Projekt: Glasfasernetz Landkreis Uelzen Regionalkonferenz Breitband Uelzen, den 20. Juli 2015 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 1
1. Ausgangslage Ländlich geprägt 65 Einwohner pro qkm Heidecluster LTE-Versorgung 45,6 % der Gebäude unterversorgt Ziel: Landkreis Uelzen mit einer flächendeckenden Glasfaserversorgung! 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 2
2. Startschuss Der Kreistag des Landkreises Uelzen hat 2012 als eines von sieben strategischen Zielen beschlossen: Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 3
2. Startschuss Betreibermodell Landkreis errichtet und finanziert das Glasfasernetz (passive Infrastruktur). TK-Unternehmen pachtet und betreibt für 25 Jahre. Fiber-To-The-Building (FTTB) Glasfaseranschluss bis zum Gebäude flächendeckende Bereitstellung von mindestens 50 Mbit/s im Download in den unterversorgten Bereichen 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 4
2. Startschuss Unsere Planer und Berater BIB Tech, Herr Dr. Schöne OFP Consulting, Herr Dohmeyer Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 5
3. NGA-Planungsgrundlagen Breitbandversorgung mit Stand vom 06.01.2015, unter Berücksichtigung von durchgeführten IBV und Eigenausbau unterversorgte, zu beplanende Bereiche schwarze NGA-Flecken *), einschl. IBV- u. Eigenausbaubereiche *) in den schwarze Flecken werden teilweise einzelne Straßenzüge versorgt. Eine weitere Versorgung ist jederzeit durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Pächters unter Mitnutzung des LK-Backbone-Netzes möglich. 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 6
3. NGA-Planungsgrundlagen Geplanter Glasfaserbackbone im Landkreis Uelzen mit 15 POP*-Standorten * POP= Point of Presence, Standort der aktiven Technik 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 7
3. NGA-Planungsgrundlagen Aktualisierte Mengen aus der Strukturplanung für den FTTB/H-Ausbaus im Landkreis Uelzen Länge der zu errichtenden Backbone-Ringe: Länge der zu errichtenden Kabeltrassen: Länge der zu verbauenden Kabelrohre: 263 km 1.188 km 1.854 km Länge der einzublasenden Glasfaserkabel: 8.696 km Marktpotenzial in den unterversorgten Bereichen (98 % Abdeckung) Landkreis Uelzen Basisdaten FTTB/ H FTTB-Variante Gebäude potenzielle Kunden Gesamt GE WE Gesamt GE WE 15.942 184 15.758 19.744 910 18.834 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 8
4. Suche eines Pächters: Das Modell Verpachtet sein neu erstelltes Glasfasernetz Bietet Dienstleistung an und schließt den Endkundenvertrag Landkreis Pächter Endkunde Zahlt das vertraglich vereinbarte Pachtentgelt Zahlt für Dienstleistung zu marktüblichen Konditionen 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 9
5. Rückblick: Maßnahmen Planung einer flächendeckenden Netzinfrastruktur für die unterversorgten Bereiche des Landkreises Ausarbeitung eines Geschäftsmodells, Berechnung der Business Cases Pächtersuche mittels wettbewerblichen Dialogs 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 10
6. Weiteres Vorgehen Maßnahme Kurzbeschreibung Ziel Abschluss Pachtvertrag Komplettierung des Pachtvertragsentwurfes und Einreichung bei der BNetzA zwecks Prüfung und Kommentierung. Verbindliche Ausgestaltung des Inhaltes und der Zuständigkeiten zwischen Landkreis und Gemeinden. Erteilung des Zuschlages an den ausgewählten Bieter im 3Q 2015 (Kreistag). Abschluss der Kooperationsvereinbarung im 3Q 2015. Kooperationsvereinbarung Ausführungs- Ausschreibung zur Durchführung der Vergabe der planung technischen Ausführungsplanung als Grundlage für die nachgelagerte Bauausschreibung. Ausführungsplanung im 3Q 2015. Finanzierung Organisatorische Aufstellung Beschaffung und Sicherstellung des Fremdkapitals und Beantragung von Fördermitteln. Einstellung von qualifizierten Mitarbeitern, die das Projekt technisch und kaufmännisch steuern und betreuen. Sicherstellung der Finanzierung im 3Q 2015. Einstellung 1Q 2016. 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 11
6. Weiteres Vorgehen Maßnahme Kurzbeschreibung Ziel Bauleistung Vorvermarktung Netzausbau Durchführung einer EU-weiten Ausschreibung zur Erstellung des kreisweiten Glasfasernetzes. Clusterbezogene Akquisition von Vorverträgen durch den Pächter. Entsprechend dem definierten Cluster- Erschließungskonzept erfolgt der Netzausbau. Vergabe des Bauauftrages im 1Q 2016. Erreichung der Vorvermarktungsqoute nach einem mit dem Pächter festgelegten clusterbezogenen Erschließungs- und Ausbaukonzept ab 1Q 2016. Sukzessiver Netzausbau in den Clustern - zeitlich synchronisiert mit der Vorvermarktung. Ausbauzeitraum maximal 36 Monate. 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 12
7. Finanzierung Wirtschaftlichkeitsberechnung Worst-Case 40 % der potenziellen privaten Endkunden werden Vertragskunden des Pächters zugleich marktbedingte Steigerung der Baukosten um 15 % kumulierte Deckungslücke von 13,3 Mio. Euro nach 25 Jahren Belastung des Ergebnishaushaltes mit jährlich ca. 530 TEUR Zuschüsse sind zwingend erforderlich! 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 13
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Unser Breitbandnetz ab 2019 Eigentümer Netzausbau Bandbreite Standardprodukt Landkreis Uelzen Flächendeckend in den unterversorgten Bereichen mindestens 50 Mbit/s Internet und Telefonie 21.07.2015 - Landkreis Uelzen - 15