4. QUARTAL 2016 ERGEBNISSE (IFRS, NICHT TESTIERT)

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1 4. QUARTAL ERGEBNISSE (IFRS, NICHT TESTIERT) 26. Januar 2017

2 ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden. 2

3 4. QUARTAL ERGEBNISSE (IFRS, NICHT TESTIERT) Karl-Heinz Streibich CEO 26. Januar 2017

4 AUSBLICK GESAMTJAHR Ausblick (Stand 26. Januar 2017) Produktumsatz Digital Business Platform Produktumsatz Adabas & Natural Operative Marge (Non-IFRS) 2) 441,4 233,9 31,2% +5% bis +10% 1) -2% bis -6% 1) 30,5% bis 31,5% 1) zu konstanten Währungen 2) vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. non-ifrs Ergebnis Reporting) 4

5 4. QUARTAL ERGEBNISSE (IFRS, NICHT TESTIERT) Arnd Zinnhardt CFO 26. Januar 2017

6 WECHSELKURSEINFLUSS AUF DEN UMSATZ / 33% Umsatz in Euro 67% Umsatz in Fremdwährung CAD 3% AUD 3% BRL 4% ILS 5% GBP 7% Sonstige 13% US Dollar 32% Euro 33% Wechselkurseinfluss auf den Umsatz (in Mio ; yoy) in % in % Lizenzen 2,5 2% -0,6 0% Wartung 0,4 0% -7,5-2% Beratung & Sonstige -0,6-1% -3,4-2% Gesamt 2,3 1% -11,5-1% Währungssplit 6

7 DIGITAL BUSINESS PLATFORM SEGMENTBERICHT / % % acc % % acc Lizenzen 78,1 74,0 6% 3% 186,3 183,5 2% 1% Wartung 66,3 63,6 4% 5% 255,1 248,0 3% 5% Gesamtumsatz 144,4 137,6 5% 4% 441,4 431,5 2% 3% Herstellkosten -9,2-7,0 31% 33% -31,3-27,9 12% 13% Bruttoergebnis 135,2 130,6 4% 2% 410,1 403,6 2% 3% Marketing & Vertrieb -52,1-48,1 8% 7% -172,4-192,7-11% -10% Forschung & Entwicklung -23,7-21,7 9% 5% -89,9-85,7 5% 4% Segmentergebnis 59,4 60,8-2% -3% 147,8 125,2 18% 20% Marge in % 41,1% 44,2% 33,5% 29,0% 7

8 ADABAS & NATURAL SEGMENTBERICHT / % % acc % % acc Lizenzen 29,4 28,9 2% -1% 76,8 88,4-13% -12% Wartung 39,9 39,1 2% 1% 157,1 158,9-1% 1% Produktumsatz 69,3 68,0 2% 0% 233,9 247,3-5% -4% Sonstige 0,2 0,2 0% 0% 0,7 0,7 0% 0% Gesamtumsatz 69,5 68,2 2% 0% 234,6 248,0-5% -4% Herstellkosten -3,1-4,1-24% -25% -11,7-14,2-18% -17% Bruttoergebnis 66,4 64,1 4% 2% 222,9 233,8-5% -3% Marketing & Vertrieb -13,8-14,5-5% -5% -38,0-39,5-4% -2% Forschung & Entwicklung -6,1-5,4 13% 13% -22,5-20,7 9% 8% Segmentergebnis 46,5 44,2 5% 3% 162,4 173,6-6% -5% Marge in % 66,9% 64,8% 69,2% 70,0% 8

9 CONSULTING SEGMENTBERICHT / % % acc % % acc Gesamtumsatz 50,0 51,8-3% -2% 195,9 193,6 1% 3% Herstellkosten -39,0-40,5-4% 3% -157,5-153,3 3% 4% Bruttoergebnis 11,0 11,3-3% 0% 38,4 40,3-5% -2% Marketing & Vertrieb -4,8-4,2 14% 15% -17,6-18,5-5% -2% Segmentergebnis 6,2 7,1-13% -9% 20,8 21,8-5% -1% Marge in % 12,4% 13,7% 10,6% 11,3% 9

10 ERGEBNIS / % % acc % % acc Gesamtumsatz 263,9 257,5 3% 2% 871,8 873,1 0% 1% Herstellkosten -54,3-54,3 0% 0% -211,8-212,2 0% 1% Bruttoergebnis 209,6 203,2 3% 2% 660,0 660,9 0% 1% Marge in % 79,4% 78,9% 75,7% 75,7% Forschung & Entwicklung -29,9-27,1 10% 11% -112,5-106,4 6% 6% Marketing & Vertrieb -75,0-71,3 5% 5% -245,7-268,8-9% -7% Verwaltung -22,9-19,3 19% 18% -79,3-69,4 14% 15% Sonstiger Aufwand / Ertrag -6,7-5,4 24% -8,6-6,9 25% EBIT 75,1 80,1-6% 213,9 209,4 2% Marge in % 28,5% 31,1% 24,5% 24,0% 10

11 NON-IFRS ERGEBNIS / EBIT (vor allen Steuern) 75,1 80,1 213,9 209,4 Amortisation auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte 7,3 7,4 29,1 35,0 Aktienkursabhängige Vergütung 3,2 2,8 14,2-3,1 Restrukturierung / Abfindungen / Rechtsstreit 2,9 1,9 11,8 15,3 Sonstige Effekte / Effekte aus M&A-Aktivitäten 1,7 0,0 3,0 2,5 EBITA (Non-IFRS) 90,2 92,2 272,0 259,1 in % vom Umsatz (Non-IFRS) 34,2% 35,8% 31,2% 29,7% Nettoergebnis (Non-IFRS) 61,1 64,8 180,4 173,9 EPS (Non-IFRS)* 0,80 0,84 2,37 2,22 * Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) : 76,2 Mio. / : 77,3 Mio. / : 76,2 Mio. / : 78,4 Mio. 11

12 CASHFLOW / % Operativer Cashflow 46,5 45,5 2% 203,7 185,4 10%./. CapEx* -4,9-4,3-16,7-15,4 % Free Cashflow 41,6 41,2 1% 187,0 170,0 10% in % vom Umsatz 15,8% 16,0% 21,4% 19,5% Free Cashflow je Aktie** 0,55 0,53 4% 2,45 2,17 13% * Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln **Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) : 76,2 Mio. / : 77,3 Mio. / : 76,2 Mio. / : 78,4 Mio. 12

13 KONZERNBILANZ 31. Dezember 374,6 59,4 305,9 55,7 Aktiva Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus L+L und sonstige Forderungen Nicht finanzielle Vermögenswerte 31. Dezember 300,6 36,4 307,7 56,5 31. Dezember 301,5 327,0 133,1 Passiva Finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 31. Dezember 326,3 274,9 123, ,6 Anlagevermögen (Goodwill 936,6 / 900,0) 1.113, ,6 Eigenkapital (Quote 61,1% / 60,1%) 1.089,8 Gesamt 1.957, , ,2 Gesamt 1.814,8 13

14 4. QUARTAL ERGEBNISSE (IFRS, NICHT TESTIERT) Eric Duffaut CCO 26. Januar 2017

15 ANHANG 15

16 MITARBEITER NACH FUNKTIONEN* UND REGIONEN (in FTE) 31. Dezember 30. September % 31. Dezember % yoy Gesamt % % Beratung / Dienstleistungen & Services % % Forschung & Entwicklung % % Marketing & Vertrieb % 862-2% Verwaltung % 617-2% Deutschland % % USA % 561 7% Indien % % Andere Länder % % * Gemäß G&V Struktur 16

17 NETTOERGEBNIS / % % EBIT (vor allen Steuern) 75,1 80,1-6% 213,9 209,4 2% Finanzergebnis -1,8-0,1 - -4,4-2,9 - Ergebnis vor Steuern Sonstige Steuern Einkommensteuer Steuerquote in % 73,3 80,0-8% 209,5 206,5 1% -1,6-1,5 7% -5,5-6,0-8% -21,5-22,3-4% -63,6-60,9 4% 31,5% 29,8% 33,0% 32,4% Nettoergebnis 50,2 56,2-11% 140,4 139,6 1% EPS in * 0,66 0,73-10% 1,84 1,78 3% * Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) : 76,2 Mio. / : 77,3 Mio. / : 76,2 Mio. / : 78,4 Mio. 17

18 AMORTISATION / ABSCHREIBUNGEN (VORLÄUFIG) 2017* 2018* Amortisation 7,3 29,1 28,3 18,0 Abschreibungen 2,8 11,0 11,0 11,0 * Geschätzt Software AG. All rights reserved

19 UMSATZ / % % acc % % acc Produktumsatz 213,7 205,6 4% 3% 675,2 678,8-1% 1% Lizenzen 107,5 103,0 4% 2% 263,0 271,9-3% -3% Wartung 106,2 102,6 4% 3% 412,2 406,9 1% 3% Consulting 49,8 51,7-4% -2% 195,2 193,4 1% 3% Sonstige 0,4 0, ,4 0,9 - - Gesamt 263,9 257,5 3% 2% 871,8 873,1 0% 1% 19

20 Investor Relations Uhlandstrasse Darmstadt Deutschland T: +49 (0) 6151 / F: +49 (0) 6151 / W: softwareag.com E: 20

21 21

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