprüfter Schweißer Anzahl der Schweißer/ Bediener angemessen FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 6 von 16
7 Qualifikation angemessen Welche Werkstoffe werden schweißtechnisch verarbeitet Welche Schweißprozesse werden angewendet S23; S27 S3 > S3 nichtrostende Stähle Gusswerkstoffe: andere 111 (E-Hand) 13 (MAG) 141 (WIG) 12 (UP) weitere Werkstoffgruppe nach ISO/TR Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor Wie werden diese Schweißverfahren qualifiziert EN (Tab. 12 und 13) EN (7.4.1) andere Ja Nein, fehlt für Prozess: 111 (E-Hand) 13 (MAG) 141 (WIG-Stahl) 131 (MIG) 141 (WIG-Alu) weitere Stahl ohne Qualifizierung (EXC 1) EN ISO1610 EN ISO1611 EN ISO1612 EN ISO1613 EN ISO EN ISO14 FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 7 von 16
8 Aluminium ohne Qualifizierung (EXC 1) EN ISO1612 (nur EXC 2) EN ISO1613 EN ISO EN ISO Sind Arbeitsprüfungen nach EN ( ) EN (7.4.2) EN ISO 14 (14) und vorhanden nicht Verfahren wurde zuletzt vor Auswahl angewendet und vorhanden, nicht vorhanden 4.16 Werden neben Schweißanweisungen auch Arbeitsanweisungen angewendet 4.17 Wie werden Überwachungen und Prüfungen vor, während und nach dem Schweißen durchgeführt EN /-3 (12.4) Verfahrensanweisung: 4.18 Wer führt die Sichtprüfungen der Schweißverbindungen durch Ist das Personal für Sichtprüfungen nach 4.18 geeignet Schweißer Schweißaufsicht ausschließlich Schweißaufsicht (Stichproben) andere: Unterweisung Schulung / Ausbildung Sehtest Die SAP hat eine Schweißnaht im Rahmen des Audits bewertet Ergänzende zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen Von wem werden die für ZfP Verantwortlich:.1 anzuwendenden Verfahren ausgewählt (Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 8 von 16
9 EN ( ) akkreditierter Dienstleister EN 473 Stufe Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet Ist das ausführende Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert EN (12.4.1) EN ISO 9712 Stufe 3 Nein (weiter bei 6.) nur durch externe Prüfer (nur.3 beantworten ) Eindringprüfung (PT) Magnetpulverprüfung (MT) Durchstrahlungsprüfung (RT) Ultraschallprüfung (UT) sonstige akkreditierter Dienstleister EN ISO 9712 / EN 473 Stufe:.4. Sind die vorhandenen Prüfeinrichtungen für ZfP Prüfungen geeignet Wie werden die Prüfeinrichtungen überwacht Qualifikation bei eigenen Prüfpersonal beifügen siehe Anlage z.b. Prüfmittelliste intern / extern.6 Liegen Verfahrensbeschreibungen für die Prüfungsausführung vor Verfahrensbeschreibung:.7 Wie werden Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert Prüfprotokolle Checklisten handschriftlich 6. Wärmebehandlung / Thermisches Schneiden Werden Wärmebehandlungen 6.1 untervergeben bei nein, weiter mit 6.3 Wie wird die Eignung der Verfahrensbeschreibung: Unterlieferanten festgestellt 6.2 Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN Auswahlverfahren geeignet Anmerkung FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 9 von 16
10 EN ISO 3834 Teil ISO 9001 sonstiges Werden Wärmenachbehandlungen selbst durchgeführt EN (7..16 und 6.) Nein (weiter mit 6.8) vollständige Wärmebehandlung 6.3 Wärmebehandlung nach dem Schweißen Warmumformen Flammrichten 6.4 Wer ist für die Durchführung von Wärmebehandlungsmaßnahmen verantwortlich Verantwortlich: Vertreter: Qualifikation angemessen 6. Werden Wärmenachbehandlungen nach schriftlichen Anweisungen durchgeführt (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) Verfahrensanweisung: 6.6 Wie werden durchgeführte Wärmebehandlungen dokumentiert Protokolle Checklisten handschriftlich 6.7 Ist das Verfahren qualifiziert EN (6..3) EN (7.7) Wird bei thermischen Schnitten die Wärmeeinflusszone (WEZ) vollständig abgetragen Werden thermische Schnitte untervergeben Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt bei ja, weiter mit 7. bei nein, weiter mit 6.11 Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: Verfahrensprüfung Anmerkung Auswahlverfahren geeignet Anmerkung FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 10 von 16
11 vorhanden sonstiges 6.11 Werden thermische Schnitte selbst ausgeführt EN (6.4.3 / 6.4.4) EN (6.4 / 6.6) (CPQR) Nein (weiter mit 7.) ja 6.12 Durch wen wird die Eignung thermischer Schneidprozesse geprüft Name: (Vorname, Name, Geburtsdatum) Qualifikation: Qualifikation angemessen Externe Prüfstelle: 6.13 Liegen Verfahrensprüfungen / - protokolle vor Schnittfläche (EN ISO 9013) Härtewerte (EN ISO 607) CPQR 7 Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln / Kleben Wird Fügen mit mechanischen 7.1 Verbindungsmitteln bei nein, weiter mit 7.3 untervergeben Wie wird die Eignung der Verfahrensbeschreibung: Unterlieferanten festgestellt 7.2 Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN EN ISO 9001 sonstiges Auswahlverfahren geeignet Anmerkung Wird Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln selbst ausgeführt Wer ist für die Überwachung der ausgeführten, mechanischen Verbindungen verantwortliche Person Nein (weiter mit 8.) nicht planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen sonstiges Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 11 von 16
12 7. Ist das Personal für die Ausführung von mechanischen Verbindungen ausreichend eingewiesen und qualifiziert Geburtsdatum, Qualifikation) Qualifikation Facharbeiter 7.6 Liegen Verfahrensbeschreibungen vor Verfahrensanweisung: 7.7 Wie werden die hergestellten Verbindungen geprüft Sichtprüfung Kontrolle 2. Anziehschritt (EN Tab 2) 7.8 Wie werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert Checklisten handschriftliche Dokumentation 7.9 Werden Verfahrensqualifikationen durchgeführt EN (Anh. H) EN (Anh. D) Nein (nicht ) Ja Verfahrensanweisung: 7.10 Werden Klebverbindungen ausgeführt (EN /NA: in Deutschland nicht zugelassen) EN (8.6 / 12.6) bei nein, weiter mit 8. keine Bewertung 7.11 Sind Anforderungen an das Kurz- und Langzeitverhalten von Klebstoffen festgelegt 8. Korrosionsschutz / Oberflächenbehandlung Welche Stahl Korrosionsschutzarbeiten bzw. Oberflächenbehandlungen werden ausgeführt bzw. 8.1 untervergeben Eigene Unter- Ausführung vergabe Feuerverzinken ISO 1461 thermisches Spritzen EN 1311 Organische Beschichtung ISO Pulverbeschichten DIN 633 FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 12 von 16
13 Aluminium anodische Oxidation EN ISO 799 Organische Beschichtung ISO Pulverbeschichten DIN 633 andere Bei eigener Ausfführung, bitte FB-04-Korrosionsschutz ausfüllen Werden die Stahlteile beschichtungsgerecht vorbereitet Wer ist Verantwortlicher für den Korrosionsschutz EN ISO (feuerverzinken) Auswahl der Vertrauenszone, DASt 022 EN ISO 801-3: (Vorbereitungsgrad) Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum) 8.4 Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt / welche Anforderungen werden an den Unterlieferanten gestellt ISO 9001 (EN ISO ) EN ISO 1461 mit DASt 022 Gütezeichen: sonstiges 8. Wareneingangskontrolle Sichtprüfung Schichtdickenmessung sonstiges 9. Betriebliche Einrichtungen 9.1 Sind die Produktionseinrichtungen für die Ausführung von tragenden Stahlbauteilen für den Herstellumfang ausreichend und geeignet Software Schweißtechnik Fertigungsmaschinen Wärmebehandlung mechanische Verbindungen Krane und Handhabungseinrichtungen PSA und Sicherheits- Ausreichend und geeignet FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 13 von 16
14 einrichtungen Korrosionsschutz Einrichtungsliste: 9.2 Werden die Einrichtungen regelmäßig geprüft und gewartet EN (6.3.3) Verfahrensanweisung: Wartungsplan: Ausreichend 9.3 Sind die vorhandenen Wäge-, Mess- und Prüfmittel für die im Herstellumfang nach EN geforderten Überprüfungen ausreichend und geeignet Maßband, Metermaß Messschieber Lasermessmittel Drehmomentschlüssel a-maß Messgerät ergänzende ZfP Schichtdickenmessgerät Temperaturmessgerät Winkel, Wasserwaage andere Ausreichend Prüfmittelliste: 9.4 Werden Wäge- Mess- und Prüfmitteln regelmäßig kalibriert bzw. verifiziert EN (6.3.3) Verfahrensanweisung: Intervalle und Verfahren ausreichend 10. Konstruktionsmaterialien Werden Konstruktionsmaterialien mit Prüfbescheinigungen nach EN bestellt. DIN EN (Tab. 1) Baustähle Niro Stähle 3.1 Schweißzusätze Garnituren für Schraubverb. 2.1 weitere: DIN EN (.2) 2.2 (EXC 1) 3.1 (EXC 2 / 3 / 4) 10.2 Werden Grenzabmaße der Dicke überprüft EN (.3.2) EN FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 14 von 16
15 10.3 Werden Anforderungen an die Oberflächen-beschaffenheit überprüft EN (.3.3) Bleche / Breitflachstahl: A2 (EN ) Stahlprofile: C1 (EN ) Werden besondere Eigenschaften, sofern maßgebend, festgelegt EN (.3.4) Findet eine Wareneingangskontrolle statt Innere Inhomogenitäten / Risse Z-Güte Besondere Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle Weitere Verarbeitungsbedingungen Verfahrensanweisung 10.6 Kennzeichnung / Identifizierung und Rückverfolgbarkeit EN (.2 / 6.2) EN (.2) Verfahrensanweisung Verfahren geeignet für: EXC 1 EXC 2 EXC 3 und Lagerung der Konstruktionsmaterialien (Auch die vom Kunden beigestellten) EN / -3 (6.3) Im Freien Trocken in einer Halle Getrennt nach Werkstoffen Materiallager vorhanden Farblager vorhanden andere Schutzmaßnahmen gem. EN (Tab. 8) werden beachtet. 11 Nichtkonforme Produkte (Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen) Sind Maßnahmen festgelegt, wie bei mangelnder Übereinstimmung mit Verfahrensanweisung 11.1 festgelegten Anforderungen verfahren wird 11.2 EN (6.3.8) EN (12.2.3) EN (12.7) Werden Abweichungsberichte erstellt Formblatt: Beispiel oder Muster eingesehen 12 Produktbewertung (Leistungsmerkmale nach Tabelle ZA.1) Deklarierte Eigenschaften im Toleranzen für Maße Rahmen der CE-Kennzeichnung und Form 12.1 Schweißeignung Bruchzähigkeit / CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung für Projekt(e) eingesehen: FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 1 von 16
16 Schlagfestigkeit Tragfähigkeit Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Ermüdungsfestigkeit Feuerwiderstand Brandverhalten Freisetzung von Cadmium und radioaktiver Strahlung Dauerhaftigkeit Hinweis Forderungen aus Bauproduktenverordnung und 12.2 Bauproduktengesetz sind durch den Hersteller zu beachten! 13 Umgang mit Zertifikaten und Beschwerden Hinweis Zertifikate dürfen nur Komplett und nicht auszugsweise wieder 13.1 gegeben werden. Die vertraglichen Regelungen von Metall Zert sind zu beachten. Gab es oder gibt es im Zusammenhang mit der nicht zutreffend, da Zertifizierung Beschwerden 13.2 Erstinspektion Dritter Muster eingesehen (nur bei Erstinspektion) Wurde besprochen: Wurde besprochen: Wenn ja, welche: E = Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = nicht kritische Abweichung, 3 = kritische Abweichung (Dokumente sind nachzureichen), 4 = kritische Abweichung (Nachaudit ), = keine Bewertung FB-048-Rev3 Checkliste Erstinspektion-Kombi Seite 16 von 16
CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN :2009+A1:2011 STAHL (EN :2008+A1:2011)
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