Investitionsprogramm

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1 Übersicht Total Forecast Budget Total Gesamtinvestitionen 19'365 31'526 52'787 24'179 17' '729 Gesamtinvestitionen plafoniert 16'21 24'293 44'943 2'26 16' '432 Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen 16'821 3'826 52'287 24'179 2' '81 Nettoinvestitionen plafoniert 13'477 23'593 44'443 2'26 19'74 121'513 Betrag Gesamtinvestitionen 6' 5' 4' 3' 2' 1' Gesamtinvestitionen Gesamtinvestitionen plafoniert Betrag Verwaltungsvermögen 6' 5' 4' 3' 2' 1' Verwaltungsvermögen Verwaltungsvermögen plafoniert Aufteilung: 5' Steuerhaushalt 2' Plafondüberhang Steuerhaushalt Steuerhaushalt 12'726 26'723 47'7 2'519 17' '832 Steuerhaushalt plafoniert 9'382 19'49 39'163 16'6 16'9 11'535 Plafondüberhang Steuerhaushalt -3'344-7'233-7'844-3' '297 Plafond Steuerhaushalt: ab 213 Fr. 8 Mio. zuzüglich Investitionen grösser Fr. 5 Mio. im IP SF Wasserversorgung (71) 2'95 1'93 3'28 1' '778 SF Abwasserbeseitigung (71/711) 2' 2' 2' 2' 2' 1' (ab 21: Plafond von 2 Mio.) Betrag 4' 3' 2' 1' Steuerhaushalt Steuerhaushalt plafoniert Betrag -2' -4' -6' -8' -1' Plafondüberhang 217 SF Entsorgung (72) 2 2 Finanzvermögen Nettoveränderung (+=Ausgabenüberschuss) 2' ' Betrag 4' 3' 2' 1' Spezialfinanzierungen SF Wasserversorgung (71) SF Abwasserbeseitigung (71/711) SF Entsorgung (72) Betrag 3' 2' 1' -1' -2' -3' 213 Finanzvermögen Finanzvermögen 217 Version 1.1 / 18. September 213 Seite 1

2 SH Behörden und Verwaltung 2'838 7'86 2'62 6'6 12'795 32'155 Informatik 1'545 1' ' IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (Strategie 9) 1 1/ ' Telefonsysteme, Ersatz Zeit- und Leistungserfassung Zule IT-Infrastruktur, Einführung Windows 7 / Office Geschäftsverwaltung GEVER, Einführung IT,Submission - Umsetzung Grundstückerwerb 2'825 2' Diverse Grundstücke Erachfeld (Kat.Nr. 1583, 5361, 844, 8617), Überführung von FV 1 3 GR 2'825 2'825 Hochbauten (Total) 1'293 6'6 1'362 6' 9'37 24' Marktgasse 28, Umbau 1. Obergeschoss inkl. Trauplatz Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung Forstwerkhof Brengspel, Photovoltaik-Anlage 2 3 GR Allmendstrasse 4+6, Photovoltaik-Anlage 2 3 GR Notunterkunft, Verlegung '5 1' Allmendstrasse 8, Neugestaltung Vorplatz Marktgasse 27, bauliche Massnahmen 2./3. Stock Feldstrasse 99, bauliche Massnahmen und Neueinrichtung Arbeitsplätze für Abt. S+G Werkhof Furt, Fassadensanierung Allmendstrasse 4, Flachdachsanierung Wärmeverbund Hohfuri, Neubau Heizzentrale und Erweiterung 2 3 GR 1 3' 1'9 5' Feldstrasse 99, Neueinrichtung Arbeitspläte KESB Marktgasse 28, Ersatz Mobilien und Beleuchtung Rathaussaal Marktgasse 27, Neueinrichtung Archiv Allmendstrasse ' 2'47 4' Allmendstrasse 6, Erweiterung Heizzentrale u. Wärmeverbund 2 3 GR 1 2' 2' 4' Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung Version 1.1 / 18. September 213 Seite 2

3 Allmendstrasse 8 (Stadthalle) 1 2' ' Stadthalle, Sanierung 6. Etappe ' '232 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) ' 5' 6' Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 2 3 U ' 5' 6'385 SH Rechtsschutz und Sicherheit Vermessung, Aktualisierung GABMO Vermessung, Aktualisierung Los Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung SH Bildung 2'95 13'64 14'965 3' '185 Schuleinheit Böswisli ' 2'6 5' SH Böswisli, Sanierung / Erweiterung (Projektierung) SH Böswisli, Neubau Pavillon u. Umbau KG (Teilprojekt 1) 2 3 U 7 2 3' 2'6 5'87 Schuleinheit Hohfuri ' SH Hohfuri, Sanierung Pausenplatz 1 1/2 GR SH Hohfuri, Erweit. Altbau u. San. Spezialzimmer, allg. Räume u. GLT SH Hohfuri, Sanierung alte Turnhalle SH Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund u. Einbau Rauchgasreinigung ' SH Hohfuri, Fassadensanierung Gebäude Singsaal/Abwartwohnung KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation 2 3 GR KG Soliboden, Anbau Gruppenraum 2 3 GR KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 2 3 GR 4 4 Schuleinheit Lindenhof KG Lindenhöfli, Fassadensanierung und Anbau Gruppenraum SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum SH Lindenhof, Fassadensanierung (Trakt West) SH Lindenhof, Sanierung Wasserleitung Trakt West Version 1.1 / 18. September 213 Seite 3

4 Schuleinheit Schwerzgrueb 1'125 12'25 11' 24' SH Schwerzgrueb, Sanierung Lehrschwimmbad inkl. Fenstersanierung SH Schwerzgrueb, Sanierung 1 1-1' 1' 11' 22' KG Witewise, Ersatz Doppelkindergarten 1 2 GR 1 1'8 1' SH Schwerzgrueb, Einbau Hort in Wohnung Schwerzgruebstr Allgemein ' Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung (alle Schulanlagen) SPD, Verlegung in neue Büroräume Neue Unterrichtstechnologien (Beamer, Visualizer) SH Kultur und Freizeit, Übriges 2'93 1'71 18' '646 Kulturförderung Konzert- und Theatersaal, Projektierung Lindenhof 1'319 1' Lindenhof, Neugestaltung 2 1-1'319 1'319 Sport allgemein 272 1'44 18'363 2' Sportamt, Grossturnhalle 2 2 U '863 16' Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 2 3 GR 1 2'5 2' Spielplatzsanierungen Stadtweiher und Füchsli 2 2 GR ' Sportamt, Sanierung Rasenplatz FC Bülach 2 3 GR 3 3 Freibad 1' ' Freibad, Austausch Chloranlage 1 1-1' Freibad, Gebäudeneubau (Erweiterung Liegefläche) Freibad, Fugenerneuerung Becken 2 3 GR 1 1 Sportzentrum Hirslen Hirslen, Sanierung Eisbahntechnik Hirslen, Sanierungsarbeiten diverse Neubauten Hirslen, Ersatz Hockeybanden Kunsteisbahn Hirslen, Sanierung EHC Hockeygarderoben Version 1.1 / 18. September 213 Seite 4

5 Hirslen, Ersatz Fahrstuhl Hirslen, Ersatz Ammoniak-Kodensator Schiessanlage Langenrain Schiessanlage Langenrain, San. künstliche Kugelfänge 3m Schiessanlage Langenrain, San. Kugelfänge 25 / 5m SH Gesundheit Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt SH Soziale Wohlfahrt Jugendtreff, Austrüstung neuer Standort Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen Stiftung AZB, Rückzahlung Darlehen ' Reissverschluss, Ausbau Asylunterkunft, Ersatz (Ausführung) 2 3 U Asylunterkunft, Ersatz (Studienauftrag / Vorprojekt) SH Verkehr 3'862 3'174 1'62 1'37 4'317 32' Begegnungszone Altstadt, Verkehr Kreuz-/Schaffhauserstr., San., Erweit. Begegnungszone Altstadt Bülach Nord, Verkehrserschliessung 2 2 GR ' 2' 2' 6' Grenz-/Graben-/Ifangstrasse, Neubau Knoten inkl. Landerwerb Nordstrasse/Kirchfeld, bauliche Massnahmen Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb ' ' Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung und Gestaltung Kirchenhügel 2 2 GR Albert Mossdorf-Weg, Verlängerung und Neubau Fussweg Rössligasse / Gerbegasse / Müsegg, Sanierung Rathaus- und Gerbegasse, Sanierung Unterweg (Kernstrasse - Chröpflisteig), Belagssanierung Grenz-/Feldstrasse/Coop, Umbau Kreisel zu Knoten mit LSA Nussbaumen, Verkehrserschliessung Kernzone 3 3 GR Version 1.1 / 18. September 213 Seite 5

6 Im Cholplatz, Neubau Gehweg Kat.Nr Berglistrasse (W'thurer- bis Dachslenbergstr.), Belagsan. / Deckbelag Unterweg (Schaffhauserstr.- bis Chröpflisteig), Belagsanierung / Deckbelag Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Strassensanierung Frohaldenstr. (Im Stubenchlaus - mittl. Gstücktstr.), Gehwegergänzung Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Sanierung Strasse Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. - Kehrplatz), Sanierung Strasse Gesamtverkehrskonzept, Massnahmen Schützenmattstrasse, Neubau Wendeplatz Zentrumsdurchfahrt Bülach 3 2 GR ' 45 2' Allmendstr. (Rietbach bis Schwimmbadstr.), Instandstellung Str Spiessweg, Verbreiterung Fussweg und beleuchteter Handlauf Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Neubau Gehweg Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg 2 2 GR Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse) Deckbelag Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung ' Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Instandstellung Frohaldenstrasse (Wiberg- bis Dachslenbergstrasse), Instandstellung ' Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Instandstellung Rietbachweg, Ergänzung mit Strassenbeleuchtung Untere Gstücktstrasse, Instandstellung Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Instandstellung Nussbaumerstrasse, Sanierung Fahrbahn In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung Eschenmosen, Verkehrserschliessung Kernzone Grenzstrasse (Ifangstrasse bis Überführung HLS), Rad- und Gehweg Strassen, Notfallmassnahmen (nur Budget) ' Grampen 2, öffentliche Tiefgarage 3 3 GR 1' 2' 3' Werkbetrieb, Ersatz Fz. Multicar mit Winterdienstausrüstung Behindertengerechte Bushaltestelle Soligänter Nord Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) Version 1.1 / 18. September 213 Seite 6

7 SF Wasserwerk (Spezialfinanzierung) 2'95 1'93 3'28 1' ' Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen WL Friedlistrasse, Ersatz WL Feldstrasse - Ifangstrasse, Ringschluss Eschenmosen / Nussbaumen, Wasserversorgung Kernzone WL In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche Wasserleitung im QP-Gebiet Rüebisberg (Winkel), Druckverhältnisse 1 2 GR WL Ifangstrasse, Ringschluss WL Unterweg (Kernstrasse - Chröpflisteig), Ersatz WL Vogelsangstrasse (Nr Kehrplatz), Ersatz WL Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Ersatz WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstrasse - Kehrplatz), Ersatz WL Solistrasse (Haus Nr. 2-26), Ersatz Schützenmattstrasse, Ersatz Wasserleitungen im Bereich Wendeplatz Neubruch, Erweiterung Druckzone 2 2 GR WL Ifangweg, Neubau Kaserne, Ersatz Versorgungsleitungen innerhalb Areal WL Friedhofstrasse (Bergkappellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz WL Areal Sportanlage Hirslen, Ersatz WL Kantonsschulstrasse (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Ersatz WL Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz WL Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Ersatz WL Frohaldenstrasse (Wiberg- bis Dachslenbergstrasse), Ersatz WL Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz WL Bülach Nord, Ersatz und Neubau WL Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Ersatz WL SH Hinterbirch, Ersatz (Umlegung) Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) ' Reservoir Neubruch, Erweiterung 2 3 GR Reservoir Frohalden, Ergänzung Kathodenkorrosionsschutzanlage GWS, Erneuerung Fernsteuerung, Mess- und Stelltechnik (Inv.beitrag) GWP, Überarbeitung (inkl. Rohrhydraulik) Version 1.1 / 18. September 213 Seite 7

8 Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung SF Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) 2' 2' 2' 2' 2' 1' Bülach Nord, Neubau Abwasseranlagen 2 3 GR ' Kan. Tiefengasse (Kat.Nr. 6467), Umlegung Investitionen gemäss Bericht GEP 22, Etappe Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 9% 2 2 GR '94 2' Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 8% 2 3 GR 2'42 2' Kanalisation Albert-Mossdorf-Weg (längs Rietbach), Ersatz EMSRL-Massnahmen GEP-Check 21/ Kreuzstrasse, Ersatz Abwasserleitung Regenbecken G+D, Sanierung Kan. Hinter Volleberen, Innensanierung Kanal SBB-Querung (Nordstrasse bis Bülach Nord), Neubau '45 1 1' Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal Kan. Allmendstrasse, Schwimmbad- bis Poststrasse; Ersatz Regenwasserkanal Plafondsüberhang SF Siedlungsentwässerung (nur Budget) '35-1' '44-1'92-6' Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) ' ARA Furt, Schlammbehandlung 1 1-1'1 1' ARA Furt, Werterhalt (Etappe 212) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 213) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 214) SF Entsorgung (Spezialfinanzierung) Neue Unterflursammelstellen SH Umwelt + Raumordnung, Übriges ' Friedhof-ZV, Grünstreifen entlang Urnenmauer an der Schwerzgruebstrasse und behindertengerechten Aufgang bei Haupteingang Friedhof-ZV, Neuschaffung Gemeinschaftsgrab / Fötengrab 1 3 SR Version 1.1 / 18. September 213 Seite 8

9 Friedhof-ZV, Diverse Investitionsbeiträge 1 3 SR Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 1% Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 2% 2 3 GR Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 2 3 GR SH Volkswirtschaft Übriges -3'191-6'91-7'844-3' ' Forstbetrieb, Ersatzbeschaffung Traktor (Reform) Standortförderung, Umsetzung Signaletik-Konzept 2 3 GR Plafondsüberhang für Investitionen VV Steuerhaushalt '344-7'233-7'844-3' '297 FV Grundeigentum Finanzvermögen 2' ' Überbaute Liegenschaften: Umbauten / Renovationen ' Marktgasse 9, Fassadensanierung Marktgasse 9, Liftsanierung Marktgasse 9, Erneuerung 16 Zimmer Marktgasse 9, Erneuerung Saaloffice Allmendstrasse 62, Fassaden- und Balkonsanierung Überbaute Liegenschaften: Käufe 2'1 2' Landwirtschaftsbetrieb, Wydhof, Kauf (div. Kat.Nr.) 3 1 SR 2'1 2'1 Nichtüberbaute Liegenschaften: Verkäufe / Landabtretungen -5'1-5' Gstückt (Kat.Nr. 5268), Landverkauf für neue Pflegeplätze Gstückt 2 3 GR -5'1-5'1 Nichtüberbaute Liegenschaften: Überführung ins VV -2'825-2' Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Überführung ins VV 1 3 GR Ifang (Kat.Nr. 5361), Überführung ins VV 1 3 GR Hagenbuchen (Kat.Nr. 844), Überführung ins VV 1 3 GR -1'833-1' Erachfeld / Schaubächer (Kat.Nr. 8617), Überführung ins VV 1 3 GR Buchgewinne / -verluste z.g / z.l der Laufenden Rechnung 5'1 5' Buchgewinne zu Gunsten der Laufenden Rechnung (Konto ) '1 5' Buchverluste zu Lasten der Laufenden Rechnung (Konto ) Version 1.1 / 18. September 213 Seite 9

10 Legende: PR = Prioritäten (für Realisierung): 1 = Zwangsbedarf / gebundene Ausgabe / Werterhaltung 2 = Legislaturziel / Nachhaltigkeit / Entwicklungsbedarf 3 = Wahlbedarf ST = Status (der Kreditbewilligung) 1 = Ausführungskredit bewilligt 2 = Projektierungskredit bewilligt 3 = Kein Kredit bewillgt FK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit) = gebundene Ausgabe GR = Gemeinderat U = Urnenabstimmung - = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege Version 1.1 / 18. September 213 Seite 1