B) Personal und Stellen Anzahl Personen Anzahl Stellen (auf % Stellen umgerechnet) Anzahl beschäftigte Personen 51. abgewandelt wegen DEMO 129.6 Beschäftigte Personen 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Anzahl Vollstellen 7 5 3 1 24.9. 63.4 Vollstellen 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 1 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Beschäftigte Personen" etwas unter dem Median liegt. Über die Hälfte ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). Abbildung 2 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Vollstellen" etwas unter dem Median liegt. Über die Hälfte ähnlich grosser Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). B 1) Stellen nach Qualifikation Vergleich der eigenen Organisation mit "" B 1) Praktikant/in und FAGE in Ausbildung Vergleich der eigenen Organisation mit "" Vollstellen nach Ausbildung (in %) % % % % 56% 33% 12% % "" Fachpersonal Assistenzpersonal Personal o. Fa. 61% 24% 15% Anzahl beschäftigte Lernende 7 6 5 4 3 2 1 3. 6.4 Beschäftigte Lernende 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 3 zeigt für Ihre Organisation die Vollstellen (in%) - getrennt nach Ausbildung - verglichen mit den durchschnittlich für "" anzutreffenden Werten. Dabei bedeuten: Fachpersonal: mind. 2-jährige Ausbildung in Hilfe und Pflege. Assistenzpersonal: Assistenzausbildung, spezif. Pflege- und Betreuungskurse. Personal o. Fa.: ohne spezifische Ausbildung in Hilfe und Pflege (inkl. Administration!) Abbildung 4 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Beschäftigte Lernende" etwas über dem Median liegt. Über die Hälfte ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). C 1) Klient/innen (KLV+HW) nach Altersgruppen Vergleich der eigenen Organisation mit "" Anteil der über jährige Klient/innen (KLV+HW) Klient/innen nach Alter (in %) % % % %.%.7% 23.4% 31.7% 44.3%.%.3% 22.2% 28.1% 49.4% "" - 4 Jahre 5-19 Jahre - 64 Jahre 65-79 Jahre über Jahre Anteil Klient/innen: > jährig % 5% % 3% % 1% 44.3%. 47.4% % Anteil > jährige (%) 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 5 zeigt - getrennt nach Altersgruppen - den relativen Anteil der von Ihrer Organisation betreuten Klient/innen (mit Doppelzählungen), verglichen mit den entsprechenden Daten für: "" (EW Gross: 29'93 =%). Abbildung 6 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Anteil > jährige (%)" exakt dem 1. Quartil entspricht. Genau 3/4 ähnlich grosser RehabNET (12.7.16) Seite 1
C 1) In Rechnung gestellte Stunden (KLV+HW) nach Alter Absolute Werte: Eigene Organisation Vergleich der eigenen Organisation mit "" Verrechnete Stunden nach Alter 9'978 17 3'989 5'15-4 Jahre 5-19 Jahre - 64 Jahre 65-79 Jahre über Jahre Verrechnete Stunden nach Alter (in %) % % % %.%.1%.8% 26.9% 52.1%.%.2% 14.9% 25.3% 59.6% % "" - 4 Jahre 5-19 Jahre - 64 Jahre 65-79 Jahre über Jahre Abbildung 7 zeigt die Anzahl der von Ihrer Organisation in Rechnung gestellte Stunden, getrennt nach Altersgruppen. Die relativen Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 8 zu Abbildung 8 zeigt - getrennt nach Altersgruppen - den relativen Anteil der von Ihrer Organisation in Rechnung gestellten Stunden, verglichen mit den entsprechenden Daten für: "" ("": 1'2'349 Stunden =%). Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 7 zu In Rechnung gestellte Stunden (KLV+HW) nach Leistungsart Vergleich der eigenen Organisation mit "" (KLV = "Total KLV" = Langzeitpflege + AÜP) 7'557 5'692 4'691 1'195 HW KLV 7a KLV 7b KLV 7c Verrechnete Stunden nach Leistungsart (in %) % 75% 5% 25% % "" HW KLV 7a KLV 7b KLV 7c 24.5% 6.2% 29.7% 39.5% 34.8% 5.% 24.2% 36.% Abbildung 9 zeigt die Anzahl der von Ihrer Organisation in Rechnung gestellte Stunden, getrennt nach Leistungsart. Die relativen Werte für Ihre Organisation - verglichen mit: "" - sind der Abbildung 1 zu Abbildung 1 zeigt - getrennt nach Leistungsart - den relativen Anteil der von Ihrer Organisation in Rechnung gestellten Stunden, verglichen mit den entsprechenden Daten für: "" ("": 1'2'349 Stunden =%). KLV entspricht hier 'Total KLV' = Langzeitpflege + AÜP. Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 9 zu C) Effektive Anz. Klient/innen mit KLV+HW Leistungen Klient/innen aller Altersgruppen (ohne Mehrfachzählung) Anzahl Klient/innen 934 9 7 5 342. 3 Anzahl Klient/innen 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 11 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Anzahl Klient/innen" unter dem 1. Quartil liegt. Über 3/4 ähnlich grosser Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). Klient/innen u. Stunden bezogen auf Langzeitpflege / AÜP Klient/innen und Stunden % % % % % % 1.%.2% 1.%.2% 99.% 99.8% 99.% 99.8% Org: Klienten Org: Stunden Kanton: Klienten Langzeitpflege AÜP Kanton: Stunden Abb. 12 zeigt - getrennt nach Langzeitpflege (KVG 25a-1) und AÜP (Akut- u. Übergangspflege) - den rel. Anteil der von Ihrer Organisation betreuten Klienten, respektive der in Rechnung gestellten Stunden, verglichen mit entsprechenden Daten der Kateg. "". Absoluten Werte für KLV Total: Ihre Organisation (Klient/innen=294, Stunden =14'443), "" (Klient/innen=17'37, Stunden =914'369) RehabNET (12.7.16) Seite 2
D) Finanzen Ertrag der eigenen Organisation (nach Art) Erträge (in SFr.) 1'393'661 95'563 Spitex Dienstleistung (D19) * Gemeinde (D122) ** Übrige (D119, D129 ohne D122) 1''156 Vergleich der eigenen Organisation mit "" diverser Erträge % % % % % % 3.6% 53.% 43.4% 53.8% 2.3% 43.9% "" Spitex Dienstleistung (D19) * Gemeinde (D122) ** Übrige (D119, D129 ohne D122) Abbildung 13 zeigt, wie in Ihrer Organisation die Erträge im Jahr 15 zusammengesetz waren [* Spitex Dienstleistungen D19, abgezogen ist KLV-Anteil Öffentl. Hand = Restdefizit; ** Gemeinde D122=Subventionen, addiert ist KLV-Anteil Öffentl. Hand = Restdefizit]. Die relativen Anteile der diversen Erträge sind für Ihre Organisation der Abbildung 14 zu Abbildung 14 zeigt zur Veranschaulichung die von Ihrer Organisation erzielten Erträge in % (linke Säule), sowie die entsprechenden Werte für: "" (rechte Säule). Dabei bedeuten für: "": % = 173.8 Mio SFr. Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 13 zu Ertrag Spitex-Dienstleistungen (nach Art) Vergleich der eigenen Organisation mit "" Erträge Spitex-Dienstleistungen (in SFr.) 165'79 '262 1'645'217 Erträge Spitex- Dienstleistungen (in %) % 75% 5% 25% % 88.9% 9.% 2.2% 81.3% 17.1% 1.6% "" Langzeitpflege/AÜP HW Mahlzeiten, weitere DL Langzeitpflege/AÜP HW Mahlzeiten, weitere DL Abbildung 15 zeigt, wie in Ihrer Organisation die Erträge aus den Spitex- Dienstleistungen im Jahr 15 zusammengesetz waren. Die relativen Anteile der diversen Erträge sind für Ihre Organisation der Abbildung 16 zu Erträge NUR Langzeitplege: siehe Abb. 32 + 33! Abbildung 16 zeigt - getrennt nach Dienstleistungsart - den relativen Anteil der von Ihrer Organisation erzielten Erträge (in %), verglichen mit den entsprechenden Werten für: "" ("": % = 154.6 Mio SFr.). Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 15 zu Total Ertrag (D199) Total Aufwand (D299) Total Ertrag (SFr.) 8'' 7'' 6'' 5'' 4'' 3'' 2'629'3. 2'' 1'' 7'242'161 Total Ertrag 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Total Aufwand (SFr.) 8'' 7'' 6'' 5'' 4'' 3'' 2'629'3. 2'' 1'' 7'179'332 Total Aufwand 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 17 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Total Ertrag" etwas unter dem Median liegt. Über die Hälfte ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte auf wie Ihre Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). Abbildung 18 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Total Aufwand" etwas unter dem Median liegt. Über die Hälfte ähnlich grosser Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). RehabNET (12.7.16) Seite 3
D) Finanzen Aufwand der eigenen Organisation (nach Art) Vergleich der eigenen Organisation mit "" Aufwände (in SFr.) 275'486 2'353'894 diverser Aufwände % % % % % % 1.5% 12.% 89.5% 88.% "" Personalaufwand (D9) Übriger Aufwand (D219) Personalaufwand (D9) Übriger Aufwand (D219) Abbildung 19 zeigt, wie sich die Aufwände Ihrer Organisation im Jahr 15 zusammengesetzt haben. Die relativen Anteile des Personalaufwandes und des übrigen Aufwandes sind für Ihre Organisation der Abbildung zu Vollkosten zur Langzeitpflege (nach Art der Massnahme): siehe Abb. 34+35. Abbildung zeigt zur Veranschaulichung die Aufwände Ihrer Organisation in % (linke Säule), sowie die entsprechenden Werte für: "" (rechte Säule). Dabei bedeuten für: "": % = 172.3 Mio SFr. Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 19 zu Berechnete Kennzahlen: Spitex-Organisationen "" Die nachfolgenden Kennzahlen basieren auf den aktuellen Zahlen Ihrer BfS Spitex-Statistik für das Jahr 15. Die Auslastung einer Spitex-Organisation berechnet sich aus dem Total der verrechneten Stunden ("KLV+HW Leistungen", dividiert durch die "geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr. Letztere berechnen sich durch Multiplikation der Anzahl Stellen (Total Formular B) mit 175 Std. (= Erklärung zu 1'75 Std. siehe unten). Jährliche Soll- Arbeitszeit pro Vollzeitstelle (grobe Abschätzung) (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ruhe- und Feiertage) 2 88 Std. Ferien - 1 Std. Krankheit und Unfall - 125 Std. Fort- und Weiterbildung - 33 Std. Jährliche "produktive Arbeitszeit pro Vollzeitstelle 1'75 Std. Auslastung: Verrechnete (KLV+HW) / geleistete Stunden Anteil verrechneter an geleisteten Stunden % 5% % 3% % 1% 43.9%. 53.4% % Auslastung 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 21 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Verrechnete Stunden / geleistete Stunden" unter dem 1. Quartil liegt. Über 3/4 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte Bruttokosten (D299) pro geleistete Stunde Bruttokosten (D299) pro verrechnete Stunde (KLV+HW) geleistete Stunde (SFr.) 7.4. 65.2 5 3 1 Bruttokosten 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) verrechnete Stunde (SFr.) 1 137.4. 123.1 Bruttokosten 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 22 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: " geleistete Stunde" etwas über dem 1. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte Abbildung 23 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: " verrechnete Stunde" über dem 3. Quartil liegt. Über 3/4 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier lso tiefere (oder gleiche) Werte RehabNET (12.7.16) Seite 4
Berechnete Kenndaten: Spitex-Organisationen "" Personalkosten (D9) pro geleistete Stunde Personalkosten (D9) pro verrechnete Stunde Personalkosten pro geleistete Stunde (SFr.) 7 5 3 54.. 57.2 1 Personalkosten 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Personalkosten pro verrechnete Stunde (SFr.) 123.. 18. Personalkosten 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 24 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Personalkosten pro geleistete Stunde" etwas über dem 1. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte Abbildung 25 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Personalkosten pro verrechnete Stunde" über dem 3. Quartil liegt. Über 3/4 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier lso tiefere (oder gleiche) Werte Bruttokosten (D299) pro Einwohner Einwohner (SFr.) 1 1 146.. 133.5 Kosten pro Einwohner 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 26 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation [EW = 11] für: " Einwohner" etwas unter dem 3. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte Bruttokosten (D299) pro Klient/in (C1_3) Klient/in (SFr.) 9' 8' 7'2. 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 6'61 Kosten pro Klient/in 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 27 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: " Klient/in" etwas unter dem 3. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte Versorgungsdichte Nutzungsgrad: Klient/innen (C1_3) pro Einwohner Vollstellen [B299_2] pro Einwohner 1.6 1.38. 1.4 1.18 1.2 1..8.6.4.2. Versorgungsdichte 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Klient/innen pro Einwohner (in %) 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 1.87% 2.1%.% Nutzungsgrad 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 28 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation [EW = 11] für: "Versorgungsdichte" etwas unter dem 3. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte Abbildung 29 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation [EW = 11] für: "Nutzungsgrad" genau zwischen dem 1. Quartil und dem Median liegt. Genau 5/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also höhere (oder gleiche) Werte RehabNET (12.7.16) Seite 5
Berechnete Kenndaten: Spitex-Organisationen "" Anteil AÜP Klient/innen an "KLV Total" Klient/innen Anteil AÜP Stunden an "KLV Total" Stunden Anteil AÜP Klient/innen (in %) 2% 1% 1.2%.85% % Anteil AÜP Klient/innen 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Anteil AÜP Stunden (in %).2%.16%.2%.1%.12%.1%.1%.1%.1%.%.%.% Anteil AÜP Stunden 1. Quartil (25%) Median (5%) 3. Quartil (75%) Abbildung 3 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Anteil AÜP Klient/innen" exakt dem 3. Quartil entspricht. Genau 3/4 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte auf wie Ihre Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). Abbildung 31 (linke Säule) zeigt, dass der Wert Ihrer Organisation für: "Anteil AÜP Stunden" etwas unter dem 3. Quartil liegt. Zwischen 5/8 und 6/8 ähnlich grosser Org. im Kt ZH weisen hier also tiefere (oder gleiche) Werte Kat. "" einige wenige Organisationen extrem hohe Werte Median u. Quartilen der Kat. "" verglichen (Infoblatt-Statistik). Zusätzliche Auswertungen aufgrund der Mitgliederbefragung durch den Spitex Verband Erträge Langzeitpflege (KVG 25a-1) nach Kostenträger Vergleich der eigenen Organisation mit "" Erträge Langzeitpflege (in SFr.) 79'5 Klienten (D14_2) Gemeinden (D14_5) 148'128 784'69 Versicherer (D14_3) diverser Erträge % % % % % % Klienten (D14_2) 43.2% 47.8% 9.% 7.4% Gemeinden (D14_5) 48.6% 44.1% "" Versicherer (D14_3) Abbildung 32 zeigt, wie in Ihrer Organisation die Erträge der Langzeitpflege im Jahr 15 zusammengesetz waren. Die relativen Anteile der diversen Erträge sind für Ihre Organisation der Abbildung 33 zu Abbildung 33 zeigt zur Veranschaulichung die von Ihrer Organisation erzielten Erträge Langzeitpflege in % (linke Säule), sowie die entsprechenden Werte für: "EW Gross ZH" (rechte Säule). Dabei bedeuten für: "": % = 125.4 Mio SFr. Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 32 zu Vollkosten Langzeitpflege (KVG 25a-1) nach Art der Massnahme Vollkosten Langzeitpflege (in SFr.) 1'75'825 Abklär./Beratung (K1) Grundpflege (K5) 229'32 Abbildung 34 zeigt, wie in Ihrer Organisation die Vollkosten der Langzeitpflege im Jahr 15 zusammengesetz waren. 868'8 Unters../Behandlung (K3) Die rel. Anteile der Vollkosten sind für Ihre Organisation der Abb.35 zu Vergleich der eigenen Organisation mit "" der Vollkosten % % % % % % Abklär./Beratung (K1) Grundpflege (K5) 49.5% 39.9% 51.9% 39.4% 1.6% 8.6% "" Unters../Behandlung (K3) Abbildung 35 zeigt zur Veranschaulichung die von Ihrer Organisation berechneten Vollkosten Langzeitpflege in % (linke Säule), sowie die entsprechenden Werte für: "" (rechte Säule). Dabei bedeuten für: "": % = 122.4 Mio SFr. Die absoluten Werte für Ihre Organisation sind der Abbildung 34 zu RehabNET (12.7.16) Seite 6