CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION / ÜBERWACHUNG DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN :2009+A1:2011

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1 CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION / ÜBERWACHUNG DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN :2009+A1:2011 Hersteller: Herstellungsort: Straße, Nr.: Land: Deutschland Telefon: Fax: Ansprechpartner: Durchwahl: Internet: Auditor/Überwacher: Überwachungsdatum: Datum Teilnehmer des Herstellers: Hospitanten: Weitere Teilnehmer: Auditart: Erstinspektion laufende Überwachung Überwachung wegen Änderungen FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 1 von 18

2 1 Allgemeines 1.1 Welcher Teil von EN 1090 wird für die Ausführung angewendet, und in welcher Ausführungsklasse ist der Betrieb tätig EN EN EXC 1 EXC 1 EXC 2 EXC 2 EXC 3 EXC 3 EXC 4 EXC Wer ist der Verantwortliche für die WPK Wie ist er in die Organisation eingebunden Name: Anlage(n) bitte beifügen: Organigramm, Verantwortungsmatrix Stellenbeschreibungen Qualifikationsprofile = Geschäftsführer siehe Anlage 1.3 Sind die einschlägigen Normen bekannt und verfügbar Normenbezug: Einzelbezug DIN-Taschenbücher Fachregelwerk Metall Normensammlung: Erfüllt siehe Anlagen 1.4 Werden gegebenenfalls nationale Normen, Gesetze, Regelungen beachtet Bauordnungen DASt / DVS-Richtlinien Nationale Anhänge Zulassungen Koexistensphase weitere Erfüllt siehe Anlagen FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 2 von 18

3 2 Spezieller Prozess Bemessung (siehe Tabelle B.1 aus EN , linke Spalte) 2.1 Sollen Bemessungstätigkeiten Bestandteil der Zertifizierung sein Bei Ja, FB-020-Checkliste- Bemessung ausfüllen 2.2 Werden Bemessungstätigkeiten untervergeben Bei nein, weiter mit Punkt Wie wird die Eignung des Unterauftragnehmers festgestellt Verfahrensbeschreibung: Auswahlverfahren geeignet Anmerkung 2.4 Nach welchen Normen und Regeln wird die Bemessung beauftragt EN 1993 (EC3) mit NA EN 1994 (EC4) mit NA EN 1999 (EC9) mit NA Berechnungsnormen geeignet für Fertigung nach EN EN Enthält die Bemessung ausreichend Angaben EN (Tab. A.1) z.b. Technische Lieferbedingungen (EN 1002 / EN / etc.) Bruchzähigkeit (EN ) Eigenschaften in Dickenrichtung (EN ) Angaben zu ZfP Ergänzende Toleranzen Festigkeitsklassen von Schrauben und Muttern Anforderungen an den Korrosionsschutz Ausführungsklasse Angaben ausreichend Bemessung eingesehen FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 3 von 18

4 3. Ausführungsunterlagen und Dokumentation 3.1 Wir eine Vertragsprüfung durchgeführt EN 3834 (Kap. ) nein ja, nicht schriftlich schriftlich Verfahrensbeschreibung: Verfahren geeignet für: EXC 1 EXC 2 EXC 3 und Erfolgt eine geeignete Fertigungsplanung Verfahrensbeschreibung: Erfüllt Projekt(e) eingesehen 3.3 Enthält die Bauteilspezifikation die notwendigen Informationen EN (Kap ) EN /-3 (Kap. 4.1) EN /-3 (Tab. A.1) Ausführungsklasse Werkstoffe Toleranzklassen Bewertungsgruppen Prüfanforderungen Vorbereitungsgrade Erfüllt Projekt(e) eingesehen Projekt aus 3.2 Korrosionsschutz- anforderungen 3.4 Ist für die Durchführung und Aufzeichnung von Prüfungen ein Verfahren eingerichtet EN /-3 (Kap. 4.2) Verfahrensbeschreibung: Erfüllt siehe Anlagen 3. Werden die Aufzeichnungen für die in der WPK angegebene Dauer aufbewahrt (EN , Abschnitt 6.3.1) (ProdHaftG 13) Aufbewahrung 10 Jahre Aufbewahrung > 10 Jahre Archiv in Papierform Archiv in Dateiform Erfüllt siehe Anlagen FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 4 von 18

5 4. Schweißen 4.1. Werden Schweißarbeiten untervergeben bei nein, weiter mit 4. Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt Verfahrensbeschreibung: 4.2 Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN EN ISO 3834 Teil Auswahlverfahren geeignet Anmerkung ISO Welche Unterlagen werden dem Unterlieferanten zur Verfügung gestellt Beispiele: Ausreichend: Wareneingangskontrolle Dokumentationsprüfung (CE) 4.4 Sichtprüfung ZfP nach EN (Tab24) 4. Werden Schweißarbeiten selbst durchgeführt bei nein, weiter mit. 4.6 Wer ist/sind die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en) Verantwortlich: (Name, Geburtsdatum, Qualifikation) Vertreter: (Name, Geburtsdatum, Qualifikation) FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite von 18

6 4.7 Welche Qualifikation(en) hat)haben) die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en) (Erforderliche Level (B, S, C) je nach EXC, Werkstoff und Abmessungen, EN (Tab. 14) EN (Tab. 7) IWE/EWE/SFI, Anzahl: IWT/EWT/ST, Anzahl: IWS/EWS/SFM, Anzahl: andere Qualifikation Anzahl: Nachweise: in Anlage Anzahl angemessen Qualifikation angemessen Bei anderen Qualifikationen als SFI / EWE / IWE, ST / EWT / IWT, SFM / EWS / IWS: besonderes Fachgespräch zu folgenden Inhalten: Schweißprozessen, Schweißzusätzen, Werkstoffe, Konstruktion, Berechnung, Fertigung, Prüfung, Einstufung nach EN ISO 14731: C: S: B: 4.8 Ist die verantwortliche Schweißaufsichtsperson bevollmächtigt, um notwendige Maßnahmen im Sinne der EN ISO veranlassen zu können Benennung durch GL Weisungsbefugnis liegt vor Geschäftsleitung unterstellt Arbeitsplatzbeschreibung bekannt durch Aushang / Intranet SAP = GF siehe Anlage 4.9 Wie sind die Aufgaben und Verantwortungen des Schweißaufsichtspersonals festgelegt siehe Anlage (beifügen) Verantwortungsmatrix Stellenbeschreibung SAP = GF FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 6 von 18

7 4.10 Sind ausreichend Schweißer/ Bediener vorhanden und durch geeignete Prüfungen qualifiziert Nachweise: in Anlage Anzahl der Schweißer/ Bediener angemessen Qualifikation angemessen Welche Werkstoffe werden schweißtechnisch verarbeitet S23; S27 S > S3 nicht rostende Stähle Gusswerkstoffe: Aluminiumwerkstoffe: Welche Schweißprozesse werden angewendet Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor andere 111 (E-Hand) 131 (MIG) 13 (MAG) 141 (WIG) 12 (UP) weitere liegen vor für: weitere 4.14 Wie werden diese Schweißverfahren qualifiziert EN (Tab. 12 und 13) EN (Kap ) ohne Qualifizierung (EXC 1) EN ISO1610 EN ISO1611 EN ISO1612 EN ISO1613 EN ISO1614 andere FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 7 von 18

8 4.1 Sind Arbeitsprüfungen nach EN ( ) EN (7.4.2) und vorhanden 4.16 Werden neben Schweißanweisungen auch Arbeitsanweisungen angewendet 4.17 Wie werden Überwachungen und Prüfungen vor, während und nach dem Schweißen durchgeführt EN (Kap. 12.4) Verfahrensanweisung: EN (Kap. 12.4) FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 8 von 18

9 . Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen Wer ist die für die Auswahl von zerstörungsfreien Prüfungen (ZfP) verantwortliche Prüfaufsichtsperson Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet Ist das Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert (EN : EN : ) Sind die vorhandenen Prüfeinrichtungen für ZfP Prüfungen geeignet Wie werden die Prüfeinrichtungen überwacht Liegen Verfahrensbeschreibungen für die Prüfungsausführung vor Wie werden Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert Name: Qualifikation: Nein (weiter bei 6.) nur durch externe Prüfer (nur.3 beantworten ) Sichtprüfung (VT) Eindringprüfung (PT) Magnetpulverprüfung (MT) Durchstrahlungsprüfung (RT) Ultraschallprüfung (UT) sonstige EN 473 Stufe EN ISO 9712 Stufe siehe Anlage z.b. Prüfmittelliste intern / extern siehe Anlage z.b. Prüfmittelliste Verfahrensbeschreibung: Prüfprotokolle Checklisten handschriftlich FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 9 von 18

10 6. Wärmebehandlung 6.1 Werden Wärmebehandlungen untervergeben bei nein, weiter mit Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN EN Auswahlverfahren geeignet Anmerkung ISO 3834 Teil ISO Werden Wärmenachbehandlungen selbst durchgeführt EN (7..16 und 6.) EN (7.7) Nein (weiter mit 7.) Wärmebehandlung nach dem Schweißen Warmumformen Flammrichten 6.4 Wer ist für die Durchführung von Wärmebehandlungsmaßnahmen verantwortlich Name: Qualifikation: Qualifikation angemessen 6. Werden Wärmenachbehandlungen nach schriftlichen Anweisungen durchgeführt Verfahrensanweisung: 6.6 Wie werden durchgeführte Wärmebehandlungen dokumentiert Protokolle Checklisten handschriftlich 6.7 Ist das Verfahren qualifiziert EN ISO (Alu) FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 10 von 18

11 Fragen / Anforderungen Bemerkungen, Hinweise Erfüllt / Auditergebnisse E 1) 7 Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln 7.1 Wird Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln untervergeben bei nein, weiter mit Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN Auswahlverfahren geeignet Anmerkung EN ISO Wird Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln selbst ausgeführt Nein (weiter mit 8.) nicht planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen 7.4 Ist das Personal für die Ausführung von mechanischen Verbindungen ausreichend eingewiesen und qualifiziert Qualifikation 7. Liegen Verfahrensbeschreibungen vor Verfahrensanweisung: FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 11 von 18

12 7 Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln / Kleben 7.6 Wie werden die hergestellten Verbindungen geprüft Sichtprüfung Kontrolle 2. Anziehschritt (EN Tab 2) 7.7 Wie werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert Checklisten handschriftliche Dokumentation 7.9 Werden Verfahrensqualifikationen durchgeführt EN (Anh. H) Nein (nicht ) Ja Verfahrensanweisung: 7.10 Werden Klebverbindungen ausgeführt EN (Kap. 8.6 / 12.6) bei nein, weiter mit 8. Verfahrensanweisung: 7.11 Sind Anforderungen an das Kurz- und Langzeitverhalten festgelegt Anforderungen eingesehen: FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 12 von 18

13 8. Korrosionsschutz / Oberflächenbehandlung 8.1 Werden Korrosionsschutzarbeiten untervergeben nein (weiter mit 8.4) Beschichten mit Farbe Pulverbeschichten Feuerverzinken thermisches Metallspritzen anodische Oxidation andere 8.2 Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: EN EN ISO 9001 EN ISO 1461 mit DASt 022 Wareneingangskontrolle Sichtprüfung 8.3 Schichtdickenmessung 8.4 Werden Korrosionsschutzverfahren selbst durchgeführt nein (weiter mit 9.) Beschichten mit Farbe Pulverbeschichten Feuerverzinken thermisches Metallspritzen anodische Oxidation andere 8. Ist das Personal für die Ausführung des Korrosionsschutzes ausreichend eingewiesen und qualifiziert (siehe EN , Punkt 6.3.2) Anforderungen ggf. abgestuft nach Art der Beschichtungssysteme (Metallbau, Brückenbau u.a.) Qualifizierung durch: Erfahrung ZTV-KOR Stahlbauten FROSIO Beschichtungsinspektor FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 13 von 18

14 8.6 Liegen Verfahrensbeschreibungen für den Korrosionsschutz vor 8.7 Wie wird die hergestellte Beschichtung geprüft DIN EN (Anh. F.7) Sichtprüfung Schichtdickenmessung 8.8 Wie werden die Prüfungen dokumentiert Prüfprotokolle Checklisten handschriftlich FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 14 von 18

15 9. Betriebliche Einrichtungen 9.1 Produktionseinrichtungen Software Schweißtechnik Fertigungsmaschinen Wärmebehandlung mechanische Verbindungen Krane und Handhabungseinrichtungen PSA und Sicherheitseinrichtungen Korrosionsschutz Ausreichend und geeignet Einrichtungsliste: 9.2 Wartung und Überprüfung der Einrichtung EN (6.3.3) Verfahrensanweisung: Wartungsplan: Ausreichend 9.3 Wäge-, Mess- und Prüfmittel Maßband, Metermaß Messschieber Lasermessmittel Drehmomentenschlüssel ZfP Schweißen Schichtdickenmessgerät Temperaturmessgerät Taupunktmessgerät andere Prüfmittelliste: Ausreichend 9.4 Kalibrierung von Wäge- Mess- und Prüfmitteln EN (6.3.3) Verfahrensanweisung: Intervalle und Verfahren ausreichend FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 1 von 18

16 10. Konstruktionsmaterialien Werden Konstruktionsmaterialien mit Prüfzeugnissen nach EN bestellt. Baustähle Nichtrostende Stähle 10.1 DIN EN (Tab. 1) DIN EN (Kap..2) 3.1 Aluminium 2.2 (EXC 1) 3.1 (EXC 2 / 3 / 4) Schweißzusätze 2.2 Garnituren für Schraubverbindungen 2.1 weitere: 10.2 Wird die Qualitätsklasse S1 für innere Inhomogenitäten festgestellt EN (Kap..3.4) Ultraschallprüfung (EN 10160) nicht 10.3 Findet eine Wareneingangskontrolle statt Verfahrensanweisung 10.4 Kennzeichnung / Identifizierung und Rückverfolgbarkeit EN (Kap..2 / 6.2) EN (Kap..2) Verfahrensanweisung Verfahren geeignet für: EXC 1 EXC 2 EXC 3 und Lagerung der Konstruktionsmaterialien (Auch die vom Kunden beigestellten) Im Freien Trocken in einer Halle Getrennt nach Werkstoffen Materiallager vorhanden Farblager vorhanden Geeignet: andere FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 16 von 18

17 11 Nichtkonforme Produkte (Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen) 11.1 Sind Maßnahmen festgelegt, wie bei mangelnder Übereinstimmung mit festgelegten Anforderungen verfahren wird Verfahrensanweisung 11.2 Werden Abweichungsberichte erstellt EN (Kap ) Formblatt: Beispiel oder Muster eingesehen 12 Produktbewertung (Leistungsmerkmale nach Tabelle ZA.1) 12.1 Deklarierte Eigenschaften im Rahmen der CE-Kennzeichnung Toleranzen für Maße und Form Schweißeignung Bruchzähigkeit / Schlagfestigkeit Tragfähigkeit Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Ermüdungsfestigkeit Feuerwiderstand Brandverhalten Freisetzung von Cadmium und radioaktiver Strahlung Dauerhaftigkeit CE-Kennzeichnung für Projekt(e) eingesehen: Muster eingesehen (nur bei Erstinspektion) Welche Deklarationsmethode nach EN Anhang ZA wird angewendet Hinweis Verfahren 1 (ZA 3.2) Angabe von Geometrie und Werkstoffen, Bemessung durch Dritte Verfahren 2 (ZA 3.3) Bemessung nach Eurocode Verfahren 3b (ZA 3.) Bemessung nach Kundenvorgaben Verfahren 3a (ZA 3.4) Bauteilspezifikation durch Kunden Forderungen aus Bauproduktenverordnung und Bauproduktengesetz sind durch den Hersteller zu beachten! Wurde besprochen: FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 17 von 18

18 13 Umgang mit Zertifikaten und Beschwerden Hinweis Gab es oder gibt es im Zusammenhang mit der Zertifizierung Beschwerden Dritter Zertifikate dürfen nur Komplett und nicht auszugsweise wieder gegeben werden. Die vertraglichen Regelungen von Metall Zert sind zu beachten. Wurde besprochen: Wenn ja, welche: FB-003-Rev-Checkliste für die Erstinspektion_Überwachung Seite 18 von 18