Kontrollverweigerung! Kontrollbehinderung! Unterschriftverweigerung!

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1 K O N T R O L L B E R I C H T für den Bereich "OVUM" und "AMA-GS Frischei" Betrieb KLNR: Kontrolltyp: I N E 1) KE 2) Kontrolldauer ovum AMA-Gütesiegel AMA-Biozeichen Beginn: Ende: Datum der Kontrolle: Ansprechperson(en): Kontrollverweigerung! Kontrollbehinderung! Unterschriftverweigerung! Kontrollorgan(e): DI Franz Wolfslehner Bei der Kontrolle wurden Proben gezogen Fotos angefertigt Kontrolle erfolgte unangemeldet? Nein Ja Überkontrolle der Ziviltechnikerbüro-Wolfslehner KG im Auftrag der AMA Marketing GesmbH ja nein ja nein ja nein Wurden Abweichungen gemäß der RL festgestellt? 3) Checklistenerstellung für die ausgewählten Bereiche Kontrollbereiche OVUM AMA-GS AMA- BIO Sonderkontrollbereiche Wareneingang/Lager Warenstomanalyse Sortierung/Chargenbildung Chargenrückverfolgung Verpackung/Kennzeichnung MHD Eier f. d. Lebensmittelindustrie Legeleistung Büro Verkauf / OEDB Wurde im Rahmen der Kontrolle eine Vereinbarung hinsichtlich der Übermittlung von Unterlagen an die Kontrollstelle getroffen? Ja Nein Kontaktdaten: Ziviltechnikerbüro-Wolfslehner KG A-4300 St. Valentin, Thurnsdorfer Str. 39, Tel.: 07435/ Fax. DW 20 ztb@wolfslehner.at Mit der Unterschrift bestätigt die unterzeichnende Person diesen Kontrollbericht und die Besprechung des Kontrollergebnisses. Unterschrift Kontrollorgan Unterschrift/Stempel kontrollierter Betrieb 1) Kontrolltypen: I= Inspektion, N=Nachkontrolle und E=Erstkontrolle 2) KE = Kontrolleinheiten (1 KE = 15 Minuten) angefangene 1/4 Stunden werden aufgerundet 3) Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie ovum sowie der AMA-Gütesiegelrichtlinie "Frischeier und der AMA-Biozeichenrichtlinie i.d.g.f.

2 Berichtsteil-Erhebungen Betriebliche Tätigkeiten während der Kontrolle Ja Nein Anmerkung Anlieferung Sortierung Verpackung Abtransport Weitere Lieferung Lieferant Lieferungenkontrolle von Packstellen + LFBIS Landwirt BH FH SP_ab SP_bis SP_Stk Charge Lieferschein Lieferdatum + Lieferungen von Landwirten + LFBIS Landwirt BH FH SP_ab SP_bis SP_Stk LS Datum Menge Pal_Zettel Anm. Chargenrückverfolgung bei KVP s Weiterer Lieferant Daten aus AMA_DB LFBIS_Nr. BH FH KH SP_ab SP_bis SP_Stk KVP Kennzeichnung Ch_Nr.: EA: PN: AT- MHD: Gew.Kl.: Chargenverfolgung 1.Legetag LS-Nr: LS-Datum MHD-Vergleich Ausgangslieferscheine LS_Nr: L-Dat.: Am Lieferschein fehlt Anmerkungen: Vermarkter HF: STK: -28 Legeleistung Weiterer Lieferant Seite: 2 von 6

3 LFBIS_Nr. Daten aus AMA_DB BH FH Kalkulation SP_ab SP_bis SP_Stk Vermarkter Lieferungen 1.Lg-Tag Ltz.Liefertag Gesamt: S: M: L: L: LM-Ind: Sortierergebnis LS_Nr.: Def. Gesamt: S: M: L: L: LM-Ind: Legel. in% 0 Ref.Tage: Kalkulation Gesamt: 0 S: 0 M: 0 L: 0 L: 0 LM-Ind: 0 Anmerkungen: Muster einer im Betrieb verwendeten Chargennummer: lfd.nr. System: Folgt der Aufbau der Identnummer einem System oder ist es eine lfd. Nr.? Hauptabnehmer Weiterer Abnehmer Kunde Region Markenpro. HF Menge/Mo Anmerkung Checkliste für AMA_Gütesiegel- und OVUM-Kontrollen in Packstellen F01001 F01004 F01006 F02002 F02003 F03004 F03005 F03006 F03007 F04001 F04002 F04003 F04005 F04006 Erfolgt am Wareneingang eine Qualitätsprüfung der angelieferten Ware? Werden keine ungeprinteten Eier in der Packstelle (ausgenommen offensichtliche Ware für die Lebensmittelindustrie) gelagert? Sind die Angaben auf der gelieferten Ware plausibel? Ist für von Legebetrieben angelieferte Eier eine ordungsgemäße Palettenkennzeichnung vorhanden? Erfolgt die Printung der Frischeier am Legebetrieb? Ist eine Trennung der Frischeier, bei Verbringung der Eier mittels Förderband, nach Stallungen möglich? Ist für von Packstellen angelieferte Eier eine ordungsgemäße Palettenkennzeichnung vorhanden? Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor Verwechslung falls Stempelung nicht beim Erzeuger (zb. Netz der Gebinde) für Nicht AMA-GS Ware. Erfüllen die von anderen Packstellen zugekauften Frischeier den geforderten Zweck? Bleibt bei der Sortierung die Rückverfolgbarkeit gewährleistet? Werden Sortierprotokolle angefertigt? Ist am Sortiereingang eine eindeutige Chargenzuordnung möglich? Erfolgt am Sortierausgang eine eindeutige Zuordnung zu einer Charge? Sind alle Angaben am Sortierausgang von der Palettenkennzeichnung ableitbar? Seite: 3 von 6

4 F04007 F04008 F04009 F04010 F06001 F06002 F06003 F06004 F06005 F06006 F06007 F06008 F06009 F07001 F07002 F07003 F07004 Sind die Anforderungen bezüglich Chargenbildung vom Legebetrieb eingehalten? (1 ovum LS darf max. eine Legeperiode, eine Haltungsform und eine Etikettierungsangabe umfassen.) Entspricht die Chargenbildung den Vorgaben der RL-OVUM in der Packstelle? (Sortierung gemäß Anlieferungscharge, neugebildete Chargen sind zu dokumentieren) Besteht ein dokumentiertes und auch so angewendetes System zur Chargenbildung, welches alle Eier umfaßt? Werden auch Frischeier welche von Packstellen bezogen werden im Chargenbildungssystem einbezogen? Sind in der Packstelle vorsortierte Frischeier (lose auf Paletten gelagert) eindeutig und zuordenbar gekennzeichnet? Sind die Angaben auf Kleinverpackungen nachvollziehbar und vollständig? Werden, die Printung ausgenommen, keine ungekennzeichneten Eier gelagert? Sind auf Höcker in Katons verpackte Frischeier eindeutig gekennzeichnet und einer Charge zuordenbar? Werden die Vorgaben bezüglich der auf den KVP s angeführten Gewichtsklasse eingehalten? Werden die gemäß VO (EG) Nr. 589/2008 Artikel 26 geforderten Toleranzen nicht Überschritten? (Qualitätsmängel) Werden die gemäß VO (EG) Nr. 589/2008 Artikel 28 geforderten Toleranzen nicht Überschritten? (<20% unleserlich gestempelt) Bestehen in der Packstelle keine schwerwiegenden Hygienemängel? (Wenn nein sind diese anzuführen) Gibt es keine zusätzlichen Angaben auf KVP s die eine Regionalität ausloben? Wenn nein, sind diesbezüglich 5 Erzeugercodes auf Richtigkeit zu überprüfen. Sind "Eier der Klasse B" eindeutig als solche erkennbar gekennzeichnet? Besteht für "Eier der Klasse B" eine Trennung bezüglich der EA? Sind Industrieeier entsprechend gekennzeichnet? (rote Banderole oder rotes Etikett mit folgenden Angaben: Name und Anschrift des Marktteilnehmers, für den die Eier bestimmt sind, Name und Anschrift des Marktteilnehmers, der die Eier versandt hat; Die Angabe "Industrieeier" 2 cm Großbuchstaben und "ungenießbar" mind. 8mm Ist nachvollziehbar, dass die Eier mit der Angabe "AMA-GS" auf den Ausgangslieferscheinen der Eier der Klasse B auch von AMA- Gütesiegelbauern stammen? Seite: 4 von 6

5 F08001 F08002 F08003 F08004 F08005 F09101 F09102 F09105 F09201 F09202 F09203 F09204 F09205 F09301 F09302 F09303 F09304 F09305 F09306 Sind die Unterlagen und Aufzeichnungen zur Durchführung von Warenstromanalysen vorhanden? Wurden bei der Warenstromanalyse keine Abweichungen festgestellt? Sind die Unterlagen zur Rückverfolgung der Warenströme für den vorgesehenen Bereich und Zeitraum vorhanden? Sind die überprüften Warenströme nachvollziehbar? Ist die gelieferte Menge an Eiern aufgrund der Datenbankinformationen plausibel? Sind die vorgefunden OVUM Lieferscheine vollständig ausgefüllt? Sind die sonstigen Lieferscheine so ausgefüllt, dass eine Chargenrückverfolgung durchgeführt werden kann? Falls Ovum-Lieferschein nicht in Verwendung, ist der Eingangslieferschein von der AMA Marketing genehmigt? Enthalten die Ausgangslieferscheine folgende Mindestangaben: Zum Artikel zuordenbare Chargennummer, Menge je Gewichtsklasse, Haltungsform, Güte- u. Gewichtsklasse, sonstige Angaben (z.b. AMA Gütesiegel, Bio), Zuordenbarkeit zum Erzeuger (z.b. Chargenkennzeichnung)? Sind auch die Lieferungen von Eierern, welche für die Lebensmittelindustrie bestimmt sind, dokumentiert ("B-Ware")? Gibt es eine fortlaufende Lieferscheinnummer? Ist der Lieferschein gegengezeichnet? Ist die Chronologie der Lieferscheine gegeben? Ist die Chargenrückverfolgung für Frischeier den Vorgaben entsprechend möglich? Ist die Rückverfolgung von LEH/LGH Eiern möglich und nachvollziehbar? Ist die Rückverfolgung von importierten Eiern möglich und nachvollziehbar? Wenn Salmonellen positive Befunde bei den Zulieferbetrieben aufgetreten sind, wurden diese in dem Zeitraum der AMA-GS Sperre nachweislich nicht als AMA-GS-Ware vermarktet? Erfolgen die Meldungen in die OEDB fristgerecht? Die vorherige Kalenderwoche muss bis längstens Mittwoch der Folgewoche eingegeben sein. Sind die Meldungen in der OEDB vollständig? (d.h. mind. 5 Ausgangs- und Eingangslieferscheine überprüfen). Ja Nein nk nz Anm Seite: 5 von 6

6 F09307 F09401 F09601 F09602 F09603 F09604 F09605 F09606 F09607 F09609 F09610 F09612 F09611 F09613 F09990 Sind die Meldungen in die OEDB plausibel? (z.b Legehennenbetrieb liefert 100 Eier/Woche, Bodenbetrieb meldet Freilandeier) Entspricht das angegebene MHD den Vorgaben? Erfüllen die Leghennenhaltungsbetriebe die formalen Anforderungen? (HF lt. AMA-Liste übereinstimmend, Legeleistung) Besteht Übereinstimmung zwischen Lieferscheinen und Rechnungen? Sind die Lieferscheine den Rechnungen eindeutig zuordenbar? Werden andere Packstellen mit dem Einpacken von AMA-Gütesiegeleiern unter der eigenen Klientennummer beauftragt -- "Lohnproduzenten"? Sind Lohnproduzenten im Lizenzvertrag angeführt? Werden keine lohnproduzierten Eier verpackt und gekennzeichnet? Ist eine Rückverfolgbarkeit auch für Lohnproduktion gegeben? Ist ein Verfahren bez. der Vorgehensweise bei Warenrückruf erstellt? Sind keine sonstige Lagermöglichkeiten vorhanden (gemietet oder eigene)? Wurden die bei früheren Kontrollen festgestellten Abweichungen behoben? Sind die Betriebsdaten aktuell (Mitarbeiteranzahl), Umsatzstufe? Sind keine offensichtichen Abweichungen, welche schon bei früheren Kontrollen vorhanden waren, übersehen worden? Keine Anmerkungen und Sonstiges? Ja Nein nk nz Anm Seite: 6 von 6