ReferentInnenrat des StudentInnenparlaments der Humboldt-Universität zu Berlin Referat für Finanzen

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1 RefRat der HU ReferentInnenrat des StudentInnenparlaments der Humboldt-Universität zu Berlin Referat für Finanzen gesetzlich AStA RefRat der HU Finanzreferat Unter d. Linden Berlin Studierendenparlament der HUB Vorlage zur Beschlussfassung Tel.: Fax: finanzen@refrat.hu-berlin.de; Antrag an das Studierendenparlament Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen: Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin beschließt die Nachtragshaushalte 2009 der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln und in der vorliegenden Fassung. Johannes Roeder Finanzreferent Daniela Rohrlack stellv. Finanzreferentin Anhang: - Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft Kapitel und Kapitel Stellenpläne für die Verfasste StudentInnenschaft Kapitel und Kapitel Erläuterungen für die Verfasste StudentInnenschaft Kapitel und Kapitel BesucherInnenadresse: Postadresse: zu erreichen mit: Öffnungszeiten: Bankverbindung: Dorotheenstr. (Clara-Zetkin-Str.) Berlin RefRat der HU Finanzreferat Unter den Linden Berlin Bus 100, 147, 157, N5, Staatsoper Tram 1, 1E, 50 Am Kupfergraben S1, S2, S25, S3, S5, S7, S75, S9, U6 Friedrichstraße RefRat: Mo, Di, Do Uhr Mi Uhr (Semesterferien Uhr) Plenum: Di: 18 Uhr StudentInnenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin Berliner Bank, BLZ , Konto:

2 1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft Kapitel Titel Bezeichnung Ansatz 2009 ( ) Ansatz 2009 ( ) Veränderung ( ) inkl. Nachtrag Einnahmen Studiengebühren , , , Elternbeiträge 2.000, ,00 0, Eintrittsgelder 2.200, ,00 0, Veröffentlichungen 7.600, , , Veranstaltungen 0,00 0,00 0, Verschiedene Einnahmen 500,00 500,00 0, Mieten für Maschinen; Geräte und Anlagen 0,00 0,00 0, Verkaufserlöse 0,00 0,00 0, Erträge des Geldbestandes (Zinsen) 3.000, ,00-500, Rückflüsse von Darlehen 500,00 500,00 0, Ersatz von Ausgaben , ,00 0, Entnahme aus dem Geldbestand 0, , , Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres 0, , ,00 Ausgaben Summe der Einnahmen , , , Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/inne , , , Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten , ,00 0, Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen , , , Geschäftsbedarf , ,00 400, Bücher, Zeitschriften 1.500, ,00 0, Fernsprechgebühren , , , Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ , ,00 0, Geräte etc. für IUK-Technik , ,00 0, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder 500,00 500,00 0, Mieten für Fahrzeuge 200,00 200,00 0, Mieten für Maschinen und Geräte , ,00 0, Gerichts- und ähnliche Kosten , ,00 0, Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung 3.000, , , Veröffentlichungen und Dokumentationen , , , Dienstleistungen 0,00 0,00 0, Versicherung in besonderen Fällen 6.100, ,00 0, Dienstleistungen von Kreditinstituten 0,00 0,00 0, Veranstaltungen , , , Andere Aufwendungen für IUK-Technik 1.000, ,00 0, Verschiedene Ausgaben 0,00 0,00 0, Betriebsmittelvorschüsse 0,00 0,00 0, Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel , , , Überbrückungshilfe 0,00 0,00 0, Zuschüsse an Vereine und Organisationen 0,00 0,00 0, Mitgliedsbeiträge 2.500, ,00 0, Darlehen für Bevorratung 0,00 0,00 0, Inanspruchnahme aus Bürgschaften , ,00 0, Zuführung an den Geldbestand 0, , ,00 Summe der Ausgaben , , ,00 Abschluß Einnahmen , , ,00 Ausgaben , , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00

3 1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2009 Kapitel Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2009 Fachschaften Ein Drittel der planmäßigen Semesterbeiträge wird für die Arbeit der Fachschaften geblockt. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die entsprechenden Titel erfolgt entsprechend der Modi der vergangenen Jahre in Orientierung an den Bedarfszahlen. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Fachschaften erfolgt entsprechend der Modi der vergangenen Jahre. Diese Aufteilung wird als formal betrachtet, da eine Budgetplanung der Fachschaften nicht existiert. Gesamt: ,00 EUR Deckungsvermerk Die Titelblöcke sind jeweils untereinander deckungsfähig Erläuterungen zu den Titeln Einnahmen Mehr Einnahmen durch höhere Studierendenzahlen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Weniger Einnahmen durch Initiativen/Fachschaften Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Weniger Einnahmen durch stark sinkende Zinsen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Mehr durch Euro Entnahme in Kassenmäßiger Überschuss 2008 (es kommen Euro dazu, die beim Festgeld verblieben sind das ergibt einen Überschuss aus 2008 von Euro) Ausgaben Weniger durch unbesetzte Referate und Wegfall von Initiativen-AE s 15 Referate (1 * 1,5 + 4 * * 0,5) = 10,5 BAFöG-Sätze à 643,00 * 12 Monate (81.018,00 ) + (4 * 0,5 BAFöG-Sätze à 643,00 studentischer Wahlvorstand) = ,00 + Ahofbeauftragter (½ BAFöG-Satz 321,50 Euro * 7 Monate = 2.250,50 ) = ,50 plus Initiativen HUch! und Unaufgefordert Keine Veränderung, siehe Stellenplan Mehr aufgrund neuer Vergütungsvereinbarung mit Anwälten Mehr aufgrund Verteilung des Haushaltsüberschusses 2008 und Anpassung an Verbrauch der Verfassten Studierendenschaft Keine Veränderungen Weniger aufgrund geringeren Bedarf durch Initiativen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen 1

4 1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2009 Kapitel Keine Veränderungen Keine Veränderungen Mehr aufgrund höherer Kosten für Wirtschaftsprüfung Weniger aufgrund geringeren Bedarf durch Fachschaften und Initiativen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Mehr aufgrund Verteilung des Haushaltsüberschusses 2008 und Anpassung an Verbrauch der Verfassten Studierendenschaft Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Mehr aufgrund Zuschuss an das Kapitel durch starken Zinsrückgang Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Keine Veränderungen Mehr aufgrund Festgeldanlage in 2009 für 1. Quartal

5 1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2009 Kapitel Anhang (Haushalt 2009) Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2009 Bezeichnung Verg.-Gr. Bisherige Zahl der Stellen Es treten hinzu Es fallen weg Neue Zahl der Stellen 2009 Beitrag ( ) Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden) Gr. 1 4, , ,68 Dieser Stellenplan umfasst die im Titel etatisierten MitarbeiterInnen der VS. Diese sind: 6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Beratungssystems, 3 TechnikerInnen der VS (TV Stud II). Berechnung: 10,98 / h * 80 h = 878, ,00% von 878,40 (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = 966,24 * 12 Monate = ,88 * 4,75 Stellen = ,68

6 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der HU Kapitel Titel Bezeichnung Ansatz 2009 ( ) Ansatz 2009 ( ) Veränderung ( ) Einnahmen inkl. Nachtrag Einnahmen Semesterticket , , , Einnahmen Sozialfonds , , , Verschiedene Einnahmen 0,00 0,00 0, Erträge des Geldbestandes , , , Ersatz von Ausgaben , , , Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg , , , Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialsfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende , , , Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren , , ,00 Ausgaben Summe der Einnahmen , , , Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten , , , Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen 6.500, , , Geschäftsbedarf 2.000, ,00 0, Bücher, Zeitschriften 200,00 200,00 0, Fernsprechgebühren 0,00 0,00 0, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000, ,00 500, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik 2.000, , , Mieten für Fahrzeuge 0,00 0,00 0, Mieten für Maschinen und Geräte 1.300, ,00 0, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 0,00 0, Veröffentlichungen und Dokumentationen 700,00 500,00-200, Leistungen an Verkehrsunternehmen , , , Veranstaltungen 300,00 0,00-300, Andere Aufwendungen für IUK-Technik , , , Verschiedene Ausgaben 0,00 0,00 0, Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket , , , Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben) 0,00 0,00 0, Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge , , , Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren , , ,00 Summe der Ausgaben , , ,00 Abschluss: Einnahmen , , ,00 Ausgaben , , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00

7 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros 2009 Deckungsvermerk Die Verwaltungsausgaben (Personalausgaben: 42511, 42701, Sächliche Verwaltungsausgaben: 51101, 51120, 51125, 51140, 51143, 51802, 51803, 52601, 53101, 54053, 54061, 54079) werden von den Titeln 16201, und gedeckt und sind untereinander deckungsfähig. Erläuterungen zu den Titeln Einnahmen Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Keine Veränderung weniger, da Zinsen stark gefallen Mehr aufgrund Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel und Kapitel 33333, Titel 67101) ihv Euro; Einnahmen durch Verwaltungsvereinbarung mit KHS Weissensee ihv Euro Mehr aufgrund Anpassung durch veränderte Zinsentwicklung Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Ausgaben Siehe Stellenplan ( ,00 EUR) Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf keine Veränderung keine Veränderung keine Veränderung Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf durch Neuausstattungen Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf durch Neuausstattungen Technik für Datenbank keine Veränderung keine Veränderung keine Veränderung Anpassung an geringeren Bedarf Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Keine Kosten, da keine Veranstaltungen geplant weniger, da sich Kosten für Datenbank auch noch auf 2010 erstrecken werden Keine Veränderung Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen

8 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2009 Kapitel Nachtragshaushalt 2009 Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2009 Bezeichnung Verg.-Gr. Bisherige Zahl der Stellen Es treten hinzu Es fallen weg Neue Zahl der Stellen 2009 Beitrag ( ) Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden) Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee ab Juni/09 (80 Monatsstunden) Gr ,16 Gr ,5 0 0, ,84 Dieser Stellenplan umfasst die im Titel etatisierten MitarbeiterInnen der VS im Semesterticketbüro. Diese sind: 9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II). Erhöhung der Stellen durch Verwaltungsvereinbarung mit der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Berechnung bisherigen Stellen: 10,98 / h * 80 h = 878, ,00% von 878,40 (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = 966,24 * 12 Monate = ,88 * 7,0 Stellen = ,16 Berechnung neue Stellen: 10,98 / h * 80 h = 878, ,00% von 878,40 (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = 966,24 * 7 Monate = 6.763,68 * 0,5 Stellen = 3.381,84 Gesamtsumme für 2009: ,00

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