2. Sitzung der Arbeitsgruppe kalkulatorische Unterbringungskosten am 10.11.2011: Ermittlung von Gebäudekosten, Mieten oder kalkulatorischen Unterbringungskosten: Betriebskosten und Bauzuständigkeit Ralf Tegtmeyer, HIS GmbH Quelle: Leibniz-Universität Hannover
Informationsbasis: Projekte Informationsbasis (Auswahl) (Auswahl) Benchmarking im Gebäudemanagement 12 Benchmarking-Zirkel mit 80 Universitäten, Hochschulkliniken und FH sowie 5 medizin. Helmholtz-Zentren Anonymer Datenvergleich von weiteren ca. 20 Hochschulen Orga.entwicklung/Evaluierung im Gebäudemanagement Universitäten Aachen, Kaiserslautern, Münster, Saarland, Ulm, Wien; FH München, FH Münster Kurzevaluationen TU Dresden, Universitäten Freiburg, Halle, Zürich Aufgabenbezogene Projekte Energiecontrolling und Energieeffizienz mit 31 Hochschulen Energiebenchmarking/CO 2 -Bilanz an hessischen Hochschulen Abfallbenchmarking Universitäten Untersuchung von wissenschaftlichen Werkstätten, Druckereien Grundlagenuntersuchungen zu Energie, GLT, Gebäudereinigung etc. 3
Bezugskonzept Gebäudemanagement Anlagenmanagement IuK-Technik Versorgung IGM KGM Planen und Bauen Arbeits- u. Umweltschutz Betrieb der Technischen Anlagen: Förder-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitäranlagen, GLT etc. Gebäudebezogene IT-Infrastruktur, Telefonzentrale, CAFM-System Wärme, Strom, Wasser/Abwasser Haus- und Gebäudedienste ("Hausmeister"), Transport- und Fahrdienste, Poststelle, Gebäudereinigung, Objektschutz, Raumvergabe, Dienste an Außenanlagen Budgetbewirtschaftung, Liegenschaftsverwaltung, Controlling im GM, Vertragsmanagement Bauunterhaltung, Baumaßnahmen Arbeitssicherheit, Betr. Gesundheitsförderung, Umweltschutz, Entsorgung 4
/m² NF1-6 Kosten des Kosten Gebäudemanagements des Gebäudemanagements 280 240 Max 200 160 Median 120 Max Min 80 40 Max Median Min Median Min 0 Fach-, Kunst- und Musikhochschulen Universitäten Medizin. Hochschulen und techn. + medizin. Forschungseinrichtungen 5
Kosten des Kosten Gebäudemanagements des Gebäudemanagements Beispiel: gesamt: 74,50 /m² NF 1-6 0,98 3,55 1,54 1,57 0,62 21,89 22,30 13,14 3,00 3,03 0,17 2,73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Übergreif. Aufg. Anlagenmgmt. Energiemgmt. Gas, Wasser etc. Geb.dienste (Hausmeister) Transp.-/Bürodienste Gebäudereinigung Objektschutz Dienste an Außenanl. Allg. Infrastr.leist. KGM Arbeits-/Umweltschutz 6
Kosten des Kosten Gebäudemanagements des Gebäudemanagements Spanne bei Universitäten für das gesamte Gebäudemanagement ohne Mieten und Bauen: 65-120 /m² NF 1-6 im Einzelnen u.a.: Anlagenmanagement: 8-25 /m² NF 1-6 Versorgung: 25-50 /m² NF 1-6 Gebäudereinigung: 8-25 /m² NF 1-6 Übriges IGM: 7-16 /m² NF 1-6 7
Preisentwicklung: Energie Datenvergleich: Energie /MWh 160 Preis für Elektroenergie 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2006 2008 2010 2010 vs.. 2004: + 44% 8
Verbrauchsentwicklung: Energie Datenvergleich: Energie MWh 18.000 Einsatz von Elektroenergie 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2010 vs.. 2004: + 10% 0 2004 2006 2008 2010 9
Kostenvergleich: Qualität Ziel: Niedrige Kosten Hohe Qualität Kostenvergleich: Qualität aber: 10
Gründe für Kostenunterschiede Gründe für Kostenunterschiede Ziel- und Qualitätsvorgaben Nutzung Unterschiedliche Flächenartenanteile Gebäude- und Anlagenstruktur Unterschiedliche Typen, Anzahl, Alter, Substanz Druck zur Kosteneinsparung 11
Flächen und Bewirtschaftungskosten öffentl. deutscher Hochschulen Gründe für Kostenunterschiede Mio. Mio. m² NF 1-6 Universitäten 1770 21 PH, Theologische Hochschulen 1) 34 0,5 Kunst-, Musik-, Theaterhochschulen 72 1,2 Fachhochschulen 669 10 Verwaltungsfachhochschulen 2) 14 0,3 Summe (ohne Medizin.+Tierärztl. HS) 2560 33 Grobe Schätzung auf Basis einer Extrapolation nach HIS-Daten sowie des Statistischen Bundesamtes (Anzahl der Hochschulen: 106 Univ., 6 PH, 16 Theolog., 51 Kunsthochschulen, 207 FH, 29 Verwaltungs-FH). Stand: 1.10.2011 (ohne Bauen, kalk. Mieten, Abschreibungen und Kapitalkosten) 1) Kosten je m² wie in geisteswissenschaftlichen Universitäten u. Fachhochschulen angenommen 2) Durchschnitt von 9.000 m² NF 1-6 je Hochschule zugrunde gelegt (Basis: 6 Hochschulen), Kosten je m² wie 1) 12
Zuständigkeiten im Baumanagement Probleme bei einem Vergleich Siehe beigefügte Datei Liegenschaftsmanagement_Übersicht_2011_03_08 13
Beeinflussbarkeit der Gebäudekosten Gründe für Kostenunterschiede Quelle: Hans-Dieter Hegner, BMVBS, Leiter des Referats Bauingenieurwesen, Bauforschung, Nachhaltiges Bauen 14
Erfahrungen in Hochschulen Gründe für Kostenunterschiede Gesamtkosten der Gebäude (Lebenszykluskosten) im Altbestand i.d.r. nicht verfügbar Transparenz der Bewirtschaftungskosten bei mehreren Prozessverantwortlichen z.t. eingeschränkt Wirtschaftlichkeit von Bau und Betrieb nur Kenntnis der Nutzung sowie bei gemeinsamer Budgetverantwortung von Bau und Betrieb Steuerungskompetenz und instrumentarium bei steigenden Anforderungen verbesserungsbedürftig 15
Wenn fünf Personen in einen Raum gehen und sechs wieder heraus kommen, dann muss einer wieder hinein, damit der Raum leer ist. (unbekannt) Ralf Tegtmeyer tegtmeyer@his.de Tel.: 0511/1220-367 www.his.de/hochschulinfrastruktur 16