TÜV Rheinland Consulting GmbH Machbarkeitsstudie zum Breitbandnetzausbau in der Stadt Heidelberg

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1 TÜV Rheinland Consulting GmbH Machbarkeitsstudie zum Breitbandnetzausbau in der Stadt Heidelberg

2 Agenda Kick-Off Vorstellung 2. Projektplan / Zeitplanung 3. Machbarkeitsstudie Präsentation TÜV Rheinland

3 1. Vorstellung: TÜV Rheinland - etablierter Partner Begleiten. Entwickeln. Prüfen. Zertifizieren. Umsetzen. Wir sind nicht nur Prüfdienstleister, sondern auch strategischer Berater. Bedeutung der Digitalisierung spiegelt sich in eigenem Konzerngeschäftsbereich wider. Wir verfügen über Fachexpertise in IKT auch Gesheit, Energie Verkehr. Unser Sachverstand fließt in die Arbeitsgruppen des IT-Gipfels der Besregierung.

4 1. Vorstellung Projektkernteam Michael Logen Projektmanagement Kommunikation Hansjörg Mayer Datenmanagement Geodatenverarbeitung Harald Kawelke Kostenrechnung Jörg Müller Bereichsleiter GIS/ Geodatenverarbeitung Bastian Kalytta analyse Scoring & Andreas Windolph Teilbereichsleiter Breitband & Intelligente Netze Strategieentwicklung

5 2. Machbarkeitsstudie/ BFP - Projektzeitplan Versorgung berechnung / Ausschreibung Juli August September Oktober November Projektinitiierung Markterkung/ Bedarfsabfrage Präsentation / Abschlussbericht Präsentation TÜV Rheinland

6 3. Erstellung der Geobasisdaten / Daten TÜV Rheinland Basis-DLM Gewerbegebiete Hausumringe Adresskoordinaten Haushaltszahlen Gewerbestandorte Gebäude, Straßen, Wege Ortslagen Topografie Erfassung Merkmale Landkreis Zusätzliche Betrachtung Daten Landkreis Aktuelle Adresspunkte Haushaltszahlen Aktuelle Unternehmen Aktuelle Gewerbegebiete Aktuelle Neubaugebiete Sonstige Sonderstandorte Abstimmung Fördergebiet Abstimmung Cluster Demografie Topografie

7 3. Versorgungsanalyse: Besbreitbandatlas Kartendarstellung

8 3. Versorgungsanalyse: Besbreitbandatlas Kartendarstellung

9 3. Versorgungsanalyse: Besbreitbandatlas Haushaltsabdeckung Breitbandversorgung Heidelberg (Ortslagen) Datenerhebung durch: Stand der Erhebung: Ende 2015 Breitbandversorgung über leitungsgebene Technologien [in % der Haushalte] Raumeinheit 1 Mbit/s 2 Mbit/s 6 Mbit/s 16 Mbit/s 30 Mbit/s 50 Mbit/s Deutschland 97,5 96,6 92,9 85,9 78,5 69,8 Baden-Württemberg 98,0 97,0 93,3 87,2 80,3 71,4 Heidelberg ,9 99,2 96,2 88,1 87,9 Altstadt ,9 99,4 88,4 88,4 Bergheim ,9 95,5 95,5 Boxberg ,4 97,9 97,9 Emmertsgr ,6 91,6 Gewerbegebiet Rohrbach-Süd ,8 28,5 28,5 Grenzhof 91,2 91,2 88,9 4,6 4,6 4,6 Handschuhsheim , ,4 93,4 Hasenleiser ,2 96,2 Kirchheim ,9 99,9 94,7 94,7 Kurpfalzhof , Neuenheim , ,7 88,8 Neurott ,4 5,4 5,4 5,4 Ochsenkopf ,8 77,3 77,3 Patrick-Henry Village I ,4 1,8 1,8 Patrick-Henry-Village II ,7 5,5 5,4 5,4 Peterstal ,9 90,4 87,1 87,1 87,1 Pfaffengr ,8 92,7 92,7 Pfaffengr-Industriegelände ,7 98,8 79,5 75,8 Pleikartsförsterhof ,8 22,2 22,2 Rohrbach ,5 89,1 89,1 Schlierbach ,7 98,4 78,1 58,6 58,6 Südstadt ,9 97,5 82,8 74,5 74,5 Weststadt ,2 90,2 90,2 Wieblingen ,1 93,9 93,9 Ziegelhausen ,5 99,2 97,9 76,3 76,3

10 3. Markterkung, analyse, Bedarfsabfrage Markterkung Marktkonsultationen atlas BNetzA/BW

11 3. Ergebnisse der Versorgungs- analyse Identifikation der vorhandenen Netzinfrastruktur Identifizierung von unterversorgten Gebieten (Weiße Flecke)

12 3. Nachhaltige Technologieplanung für verschiedene Ausbauvarianten Variante 1 Variante 1b Variante 2 Variante FTTC- bzw. kabelbasierte für die unterversorgten Stadtteile Zusätzliche FTTB- für Sonderstandorte (z.b. Gewerbe) FTTB- für das gesamte Projektgebiet Ziel 50 Mbit/s für mind. 95% der HH >50 Mbit/s symmetrisch für alle Unternehmen FTTB Netzplan als Zielnetz

13 3. Kostenberechnung Materialkosten Tiefbaukosten Arbeitskosten (Kabel, Rohre ) Aktive Schaltstellen Gräben, Schächte Straßen- Gehwege Belagswiederherstellung Arbeitssten Gesamtkostenrechnung Betriebskosten Service / Wartung Energiekosten

14 3. analyse Fördermodelle: lücke Betreibermodell Kosten Investitionskosten Betriebskosten betrachtung Potentielle Einnahmen Kenrate (Take-Rate) Produktpreise

15 3. Zwei Fördermodelle Förderung der lücke Betreibermodell Ausbau Betrieb durch privates Unternehmen Förderung als Zuschuss für nicht rentierliche Kosten Ausbau Betrieb der passiven durch die öffentliche Hand Verpachtung des Netzes an privaten Provider Investitionskosten + Betriebskosten + Finanzierungskosten erwartete Einnahmen = lücke Betreiber/ Provider Zahlbare Pacht bei wirtschaftlichem Netzbetrieb betrachtung gesellschaft Notwendige Pacht zur Refinanzierung der Ausbaukosten

16 3. Betrachtung der Ausbaumodelle Förderbedarfe Förderung der lücke Finanzierungsbetrachtung über 7 Jahre Betreibermodell (passive ) Finanzierungsbetrachtung über 15 Jahre Anschlusskosten Refinanzierungszeiträume Gewinnmargen Betriebskosten Notwendige Anschlusszahlen Höhe des Zuschussbedarfes Höhe der notwendigen Eigenmittel der Stadt Finanzierungskosten Investitionsrisiken Notwendige Sach- Personalkosten auf kommunaler Ebene Höhe externer Beraterkosten Präsentation TÜV Rheinland

17 3. Handlungsempfehlung Bildung des s unter Berücksichtigung: Anforderungen der Stadt Ausbaumodell Kosten-Nutzen-Verhältnis Priorität der Bedarfsanalyse Förderfähigkeit Straßenseite notwendige Parallelverlegung Organisation der Durchführung des FTTx-Ausbaus im Projektgebiet Schaffung einzelner / Cluster Durchführung in einem kreisweiten, mehreren einzelner Projektegebieten Präsentation TÜV Rheinland

18 3. Abschlussbericht Masterplan Breitband

19 4. Vorbereitung für das Besförderprogramm Jeder Antrag zum Ausbau wird über ein Scoringmodell bewertet Scoring erfolgt über alle eingehenden Anträge verschiedene Bewertungskriterien Aufbereitung aller notwendigen Informationen Eingabe in der BFP Anwendung Beantwortung von Nachforderungen Bewertung Nachhaltigkeit Bestimmung Förderbedarf Bestimmung Projekterfolg Bewertung effizienter Mitteleinsatz Präsentation TÜV Rheinland

20 4. Scoring-Modell Förderbedarf (25 Punkte) Durchschnittliche Einwohnerzahl pro qkm Anzahl Anschlüsse < 16 Mbit/s in % Topografische / geografische Besonderheiten Effizienter Mitteleinsatz (25 Punkte) Kofinanzierte Fördermittel der Länder in % Einsatz Privatkapital von Dritten in % Nutzung bestehender Anwendung innovativer Verlege- Tiefbaumethoden Durchschnittliche Kosten je Anschluss Projekterfolg (28 Punkte) Anzahl Neuanschlüsse nach Ausbau Keine weißen Flecken nach Ausbau Fertigstellung Projekt bis Ende 2018 Versorgung Gewerbe- Industriestandorte nach Ausbau Versorgung Sonderstandorte nach Ausbau Nachhaltigkeit (22 Punkte) Größe des Projektgebiets Vernetzung umliegende Netzgebiete Mind.-Kapazität von 100 Mbit/s möglich? Länge neuverlegter Glasfaserleitung Verkehrsinfrastruktur intelligente Mobilität Land befürwortet Ausbaugebiet Maximale Punktzahl:

21 4. Besförderprogramm Finanzierungsmodell Aufteilung der Finanzierung im BFP 40% B 50% 10% Land BW Stadt HD Obergrenzen der Finanzierung: B: 15 Mio. Land BW: 12 Mio. Finanzierungsbeispiel 8 Mio. : B: 4,00 Mio. Land BW: 3,20 Mio. Stadt HD: 0,80 Mio Präsentation TÜV Rheinland

22 kann für konkrete Ausbauprojekte verwendet werden Ergebnisse bilden Grlage für die weitere Planung in den Kreisen. Studie beinhaltet bereits eine adress- lagegenaue Planung anstelle von Straßenrouting. Diese Planungsvorleistungen können für die spätere genutzt werden. Kontakt Michael Logen Hansjörg Mayer