Gebührenkalkulation für den Geschäftsbereich Trinkwasser

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Lisa Kraus
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1 Gebührenkalkulation für den Geschäftsbereich Trinkwasser

2 1. Ausgangssituation Gebührenentwicklung Wasserverkauf Kostenentwicklungen Ertragslage

3 Gebührenentwicklung

4 - aktuelle Situation: Gebührenentwicklung 1,80

5 Gegenüberstellung annähernd vergleichbarer regionaler Zweckverbände Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung lfd. Verband TW- TW-Ver- TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) Nr. Grund- brauchs- 1-Personen- 2-Personen- 3-Personen- 4-Personen- 5-Personen- 6-Personen- 7-Personengebühr gebühr Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt pro Jahr pro m³ 30 m³ 60 m³ 90 m³ 120 m³ 150 m³ 180 m³ 210 m³ 1 Bad Langensalza 152,40 1,63 201,30 250,20 299,10 348,00 396,90 445,80 494,70 2 Bad Salzungen 99,00 1,80 153,00 207,00 261,00 315,00 369,00 423,00 477,00 3 Eisenach-Erbstromtal 66,00 2,36 136,80 207,60 278,40 349,20 420,00 490,80 561,60 4 Erfurt 120,00 1,83 174,90 229,80 284,70 339,60 394,50 449,40 504,30 5 Hildburghausen 144,00 1,59 191,70 239,40 287,10 334,80 382,50 430,20 477,90 6 Hohe Rhön 60,00 1,95 118,50 177,00 235,50 294,00 352,50 411,00 469,50 7 Horschlitter Mulde 100,32 2,11 163,62 226,92 290,22 353,52 416,82 480,12 543,42 8 Meiningen 92,04 2,26 159,84 227,64 295,44 363,24 431,04 498,84 566,64 9 Neuhaus am Rennweg 114,00 2,61 192,30 270,60 348,90 427,20 505,50 583,80 662,10 10 Schmalkalden 91,56 2,57 168,66 245,76 322,86 399,96 477,06 554,16 631,26 11 Sonneberg 120,00 2,30 189,00 258,00 327,00 396,00 465,00 534,00 603,00 12 Suhl 90,00 3,04 181,20 272,40 363,60 454,80 546,00 637,20 728,40 13 Waltershausen 78,00 1,98 137,40 196,80 256,20 315,60 375,00 434,40 493,80 Rang (Ist) Maximum Minimum

6 Verhältnis Einwohner Kunden Netze Einwohner / Kunden [km] Jahr Einwohner Verbandsgebiet Kunden TW Netz TW Gesamt (HL+HA)

7 Entwicklung Wasserverkauf Jahr EW Rückgang in % Gesamtverkauf davon Haushalte Spezifischer Wasserverbrauch Haushalte Verbraucher gesamt in m 3 in m 3 Liter pro Einwohner u. Tag ,8 168, ,93% ,56% ,1 157, ,66% ,54% ,9 114, ,53% ,77% ,3 115, ,47% ,35% ,0 113, ,20% ,23% ,7 115, ,30% ,46% ,0 110, ,16% ,01% ,3 111, ,50% ,37% ,6 111, ,67% ,07% ,1 110, ,17% ,66% ,9 109, ,64% ,71% ,9 111, ,80% ,31% ,3 115, ,08% ,09% ,8 111, ,87% ,69% ,5 112, ,79% ,02% ,2 113, ,01% ,31% ,8 116, ,02% ,58% ,0 115, ,16% ,21% ,2 116, ,33% ,27% ,2 118, ,73% ,22% ,8 116,2 7 Diff ,4-1,8 Rückgang in %

8 Entwicklung Wasserverkauf Trinkwasserverkauf in m³ Gesamt Haushalte Jahr

9 Entwicklung des Wasserverbrauchs im Bundesdurchschnitt in Litern pro Einwohner und Tag Quelle: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung

10 Entwicklung des Wasserverbrauchs im Vergleich in Litern pro Einwohner und Tag Liter /E*d Deutschland (Quelle: BDEW) WVS Thüringen Jahr

11 Kostenentwicklung Strombezug Höhere Energiepreise können die Wettbewerbsfähigkeit sogar steigern, weil sie einen Anreiz zur Modernisierung der Wirtschaft darstellen. Dennis L. Meadows (*1942), amerik. Chemiker, Politik- u. Sozialwissenschaftler, Mitverfasser Club-of- Rome-Studie "Die Grenzen des Wachstums" Faulung und Klärgasverwertung Kläranlage Bad Salzungen Jahr Kosten [T ] +/- [%] Quelle: Statistisches Bundesamt Steigerung Verbraucherpreisindex (VPI) Strom : ~73% Steigerung Kosten WVS mit ~50% zwar geringer als der VPI, aber immer noch enorm!

12 Kostenentwicklung Kraftstoffe Was stören mich die Benzinpreise. Ich tanke immer für 20 Euro. unbekannt Jahr Kosten [T ] +/- [%] Steigerung (Super): ~50% Steigerung (Diesel): ~76% Steigerung (WVS): ~74%

Personal Kostenentwicklung Meine wichtigste Erfahrung als Manager ist die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter das wertvollste Gut eines Unternehmens sind und damit auch das wichtigste Erfolgskapital.

13 Personal Kostenentwicklung Meine wichtigste Erfahrung als Manager ist die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter das wertvollste Gut eines Unternehmens sind und damit auch das wichtigste Erfolgskapital. Es sind nie Computer, Roboter, technische Einrichtungen, die zu einem Ziel führen, sondern immer Menschen, die Konzepte zustande bringen. Werner Niefer ( ), dt. Topmanager, Vorstandsvorsitzender Mercedes Benz AG Jahr Personalstärke Personalaufwand [T ] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Rahmenbedingungen Schwerpunkt Altersteilzeitverträge Einführung Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) in , , , , , ,0

14 Kostenentwicklung Neue zusätzliche Kosten!? Gewerbesteuer ca. 42 T Wasserentnahmeentgelt ca. 300 T

15 Jahresergebnisse , , , , , ,5 500,0 0,0-500,0 767,6 618,6-542,9 843,0-477,0 395,0 594,0 353,0 343,0 139,0 322,0 10,0-199,0-183,0 453,0 213,0-240, , , , Betriebsergebnis 1.825, , ,0 594,0 343,0 322,0-240,0 Neutrales Ergebnis ,4-542,9-477,0-199,0 10,0-183,0 453,0 Jahresgewinn 767,6 618,6 843,0 395,0 353,0 139,0 213,0

16 2. Kalkulation Entwicklung der Wassermengen Zusammenstellung Entgeltsbedarf Grundgebührenaufkommen - Varianten Kalkulation Varianten Auswirkungen auf die Haushalte Vergleich

17 Entwicklung der Wassermengen Ist 2008 Ist 2009 Ist m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Ist Plan Gesamt Einwohner Verbrauch Gesamt in m³ pro Einwohner 42,32 42,32 43,06 42,42 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 Verbrauch Gesamt in l / Einwohner 115,95 115,96 117,98 116,21 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44

18 Zusammenstellung Entgeltsbedarf Gesamt Gesamt fix variabelgesamt fix variabel Gesamt fix variabel Gesa mt fix variabel Kosten T T T T T T T T T T T T Materialaufwand Personalkosten Verwaltungskosten und Sonstiges Sonstige Steuern und Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen Summe Kosten

19 Zusammenstellung Entgeltsbedarf Gesamt Gesamt fix variabel Gesamt fix variabel Gesamt fix variabel Gesamt fix variabel T T T T T T T T T T T T Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Nebengeschäften Erträge aus Wasserverkauf an Dritte Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Kostenerstattung des Freistaates Thüringen - Punkt Zinsen Wasser Punkt Zinsen Wasser Summe Erträge Entgeltsbedarf

20 Grundgebührenaufkommen jährliche Grundgebühr je Wasserzähler Qn 2,5 111,00 111,00 111,00 111,00 Qn 6,0 266,40 266,40 266,40 266,40 Qn 10,0 444,00 444,00 444,00 444,00 Qn 15,0 666,00 666,00 666,00 666,00 Qn 40, , , , ,00 Qn 60, , , , ,00 über Qn 60, , , , ,00 Aufkommen je Wasserzähler T T T T Qn 2, Qn 6, Qn 10, Qn 15, Qn 40, Qn 60, über Qn 60, Grundgebührenaufkommen Wasserzähler

21 Kalkulation Kalkulation der Verbrauchsgebühren mit der Grundgebühr von 111,00 für den Wasserzähler Qn 2, Summe T T T T T Kostendeckende Entgelte Entgeltsbedarf (siehe Ziffer 2.2) abzüglich - Grundgebührenaufkommen Entgeltsbedarf Verbrauchsgebühr Wassermenge m³ Verbrauchsgebühr / m³ 1,86 1,89 1,92 1,93 1,90

22 Empfehlung des Werkleiters Verteilung der Gebührenerhöhung auf alle Kunden des WVS

23 Auswirkungen auf die Haushalte Erhöhung im Monat von 1,25 bis 2,25 netto Erhöhung im Monat von 1,32 bis 2,32 brutto Erhöhung im Jahr von 15,00 bis 27,00 netto Erhöhung im Jahr von 15,84 bis 27,84 brutto

24 Auswirkungen auf die Haushalte Erhöhung um ca. 10 % auf einen Zeitraum vom 2001 bis 2016 entspricht das eine Erhöhung von 0,6 % p.a.

25 Gegenüberstellung annähernd vergleichbarer regionaler Zweckverbände Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung Belastung lfd. Verband TW- TW-Ver- TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) TW (Netto) Nr. Grund- brauchs- 1-Personen- 2-Personen- 3-Personen- 4-Personen- 5-Personen- 6-Personen- 7-Personengebühr gebühr Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt Haushalt pro Jahr pro m³ 30 m³ 60 m³ 90 m³ 120 m³ 150 m³ 180 m³ 210 m³ 1 Bad Langensalza 152,40 1,63 201,30 250,20 299,10 348,00 396,90 445,80 494,70 2 Bad Salzungen (Ist) 99,00 1,80 153,00 207,00 261,00 315,00 369,00 423,00 477,00 Bad Salzungen (Var.2) 111,00 1,90 168,00 225,00 282,00 339,00 396,00 453,00 510,00 3 Eisenach-Erbstromtal 66,00 2,36 136,80 207,60 278,40 349,20 420,00 490,80 561,60 4 Erfurt 120,00 1,83 174,90 229,80 284,70 339,60 394,50 449,40 504,30 5 Hildburghausen 144,00 1,59 191,70 239,40 287,10 334,80 382,50 430,20 477,90 6 Hohe Rhön 60,00 1,95 118,50 177,00 235,50 294,00 352,50 411,00 469,50 7 Horschlitter Mulde 100,32 2,11 163,62 226,92 290,22 353,52 416,82 480,12 543,42 8 Meiningen 92,04 2,26 159,84 227,64 295,44 363,24 431,04 498,84 566,64 9 Neuhaus am Rennweg 114,00 2,61 192,30 270,60 348,90 427,20 505,50 583,80 662,10 10 Schmalkalden 91,56 2,57 168,66 245,76 322,86 399,96 477,06 554,16 631,26 11 Sonneberg 120,00 2,30 189,00 258,00 327,00 396,00 465,00 534,00 603,00 12 Suhl 90,00 3,04 181,20 272,40 363,60 454,80 546,00 637,20 728,40 13 Waltershausen 78,00 1,98 137,40 196,80 256,20 315,60 375,00 434,40 493,80 Rang (Ist) Rang (Variante 2) Maximum Minimum

26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Eisenacher Straße 2a Bad Salzungen Tel / 667-0

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