1 Prozessdaten Seite 1 von 5 1.1 1.2 Unterstützungsprozess U02 Dokumenten- Lenkung und Verwaltung Geltungsbereich Notarztdienst 2 Zweck 2.1 Erfüllung der Anforderungen DIN EN 9001-2008 3 Ziel 3.1 Alle Mitarbeiter kennen und arbeiten nur mit aktuellen Dokumenten im Unternehmen. 4 Prozessverantwortlicher 4.1 4.2 Qualitätsmanagementbeauftragter () 5 Prozessbeteiligte 5.1 Mitarbeiter
6 Zugeordnete Dokumente 6.1 BDW-NA-QMS 010 Aufbewahrungsfristen der QM-Dokumentationen.doc 6.2 BDW-NA-FO 007 Dokumentenfreigabeblatt.doc 6.3 BDW-NA-FO 008 Ideenformular.doc 6.4 BDW-NA-FO 003 Teilnehmerliste.doc 6.5 BDW-NA-LISTE 001 Liste der gelenkten Dokumente.doc 6.6 Briefkopf Notarztdienst.doc 6.7 Dokumentenvorlage A4 hoch.doc 6.8 Dokumentenvorlage A4 quer.doc Seite 2 von 5
7 Prozess Symbole Seite 2 von 5 Prozessanfang / Prozessende Arbeitsschritt nein ja Entscheidungsraute JA / NEIN Symbol für Dokument Quality-Gate EDV Dokumentation Zusätzliche Arbeitsschritte Informationen ausgehend oder empfangen
Seite 4 von 5 Nr Funktion Prozess: (DLV) 1 DLV Handlungsbedarf erkennen Notarzt 1.1 Ideenformular ausfüllen und an die weiterleiten 2 Handlungsbedarf prüfen und feststellen 2.1 und prüfen und bewerten den Handlungsbedarf 1. Neues Dokument erstellen? 2. Bestehendes Dokument ändern? 3. Bestehendes Dokument ist nicht mehr erforderlich? 3 bestehendes Dokument löschen? nein weiter mit 5 ja weiter mit 4 2.1 und prüfen und bewerten den Handlungsbedarf 1. Neues Dokument erstellen? 2. Bestehendes Dokument ändern? 3. Bestehendes Dokument ist nicht mehr erforderlich? 4 bestehendes Dokument löschen 4.1 Das Dokument wird aus der Liste der Dokumente entfernt. 4.2 Das Dokument wird aus DOC-NET entfernt und alle Mitarbeiter via E-Mail informiert 4.3 Das Dokument wird gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen im roten Ordner DLV-Archiv archiviert.
Seite 5 von 5 Nr Funktion Prozess: (DLV) 5 Dokument wird erstellt oder bearbeitet 5.1 Neues Dokument wird nach Absprache mit der erstellt. 5.2 Neues Dokument wird durch die geprüft und die Freigabe wird erteilt 5.3 Neues Dokument wird mit Freigabeblatt als Nachweis im Ordner DLV archiviert. 5.4 Neues Dokument wird in DOC-NET veröffentlicht und in einer E-Mail allen Mitarbeitern bekannt gemacht. 5 Dokument wird erstellt oder bearbeitet 5.1 Neues Dokument wird nach Absprache mit der erstellt. 5.2 Neues Dokument wird durch die geprüft und die Freigabe wird erteilt 5.3 Neues Dokument wird mit Freigabeblatt als Nachweis im Ordner DLV archiviert. 5.4 Neues Dokument wird in DOC-NET veröffentlicht und in einer E-Mail allen Mitarbeitern bekannt gemacht. K01 6 Dokument zur Kenntnis nehmen 6.1 Alle Mitarbeiter werden in einem QM-Newsletter, der per Mail versendet wird informiert und haben nur Zugriff auf aktuelle Dokumente. Mitarbeiter