Kostendeckend oder mit Gewinn Quo vadis Wasserversorgung? Ullrich Schardt Wasser Verband Nordhausen Stand: 20.06.2003 1
Kostendeckend oder mit Gewinn Quo vadis Wasserversorgung? Überblick der Wasserverband Nordhausen Kostenvergleich Trinkwasser gesetzliche Verpflichtung von Kommunen 2
Überblick Wasserverband Nordhausen Mitglieder: 28 Städte und Gemeinden Stimmverteilung: 50% Nordhausen, 50% übrige versorgte Einwohner: 84.140 Anzahl Anschlüsse: 18.857 gelieferte Wassermenge 2002: 3,26 Mio m 3 /a Verbrauch je Einwohner: ca. 29 m 3 /a 79,5 l/d (priv. Haush.) Beschäftigte: 55 Mitarbeiter, 5 Azubis wirtschaftliche Tätigkeit gemäss HGB (Bilanz, GuV, JA) Der Verband verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht (Verbandssatzung 4 Abs.4) 3
Wichtige betriebswirtschaftliche Zahlen Bilanzsumme: (JA 2001) 37,2 Mio. Sachanlagevermögen (RBW) (JA 2001) 33,8 Mio. fortgeschriebene Jahresergebnisse (1993-2001) -0.26 Mio. eigene Investitionen (seit 1993) 33,1 Mio. ausserplanmässige Erträge (Deges, TTV) 3,5 Mio. langfristige Verbindlichkeiten (Kredite) 12,5 Mio. erhaltene Fördermittel (8,6%) (seit 1993) 2,86 Mio. Einnahmen bzw. Ausgaben WP 2002 7,8 Mio. 4
Entwicklung Investitionen 1994-2002 5.500 5.172 4.125 2.750 1.375 3.534 2.737 797 3.549 3.732 3.115 2.996 2.712 2.445 2.197 2.290 2.023 2.137 2.142 670 553 1.310 1.440 887 1.547 1.275 1.099 743 689 1.043 862 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 gesamt Umland Nordhausen Wasserverband Nordhausen Stand: 20.06.2003 5
Ausgaben (Aufwand) 2002 Zinsen 660T Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.280T sonst. betriebl. Aufw. 1.400T Zusammen: 7.800 T Aufw. für bezogene Leistungen 660T Abschreibung 1.700T Lohn und Gehalt 1.670T WP 2002 Sozialabgaben 430T 6
Mitarbeiterentwicklung 1993-2001 Mitarbeiter 75,0 63 69 70 72 71 67 65 64 62 56,3 37,5 18,8 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Wasserverband Nordhausen Stand: 20.06.2003 7
Einnahmen / Erlöse Verbrauchsgebühr: Grundgebühr: Summe Grund-/Verbrauchsgebühr: Nebenleistungen: Sonstige Erträge und Leistungen: 4,51 Mio /a 2,36 Mio. /a 6,87 Mio. /a 0,23 Mio /a 0,7 Mio. /a Summe Einnahmen: 7,80 Mio. /a WP 2002 8
Gebühren / Erlöse 2002 Verbrauchsgebühr: (brutto) 1,50 pro m 3 Grundgebühr für Qn 2,5: (brutto) 98,04 /a Wasserabgabe 2002: 3,26 Mio. m 3 geringere Abgabe als 2001: 74.988 m 3 Erlöse aus Wasserabgabe 2002: 6,87 Mio. /a geringerer Erlös als 2001: 162.206 Betriebsergebnis 2002 9
Kostenvergleich Trinkwasser bundesweit Nordhausen Erfurt München Dresden Mainz Berlin Köln Hamburg Stuttgart Potsdam 268 324 328 429 434 435 449 495 502 584 0 150 300 450 600 Zahlen gelten für eine Durchschnittsfamilie im Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 113 m 3 /a, incl. Grundgebühr in Quelle: Focus 11/2003 Erfurt und Nordhausen hinzugefügt 10
Kostenvergleich Trinkwasser Thüringen Alle Angaben in Grundgebühr/ Monat (netto) Verbr.- gebühr /m 3 (netto) Einfamilienhaus Jahresgebühr für Haushalte mit n Personen (brutto) n=1 n=2 n=3 n=4 Mühlhausen 7,00 1,00 124,25 158,62 192,99 227,35 1 Worbis 10,23 1,13 170,19 209,02 247,87 286,70 2 Rudolstadt/Saalfeld 5,11 1,62 121,28 176,97 232,64 288,32 3 Nordhausen 7,64 1,40 146,22 194,33 242,44 290,56 4 Apolda 10,00 1,50 179,95 231,51 283,06 334,61 11 Zeulenroda 7,67 1,83 161,38 224,27 287,17 350,06 16 Erfurt 7,67 1,86 162,40 226,34 290,26 354,18 17 Gotha 6,54 2,03 153,74 223,51 293,28 363,04 20 Jena 7,50 1,99 164,69 233,09 301,48 369,88 23 Weimar 10,23 1,86 195,28 259,21 323,13 387,05 25 Neuhaus a. Rennweg 6,65 2,71 178,53 271,66 364,81 457,94 36 Gera 10,00 2,55 216,04 303,68 391,32 478,95 37 Pößneck 2,30 3,02 133,32 266,64 399,98 533,30 38 Durchschnitt Thüringen 8,11 2,20 179,70 256,15 332,60 409,04 Rang Quelle: Auszug Bund der Steuerzahler Thüringen 06/2002 Grundgebühren WZ Qn 2,5 durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Person 32,49 m 3 /a, 7% MwSt. 11
Kostenvergleich Gas, Strom, Abwasser, und Trinkwasser in Nordhausen 65 55 Cent/Tag und Person jährlicher Durchschnittsverbrauch eines Einfamilienhauses mit 4 Personen pro Haus und Jahr Kosten 1999 Kosten 2003 pro Person und Tag pro Haus und Jahr pro Person und Tag Veränd. seit 1999 45 Gas 20.000 kwh Strom 2.500 kwh 708,33 48 Cent 942,10 65 Cent +33 % 444,75 30 Cent 480,34 33 Cent +8 % 35 Abwasser* 128 m 3 290,52 20 Cent 347,80 24 Cent +20 % 25 Wasser 128 m 3 312,32 21 Cent 290,04 20 Cent -7% * seit 2002 incl. Niederschlagswasser 15 1999 2003 Gas Abwasser Strom Trinkwasser 12
Gesetzliche Verpflichtung von Kommunen gemäß Thüringer Kommunalordnung 54 Grundsätze der Einnahmebeschaffung (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach gesetzlichen Vorschriften. 75 Verwaltung von Unternehmen (1) Unternehmen und Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. 13
Gesetzliche Verpflichtung von Kommunen gemäß Thüringer Kommunalordnung Dies bedeutet: Städte und Gemeinden müssen alle Ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen kommunale Unternehmen müssen ihren Städten und Gemeinden diejenigen Einnahmen verschaffen, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind (KA, Gewinn, Gewerbesteuer) Kommunen müssen als Eigner kommunaler Unternehmen entsprechende Beschlüssen fassen, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen Ausgaben für KA, Gewinn, Gewerbeund Körperschaftssteuer zu erwirtschaften 14
Ein Nordhäuser Bürger zahlt täglich für seine Wasserversorgung etwas soviel wie für sein Frühstücksbrötchen, (20 Cent),... Wasserverband Nordhausen Stand: 20.06.2003 15
... eine dreiköpfige Nordhäuser Familie soviel wie für ihre Tageszeitung. Wasserverband Nordhausen Stand: 20.06.2003 16