Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, den ZF B 1 9(0)
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- Achim Fischer
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1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, den ZF B 1 9(0) stefan.reepschlaeger@senstadtum.berlin.de An den Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt den Vorsitzenden des Hauptausschusses den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin Senatskanzlei G Sen Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger 15. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Juni 2012 Auflagen zum Haushaltsplan 2012/2013 Drucksache Nr. 17/0400 (II.A.8) Anlage Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung u.a. Folgendes beschlossen: Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach 26 LHO sind den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen. [...] Hierzu wird berichtet: Beschlussempfehlung Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Im Einzelplan 12 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2014/2015 die Zuschüsse für zwei Betriebe nach 26 LHO etatisiert: Landesbetrieb Krematorium Berlin (Kapitel 1210, Titel 68214) Landesbetrieb Berlin Energie (Kapitel 1291, Titel 68201) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Krematorium für das Jahr 2014 ist als Anlage beigefügt. Der Wirtschaftsplan 2014 des Landesbetriebs Berlin Energie wird zur Zeit erarbeitet und kann daher auch nicht in Form eines Entwurfs sandt werden. Er wird nach Fertigstellung
2 SenStadtUm Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger Seite 2 von 2 und Genehmigung unverzüglich dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Hauptausschuss zur Kenntnisnahme sandt. In Vertretung Christian Gaebler Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
3 Anlage 1 der Vorlage (Seite 1) Krematorium Landesbetrieb Wirtschaftsplan Krematorium Berlin Betrag / Plan / Ist 2012 / Plan / Erläuterungen Titel Erträge aus Gebühren und Entgelten sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Zuschüssen (Zuschussbedarf) Zinserträge I. Erträge (Summe) Aufwendungen aus dem Betrieb des Krematoriums Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonderfinanzierung Krematorium Berlin Tilgungsanteil Zinsanteil Verwaltungskosten II. Aufwand insgesamt III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit IV. Steuern vom Einkommen und Ertrag V. Jahresergebnis
4 Krematorium Landesbetrieb Anlage 1 der Vorlage (Seite 2) Wirtschaftsplan Krematorium Berlin Erläuterungen Titel Plan / Plan / Ist / Plan / Erfolgsrechnung (GuV) I. Erträge (Summe) I. Betriebsertrag (Summe) Erträge aus Gebühren und Entgelten sonstige betriebliche Erträge Betriebsfremde Ertäge (Summe) Erträge aus Zuschüssen (Zuschussbedarf) Zinserträge Aufwendungen aus dem Betrieb des Krematoriums Geräte, Ausstattung, Ersatzbeschaffungen Dienst- und Schutzkleidung Verbrauchsmittel Hausreinigung und Desinfektion Unterhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen Kleiner Unterhaltungsbedarf Energie für die Anlagen Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Andere Gutachten Ausschmücken von Räumen Dienstwohnungen Urnenversand / Transportkosten Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen Geschäftsbesorgung Geschäftsbedarf Fenmelde- und Postgebühren Dienstleistungen IUK Technik Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Schneebeseitigung Strom für Gebäude Gas für Gebäude Wasser/Entwässerung Müllabfuhr/Straßenreinigung Steuern und Versicherung für Grundstücke Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke Mieten für Maschinen und Geräte Aus- und Fortbildung Gerichts- und ähnliche Kosten Veröffentlichungen;Dokumentationen, Dienstleistungen Veranstaltungen Archivierungskosten Periodenfremder Aufwand Sonstige Kosten Jahresabschluss Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonderfinanzierung Krematorium Berlin Tilgungsanteil Zinsanteil Verwaltungskosten II. Aufwand insgesamt III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit IV. Steuern vom Einkommen und Ertrag V. Jahresergebnis
5 Anlage 1 der Vorlage (Seite 3) Stellensicht Krematorium Berlin 2014 und 2015 Bezeichnung Entgeltgruppe Stellen 2014 Stellen 2015 Beschäftigte/r Technische/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Schichtführer/in Verbrenner/in Aufseher/in Lagerwart/in
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