Hotelplan Group Jahresbericht Geschäftsjahr 2013/2014

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1 Hotelplan Group Jahresbericht Geschäftsjahr 2013/2014 0

2 Hotelplan Group Thomas Stirnimann, CEO* Markus Glesti, Deputy CEO*K Finances Markus Glesti*UK ICT Pablo Castillo* Corporate Communications Prisca Huguenin-dit-LenoirK Human Resources Lukas ZurkindenK Corporate Development Lukas LüthyK Italy & UK Thomas Stirnimann Swiss Market Activities Thomas Stirnimann Holiday Home Division Koni Iten* Hotelplan Italia Hotelplan UK Hotelplan Suisse bta first travel Travelwindow Interhome Inter Chalet Luca Battifora Andy Perrin Kurt Eberhard* Robert Berger Inka Nobel Koni Iten Jytte Toft Hotelpan Holding Ltd. Board of Directors * Member of the Executive Board Anzahl Mitarbeitende (per ): Herbert Bolliger, Chairman Hans Lerch, Vice Chairman Dieter Berninghaus Rita Giacometto-Fuchs Michael Kalt Norbert Munsch Joerg Zulauf

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4 Die Gruppe Geschäftsjahr 2013/2014 3

5 Das Geschäftsjahr 2013/ Zusammenfassung Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit 2006/2007 Umsatzsteigerung bei Hotelplan Suisse, Hotelplan UK und Interhome Group Abermals markante EBITA-Steigerung gegenüber Vorjahr aufgrund Ergebnisverbesserung bei Hotelplan Suisse, Hotelplan Italia und Interhome Group. Stabile Entwicklung bei Hotelplan UK Erstmalige Vollkonsolidierung des Ferienhausvermittlers Inter Chalet im Geschäftsjahr 2013/2014 mit erfreulichem EBITA-Beitrag 4

6 1'119 1'130 1'190 1'203 1'263 1'308 1'304 1'322 1'391 1'489 Passagier- und Umsatzentwicklung 5-Jahresvergleich Ist Ist Entwicklung vs. VJ 1'800 1'400 Passagiere* 1' ' '600 1'400 1'200 1'350 1'300 1'250 (in Tsd.) Umsatz (in Mio. CHF) Umsatz pro Passagier (in CHF) 1'322.2 * Interhome und Inter Chalet: Buchungen 1'014 1' % 1' % 3 0.3% 1'200 1' '180 1'063 1'011 1'011 1'014 1'150 1'100 1'050 1'000 Umsatzsteigerung bei Hotelplan Suisse (+4.6%), Hotelplan UK (+7.9%) und Interhome (+4.7%) Erfolgreiche Restrukturierung und Neuausrichtung von Hotelplan Italia führt zu geplantem Umsatzrückgang Erstmalige Vollkonsolidierung des Ferienhausvermittlers Inter Chalet im Geschäftsjahr 2013/

7 Gruppen-Erfolgsrechnung D vs. VJ in Mio. CHF in Mio. CHF Umsatz Bruttogewinn EBITDA EBITA 1' ' % 14.5% 156.8% 641.4% 6

8 Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten in Mio. CHF Anteil % Hotelplan Suisse % Inter Chalet Travelwindow Group % Interhome Group Hotelplan Suisse Hotelplan Italia Hotelplan UK % % Interhome Group % Hotelplan UK Inter Chalet % Hotelplan Italia Travelwindow Group 7

9 Entwicklung EBITA 2013/2014 In Mio. CHF Total: CHF Mio. (+642%) 3 Organisch: CHF Mio. (+442%) /2013 Volumen Marge Betriebskosten 2013/2014 Organisch EBITA Inter Chalet 2013/2014 8

10 Hotelplan Suisse 9

11 Hotelplan Suisse Ergebnis (in Mio. CHF) Verrechneter Umsatz Umsatz EBITA Ist Ist Entwicklung vs. VJ % % % Verrechneter Umsatz CHF Mio. Gutes Sommergeschäft und noch bessere Herbstferien-Buchungen Online-Zuwachs um rund 30% Erfolgreiches Vertriebsnetz bta first travel mit stabilem Geschäftsgang bei niedrigerem verrechnetem Umsatz 10

12 Hotelplan Italia 11

13 Hotelplan Italia Ergebnis 8 (in Mio. EUR) Ist Ist Entwicklung vs. VJ Umsatz % 4 EBITA % Unverändert schwieriges Marktumfeld Nach erfolgreicher Restrukturierung weniger, aber margenstärkerer Umsatz Nachhaltige Optimierung der Kostenstruktur Stärkung der Vertriebsstruktur durch Investitionen in renommierte Retail-Netzwerke (rund 600 Reisebüros) 12

14 Hotelplan UK 13

15 Hotelplan UK Ergebnis 25 (in Mio. GBP) Ist Ist Entwicklung vs. VJ Umsatz EBITA % % Umsatzsteigerung von 4.0% Überflutungen in Südengland führen zu gegenüber Vorjahr niedrigerer Bruttomarge Stetig wachsendes Nischengeschäft von Inntravel

16 Interhome Group 15

17 Interhome Group Ergebnis (in Mio. CHF) Umsatz EBITA Ist Ist Entwicklung vs. VJ % % Umsatzsteigerung in Höhe von 4.7% gegenüber Vorjahr Weiterer Ausbau des B2B-Vertriebs und Angebots-Flexibilisierung Optimierung der Betriebskosten Bestes Ergebnis seit 2005/

18 Inter Chalet 17

19 Inter Chalet Ergebnis pro forma 14 (in Mio. EUR) Ist Ist Entwicklung vs. VJ Umsatz % EBITA % Erstmalige Vollkonsolidierung im Geschäftsjahr 2013/2014 Grosse Überschneidungen der Schulferien in den Bundesländern führen zu Umsatzminderung aufgrund Angebotsknappheit Fussball-WM führte zu Nachfrage-Rückgang Stabiles Geschäftsmodell und etablierte Vertriebsstrukturen 18

20 Travelwindow Group 19

21 Travelwindow Group Ergebnis 8 (in Mio. CHF) Ist Ist Entwicklung vs. VJ Verrechneter Umsatz Umsatz EBITA % % % Umsatzrückgang in volatilem und kompetitivem Markt Massiver Online-Konkurrenzdruck durch Zulieferer Neue Website eingeführt per Mitte Oktober 2014 Explodierende Online-Marketingkosten

22 Hotelplan Management AG Sägereistrasse 20 CH-8152 Glattbrugg +41 (0)