Landesbudget Steiermark 2018

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1 Landesbudget Steiermark 2018 Teilhefte 1

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3 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Allgemeine Hinweise Gliederung des Budgets Sach- und organorientierte Gliederung Wirkungsorientierung Struktur des Landeshaushaltes Ergebnis- und Finanzierungsbudget Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung Gliederung nach Aufgabenbereichen Budget Verteilung des Budgets auf Bereiche... 7 A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer Budgetstruktur Detailbudgets Landesamtsdirektion Organisation und Informationstechnik Zentral Dezentrale Dienststellen Verfassung und Inneres Landesarchiv Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden Finanzzuweisungen nach FAG Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden Wahlen Ländlicher Wegebau Volkskultur B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer Budgetstruktur Detailbudgets Landesamtsdirektion Katastrophenschutz Beteiligungen Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS C. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler Budgetstruktur Detailbudgets Personal A KAGPA Gesundheit und Pflegemanagement I

4 2.4. Veterinärwesen Kultur D. Teilheft BB LRin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl Budgetstruktur Detailbudgets Wissenschaft und Forschung Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit Landesbibliothek Wirtschaft Tourismus Österreichring E. Teilheft BB LRin Mag.a Doris Kampus Budgetstruktur Detailbudgets Soziale Betriebe Soziales, Arbeit und Integration F. Teilheft BB LRin Mag.a Ursula Lackner Budgetstruktur Detailbudgets Berufsbildendes Schulwesen Gesellschaft Pflichtschulen Kinderbildung und -betreuung Musikschulwesen G. Teilheft BB LR Anton Lang Budgetstruktur Detailbudgets Finanzen Sport Umwelt und Raumordnung Energie und Umweltkontrolle Verkehr Straßenerhaltungsdienst Hochbau H. Teilheft BB LR Johann Seitinger Budgetstruktur Detailbudgets Land- und forstwirtschaftliche Schulen Bildungshaus St. Martin Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Land- und Forstwirtschaft Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit Wohnbau II

5 I. Teilheft BB Landtagsdirektion Detailbudget Landtagsdirektion J. Teilheft BB Landesrechnungshof Detailbudget Landesrechnungshof K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht Detailbudget Landesverwaltungsgericht III

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7 I. Einleitung Gemäß 19 StLHG 2014 ist das Landesbudget nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise in Bereichsbudgets, Globalbudgets und Detailbudgets erster Ebene zu unterteilen. Der vorliegende Budgetband Teilhefte beinhaltet die den Bereichen und Globaldbudgets zugeteilten Detailbudgets. Gemäß 5 StLHG 2014 obliegt die Einrichtung Detailbudgets den Haushaltsleitenden Organen im Einvernehmen mit dem für Landesfinanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung. Jedes Globalbudget besteht jedenfalls aus einem Detailbudget. In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget auch in mehrere Detailbudgets erster Ebene und jedes Detailbudget erster Ebene in mehrere Detailbudgets zweiter Ebene gegliedert werden. Detailbudgets zweiter Ebene sind nicht im Landesbudget abgebildet. In den Teilheften werden die Detailbudgets in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 2. Ebene dargestellt. Die Darstellung der Bereichs- und Globalbudgets erfolgt im Budgetband in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 1. Ebene. 1

8 1. Allgemeine Hinweise Der Steirische Haushalt ist als Ergebnishaushalt (gegliedert in Erträge und Aufwendungen), Finanzierungshaushalt (gegliedert in Einzahlungen und Auszahlungen) und Vermögenshaushalt (gegliedert in Vermögen und Kapital) zu führen. Der Nettofinanzierungsbedarf (= kamerale Neuverschuldung) entspricht der Differenz zwischen den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus der operativen und investiven Tätigkeit im Finanzierungshaushalt. 1.1 Gliederung des Budgets Sach- und organorientierte Gliederung Mit dem vorliegenden Budget 2018 wird die Budgetstruktur durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt. Nachweise und Übersichten Gegenüberstellung Finanzrahmen Wirkungsziele MVAG-Ebene 1 Globalbudgetebene Band I..... Informative Darstellung MVAG- Ebene 2 Band II Teilhefte Bereichsbudgetebene Gesamtbudget Detailbudgetebene Rechtliche Bindungswirkung Aufgabenorientiert Verwaltungsinterne Bindungswirkung Organorientiert Sach- bzw. aufgabenorientierte Gliederung Die Bereichsbudgets umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes (Regierungsmitgliedes). Jede in ein Bereichsbudget fallende Aufgabe wird in einem Globalbudget dargestellt. Ein Globalbudget entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalbudgets entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. 2

9 Gesamt-, Bereichs- und Globalbudgets stellen das Landesbudget dar, das zusammen mit den Übersichten, den Anlagen, dem Budgetbericht und dem Stellenplan Gegenstand der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark ist. Organorientierte Gliederung Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget 1. Ebene zugeordnet. Die Darstellung der Detailbudgets 1. Ebene erfolgt in den Teilheften zu den Bereichsbudgets. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information bei den Budgetberatungen. In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget im Einvernehmen mit dem im Sinne der jeweils geltenden Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung für Landesfinanzen zuständigen Regierungsmitglied organorientiert auch in mehrere Detailbudgets erster Ebene und jedes Detailbudget erster Ebene in mehrere Detailbudgets zweiter Ebene gegliedert werden Wirkungsorientierung Basierend auf den Ergebnissen des Verwaltungsreformprojektes Evaluierung der Haushaltsreform wurden einerseits aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit den Angaben zur Wirkungsorientierung die wesentlichen Aufgaben, die mit dem jeweiligen Globalbudget erfüllt werden, vorangestellt und andererseits die Angaben zur Wirkungsorientierung im Budgetband auf Ebene der Globalbudgets konzentriert. Das heißt, dass Wirkungsziele und Indikatoren ausschließlich auf Ebene der Globalbudgets dargestellt werden. Sofern einem Globalbudget mehrere Detailbudgets zugeordnet sind, ist zumindest ein Wirkungsziel pro Detailbudget festgelegt. Die Umsetzung der Wirkungsziele wird durch die Festlegung von Maßnahmen konkretisiert. 3

10 1.2 Struktur des Landeshaushaltes Ergebnis- und Finanzierungsbudget Finanzierungsbudget (Geldfluss) Im sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem und der Ergebnisrechnung zusammen. Finanzierungsbudget Im Finanzierungsbudget sind Ein- und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsbudget und der Finanzierungsrechnung zusammen. Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung Ergebnis- und Finanzierungshaushalt werden auf allen Ebenen der Budgethierarchie in Form von Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen dargestellt. Für den Ergebnishaushalt werden sie als Ertrags- und Aufwandsgruppen und für den Finanzierungshaushalt als Ein- und Auszahlungsgruppen bezeichnet. Die Gliederung des Kontenverzeichnisses nach ökonomischen Gesichtspunkten nimmt nicht nur auf betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Erfordernisse Bedacht, sondern berücksichtigt auch die Wechselbeziehungen der Gebietskörperschaften untereinander und die damit verbundenen Geldströme. Die ökonomische Gliederung erfolgt in den auf Detailbudgetebene den Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen zu Buchungszwecken zugeordneten Konten. 4

11 1.2.3 Gliederung nach Aufgabenbereichen Nach dem Steiermärkischen Landeshaushaltsgesetz 2014 ist das Landesbudget für statistische Auswertungszwecke außerdem nach einem international üblichen Standard in Aufgabenbereiche zu gliedern und nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise zu unterteilen. Diese Gliederung erfolgt, nach einem in der derzeit geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) enthaltenen und in Anlehnung an ein von der UNO empfohlenes Schema, in 17 Aufgabenbereiche: UNO- Kennziffer Aufgabenbereich 11 Erziehung und Unterricht 12 Forschung und Wissenschaft 13 Kunst 14 Kultus 21 Gesundheit 22 Soziale Wohlfahrt 23 Wohnungsbau 32 Straßen 33 Sonstiger Verkehr 34 Land- und Forstwirtschaft 35 Energiewirtschaft 36 Industrie und Gewerbe 37 Öffentliche Dienstleistungen 38 Private Dienstleistungen 41 Landesverteidigung 42 Staats- und Rechtssicherheit 43 Übrige Hoheitsverwaltung 5

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13 2. Budget Verteilung des Budgets auf Bereiche Gesamtbudget BB LH Hermann Schützenhofer BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer BB LR Mag. Christopher Drexler BB LR in MMag. a Barbara Eibinger-Miedl BB LR in Mag. a Doris Kampus BB LR in Mag. a Ursula Lackner BB LR Anton Lang BB LR Johann Seitinger BB Landtagsdirektion BB Landesverwaltungsgericht BB Landesrechnungshof 7

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15 A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer 1. Budgetstruktur 9

16 2. Detailbudgets 2.1. Landesamtsdirektion Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

17 Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Auszahlungen aus Finanzaufwand Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen Summe Auszahlungen operative Gebarung Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)

18 Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Grundstückseinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Summe Einzahlungen investive Gebarung Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken und Grunstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) Gesamteinzahlungen Gesamtauszahlungen Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

19 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

20 2.2. Organisation und Informationstechnik Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

24 2.3. Zentral Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

28 2.4. Dezentrale Dienststellen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

31 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

32 2.5. Verfassung und Inneres Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

36 2.6. Landesarchiv Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

40 2.7. Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

43 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Finanzaufwand Summe Aufwendungen Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Einzahlungen aus Finanzerträgen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Auszahlungen aus Finanzaufwand Summe Auszahlungen operative Gebarung

44 2.8. Finanzzuweisungen nach FAG Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

47 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

48 2.9. Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

51 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

52 2.10. Wahlen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

55 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

56 2.11. Ländlicher Wegebau Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

59 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebunde Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Einzahlungen aus Finanzerträgen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

60 EU Gebarung Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

61 2.12. Volkskultur Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

65 B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer 1. Budgetstruktur 59

66 Detailbudgets 2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

69 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

70 EU-Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

71 2.2. Beteiligungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

74 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

75 2.3. Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

78 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

79 2.4. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

82 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Finanzierungsbudget Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Summe Einzahlungen investive Gebarung Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Summe Auszahlungen investive Gebarung

83 EU-Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus Kapitaltransfers Summe Einzahlungen investive Gebarung Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

84 78

85 C. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler 1. Budgetstruktur 79

86 2. Detailbudgets 2.1. Personal A5 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

89 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

90 2.2. KAGPA Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

94 2.3. Gesundheit und Pflegemanagement Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

97 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

98 2.4. Veterinärwesen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

101 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Einzahlungen aus Finanzerträgen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen investive Gebarung

102 2.5. Kultur Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

105 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

106 100

107 D. Teilheft BB LR in MMag. a Barbara Eibinger-Miedl 1. Budgetstruktur 101

108 2. Detailbudgets 2.1. Wissenschaft und Forschung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

111 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Forschungswirksame Mittelverwendungen Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

112 2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

115 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung EU Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Finanzaufwand Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Finanzaufwand Summe Auszahlungen operative Gebarung

116 2.3. Landesbibliothek Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

120 2.4. Wirtschaft Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

123 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Summe Einzahlungen investive Gebarung Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

124 Forschungswirksame Mittelverwendungen Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

125 2.5. Tourismus Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

128 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

129 2.6. Österreichring Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

130 Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Auszahlungen aus Finanzaufwand Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen Summe Auszahlungen operative Gebarung Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)

133 E. Teilheft BB LR in Mag. a Doris Kampus 1. Budgetstruktur 127

134 2. Detailbudgets 2.1 Soziale Betriebe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

138 2.2 Soziales, Arbeit und Integration Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

141 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Einzahlungen aus Finanzerträgen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

142 EU-Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

143 F. Teilheft BB LR in Mag. a Ursula Lackner 1. Budgetstruktur 137

144 2. Detailbudgets 2.1. Berufsbildendes Schulwesen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

147 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Personalaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

148 2.2. Gesellschaft Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

151 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Erträge Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

152 EU-Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

153 2.3. Pflichtschulen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

156 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Personalaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Summe Einzahlungen investive Gebarung Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

157 2.4. Kinderbildung und -betreuung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

160 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung

161 2.5. Musikschulwesen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

164 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Finanzierungsbudget Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen investive Gebarung

165 G. Teilheft BB LR Anton Lang 1. Budgetstruktur 159

166 2. Detailbudgets 2.1. Finanzen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

169 Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

170 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Einzahlungen aus Kapitaltransfers Summe Einzahlungen investive Gebarung

171 2.2. Sport Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

174 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

175 2.3. Umwelt und Raumordnung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

178 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung EU-Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

179 2.4. Energie und Umweltkontrolle Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

182 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung

183 EU-Gebarung Erträge aus Transfers Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Forschungswirksame Mittelverwendungen Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

184 2.5. Verkehr Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

187 Im Detailbudget enthalten sind: Gesetzliche Verpflichtungen Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Auszahlungen aus dem Personalaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Summe Auszahlungen operative Gebarung Zweckgebundene Gebarung Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge Sachaufwand (ohne Transfers) Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Finanzaufwand Summe Aufwendungen Finanzierungsbudget Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Einzahlungen aus Finanzerträgen Summe Einzahlungen operative Gebarung Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Auszahlungen aus Finanzaufwand Summe Auszahlungen operative Gebarung Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Kapitaltransfers Summe Auszahlungen investive Gebarung

188 Forschungswirksame Mittelverwendungen Finanzierungsbudget Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen investive Gebarung

189 2.6. Straßenerhaltungsdienst Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

193 2.7. Hochbau Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Summe Erträge Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transfers) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger) Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Sonstige Finanzaufwendungen Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21-22) Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)

197 H. Teilheft BB LR Johann Seitinger 1. Budgetstruktur 191