Kirchgemeinde Gerzensee: Bugdet 2017

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Linda Böhmer
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1 Kirchgemeinde Gerzensee: Bugdet 2017 Konto Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen : Sitzungs- und Taggelder/Entschädigungen 25' ' ' ' Revisionshonorar ( ); Sitzungsgelder KGR und Diverse ( ) MUKO (3 Personen; 2 Sitzungen) = Liturgiekommission (5 Personen; 3 Sitzungen) = Entschädigung Urs Küenzi, Arbeitsgruppe Pfarrhaus ( ) Arbeitsgruppe Pfarrhaus (6 Personen; 4 Sitzungen) = Pfarrwahl (5 Personen; 5 Sitzungen) = Besucherdienst (3 Personen; 2 Sitzungen) = Entschädigungen für Organisation Altersnachmittage (400.00) Kinderhort Frouezmorge (2x 50.00); Tagespauschale HelferInnen Konfreise und Weekend (8 Tage à ); Entschädigung Präsident (2'500.00) und Vizepräsidentin (500.00) Geschenke für 50 Freiwillige Fr pro Person ( ) Alle zwei Jahre (gerade Jahre) zusätzlich Freiwilligenanlass Fr pro Person (2018 = ) : Stellvertretungen Pfarrer 2' ' ' ' Div. Stellvertretungen und Pikettdienst : Besoldung Organistin; Stv 12' ' ' ' Küenzi Barbara (Jahreslohn ); Di Bennardo Damaris (Jahreslohn ), div. Stellvertretungen, Pikettdienst und zusätzliche GD der Organistinnen ( ) : Besoldung Sigristen; Stv 14' ' ' ' Jakob Barbara (Durchschnitt /Monat); Jegerlehner Ernst Jegerlehner Ernst (ca ); Organisation Kirchekaffee (200.00) : Besoldung Verwaltung 11' ' ' ' Besoldung Kassierin, Betrag an Gemeinde Gerzensee : Besoldung KUW; Jugendarbeit-Mitarbeiter 3' ' ' ' Stoller Rahel (KUW); Stalder Heidi (ca pro Monat / jährlich ca. 18xKinderhort) Erstellt von Edith Hostettler Seite 1

2 : Besoldung Abwart Gfeller Andreas (Schneeräumung./. Ant. Gemeinde) : Besoldung Katechetin 9' ' ' ' Berger Regula (Jahreslohn ) : Sozialversicherungsbeiträge 5' ' ' ' Ausgleichskasse AG-Beiträge; Previs PK-Anteil KG Gerzensee Berger Regula : Unfallversicherung Prämien Visana Kollektiv-Unfall, Schüler-Unfall und Unfall nach UVG : Kurse; Weiterbildung; Geschenke MitarbeiterInnen 3' ' ' ' Kurse durch Organistinnen und Sigristin; WGT; Kirchensonntag; Weihnachtsgeschenke KGR und MitarbeiterInnen (ca ); Kurse Ref.BE-JU-SO: Neu im Kirchgemeinderat : Zeitschriften; Abonnemente Abos Zeitschriften : Büromaterial; Inserate; Elternbriefe 2' ' ' ' Inserate Küenzi Barbara; Büromaterial KGR; Rechnung für Kopien Gmde für Flyer : Reformiert; Publikationen 8' ' ' ' Jordi AG (ca ); Eggimann Druck (ca ); Abo reformiert (ca ); Merkur Druck (ca ); Faltprospekte Veranstaltungskalender (ca ); Scheidegger Prisca Erstellen pdf Jahresprogramm (ca ) : Bibeln; Taufurkunden; Kerzen; Drucksachen Pfarramt 1' ' ' ' (Anschaffung Bibeln); Taufkerzen und -urkunden; Spesen Medien Pfarramt (4x60.00) : Anschaffungen Mobiliar ' ' Kilchenmann: Lautsprecheranlage (ca /. Beteiligung an Kosten der Gemeinde Gerzensee ) : Heiz-/übrige Betriebskosten Kirche 11' ' ' ' GVB-Prämie (ca ); BKW (ca ); Prämie Mobiliarversicherung (ca ); Gmeinde Gerzensee Gebühren Wasser/ARA (ca ) Erstellt von Edith Hostettler Seite 2

3 : Heiz-/übrige Betriebskosten Kornhaus 4' ' ' ' GVB-Prämie (ca ); BKW (ca ); Anteil Heizkosten Kornhaus gem. Heizkostenabrg (ca ); Prämie Mobiliarversicherung (ca ); Gmeinde Gerzensee Gebühren Regenwasser (ca ) Securiton; Servicevertrag jährlich (ca ) : Heiz-/übrige Betriebskosten Pfarrhaus 2' ' ' GVB-Prämie (ca ); Prämie Mobiliarversicherung (ca ); Hoval Wartungsabo (ca ); Thomann Kaminfeger (ca ); Heizöl (ca ); Liegenschaftssteuern (ca ); Gutschrift Pfarrperson Anteil Heizkosten gem. Abrg (ca ) Gutschrift Anteil Heizkosten Kornhaus (ca ) und Anteil Amtsräume (ca ) : Reinigungsmaterial; Verbrauchsmaterial allg. Verbrauchsmaterial von Jakob Barbara : Dekorationen; Schmuck 1' Blumenschmuck Jakob Barbara; Weihnachtsbaum; Dekoration Altersnachmittage Dubler Annemarie (200.00) Entsch. Doris Siegenthaler (Mithilfe Deko; ) : Lebensmittel; Getränke; Kirchenkaffee 1' ' Lebensmittel im Kornhaus für Unterricht, Kirchenkaffee, (jährlich ca. 12 à 80.00) : Gebäudeunterhalt Kirche 2' ' ' ' Sanierung Taufstein : Gebäudeunterhalt/Umgebungsarbeiten Kornhaus 1' ' ' ' Sanierung Kugeln beim Eingangstor und Brunnen (500.00) : Gebäudeunterhalt/Umgebungsarbeiten Pfarrhaus 3' ' ' ' Gartenarbeit (ca ) : Unterhalt Mobilien; Orgel; Uhrwerk 1' ' ' Muff: Service Turmuhren Glocken; Service Luftbefeuchter Erstellt von Edith Hostettler Seite 3

4 : Amtsräume: Miete und Heizkosten 10' ' ' ' Mietzins Amtsräume; halbjährlich Anteil Heizkosten Amtsräume (ca ) : Reisespesen; Konsumation 3' ' ' ' Fahrspesen Pfarrperson (1/4-jährlich ); Taxispesen Di Bennardo Damaris (ca ) ; km-entschädigungen (ca ); Konsumationen (ca ) : Geschenke (Jubiläum; Trauer; Musik in der Kirche) 1' ' ' Geschenke 3x Orgelmatinée und 2x Abendmusik (500.00) Grabschmuck Dietrich Margrit (ca ) Vergabungen Ende Jahr (700.00) Diverse Geschenke für Jubiläum und Trauer (200.00) : Spesen KGR-Mitglieder; Pfarrerin; Mitarbeiter, Repr. 5' ' ' ' Zimmermann Maja: 1/4-jährlich für Raumpflege Jakob Barbara: 1/4-jährlich für Telefon und Kopien Hostettler Edith: jährlich für Telefon und Kopien Zulliger Fabian: jährlich für Telefon und Kopien Ratsausflug (ungerate Jahre mit MitarbeiterInnen gerate Jahre ohne MitarbeiterInnen); 2017= : Ratskredit 5' ' ' ' Diverses : Telefon; Porti; Bank- und PC-Gebühren 4' ' ' ' Rechnungen Swisscom (ca pro Monat) Porto Flyer ca. 20 Veranstaltungen (ca ) Briefmarken (ca ) Bankgebühren (ca ) : Kirchliche Veranstaltungen (inkl. Verpflegung) 7' ' ' ' x Frouezmorge (Essen 50.00/Referent pro Anlass) Apéros: Neujahr, Buchenlücke, Erntedank, z'visite, Bettag, Ewigkeitssonntag (total ca ) WGT(Musik ca ; Liturgie ca ; Esswaren ca ) Abendmahlbrote (6x12.00) Familienweihnachtsfeiern (200.00) Erwachsenenbildung (500.00) Erstellt von Edith Hostettler Seite 4

5 Reformationsjubiläum 2017 (Klangformation) ( gem. Ratsbeschluss) : Altersveranstaltungen (inkl. Verpflegung) 7' ' ' ' Altersausflug ( ) 10 Altersnachmittage ( für Essen/ für Referent/Musik) Begegnungsnachmittag für Verwitwete ( Essen/) Referent/Musik) Ausflug für Verwitwete ( ) abzüglich: Kollekten (ca pro Nachmittag) : Steuerinkassoprovision; Registerführung 6' ' ' ' : EDV-Service und Abschlusshilfe 1' ' ' ' Firma Diverto; Abschlusshilfe; EDV-Service; NRM-Lizenz : KUW; Konfirmation (inkl. Unter.material und Zvieri) 9' ' ' ' Unterrichtsmaterial; Zvieri KUW und Konf.unterricht (ca ) KUW-Wochendende (500.00) Konfreise ( pro Konfirmand; 2017 = 8 Konfirmanden + 3 Konfirmanten aus dem Jahr 2016) ( ) MBR-Beitrag (20.00 pro Konfirmand; Durchschnitt der letzten drei Jahren) abzüglich: pro Konfirmand aus dem Legat Lina Jordi 2017 = 8 Konfirmanden; 2016 = 3 Konfirmanden) : Housting und Hompage 5' ' ' Hostpoint; Entschädigung Schneider Hans; Neue Homepage ( ) : Arbeiten Dritter 12' ' ' ' Zulliger Treuhand (ca /monatlich) : Jugendarbeit (inkl. Verpflegung) 1' ' ' ' Fiire mit de Chliine (50.00 pro Anlass; inkl. Zvieri) Krabbelgruppe (50.00) Jungschar (Beitrag an Kirchdorf pro Person); ca. 10 Personen : Verschiedener Aufwand 1' ' ' : Vergütungszins (Steuern) 1' ' ' : Hypothekarzins ' ' Hypothekarzins 100' zu 0.95 % Erstellt von Edith Hostettler Seite 5

6 : Verzinsung Verpflichtungen Sonderrechn.; Legate 1' ' ' Verzinsung Legate zu 0,5 % : Abschreibungen Steuern 1' ' ' : Harmonisierte Abschreibungen 21' ' ' ' : Übrige Abschreibungen - 15' ' ' : Beitrag an Kirchl. Zentralkasse BE; Synodalrat 36' ' ' ' : Beitrag an Finanzausgleich 3' ' ' ' : Beitrag an Bezirkssynode läuft unter : Beitrag an Kirchgemeindeverband; OEME 5' ' ' ' OEME -Beitrag gemäss Ratsbeschluss : Freiw.Beiträge an priv.institutionen; Mitg.beiträge 5' ' ' ' Mitgliederbeiträge (ca ) Freiwillige Beiträge (ca ) : Auszahlung Kollekten mit Zweckbestimmung 14' ' ' ' : Beiträge; Spenden an Private Türspenden ausbezahlt durch Maja Zimmermann : Beiträge an Brot für Alle - - 2' : Beiträge an Private; Vereine; Abendmusik 6' ' ' ' Gemischter Chor Gerzensee; Ostern (200.00) Männerchor Gerzensee; Bettag (200.00) Chutzenjodler Gerzensee; Erntedank-GD (200.00) Bläsergruppe; Erntedank-GD (200.00) Musikgesellschaft Gerzensee; Neujahr, Kirchensonntag und Buchenlücke (3x ) Schülerorchester (200.00) Honorare/Entschädigungen Abendmusik Matinée (2017: 1 x ) Abendmusik ( ) Solisten an GD (7x150.00) Brunnen-GD (250.00) Total 304' ' ' Erstellt von Edith Hostettler Seite 6

7 : Kirchensteuern 250' ' ' ' : Zinsertrag Bank- und PC-Konto; Steuern 1' ' ' ' : Verzugszinse -1' ' ' ' : Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen 1' ' ' ' : Mietertrag Liegenschaft Pfarrhaus 27' ' ' ' Mieten Kanton à Miete Amtsräume jährlich : Benützungsgebühren Kirche 1' ' ' ' : Benützungsgebühren Kornhaus 3' ' ' ' : Ertrag reformiert 1' ' : Verschiedene Rückerstattungen / 1. August Feier 1' : Kollekten; Spenden; Einnahmen o. Zweckbest : Kollekten; Spenden; Einnahmen mit Zweckbest. 14' ' ' ' : Kollekten; Spenden für Kirchenmusik 2' ' ' ' : Brot für Alle (Versand Kalender) - 2' ' ' : Beiträge nicht ref. KUW-Schülerinnen Pro SchülerIn Total 304' ' ' Total Aufwand / Ertrag 304' ' Aufwandüberschuss Total 304' ' Das Budget wurde an KGR-Sitzung vom 27. Oktober 2016 genehmigt. Erstellt von Edith Hostettler Seite 7

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Budget 2015 Laufende Rechnung KG Gerzensee Aufwand Ertrag 3 Kultur und Freizeit 317'700.00 318'050.00 Ertragsüberschuss 350.00 Total 318'050.00 318'050.00 390 Kirchengut 390.300.01 Sitzungs- und Taggelder