Voranschlag Fassung vom 14. November 2017 (für Kirchgemeindeversammlung)

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Thomas Glöckner
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1 Voranschlag 2018 Fassung vom 14. November 2017 (für Kirchgemeindeversammlung)

2 Vorbericht zum Voranschlag 2018 Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite 1 1. Rechnungsführung Der Voranschlag 2018 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 6. November 2017 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 14. November 2017 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. 2. Grundlagenrechnung Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2016, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 18. Juni 2017 genehmigt wurde. 3. Steueranlage Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf Laufende Rechnung Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF aus. Dieser kann aufgrund der guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per CHF ) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gestalten sich wie folgt (> CHF ): Aufwand Vergleich Vorjahr Gehaltsaufstieg, Teuerung, Einführung HRM Gehaltsaufstieg, Teuerung, Verschiebung Altersstruktur Preiserhöhung, Mehraufwand für Zeitung Reformiert Auf dem Graben: Sanierung Abwasserleitung CHF ; Kirche: Probebank und Täfer-Muster CHF ; allgemeiner Liegenschaftsunterhalt CHF Neues Konto (Gottesdienste und Musik neu aufgeteilt) Neues Konto (Gottesdienste und Musik neu aufgeteilt) Alle Investitionen sind abgeschrieben Erhöhung Beitrag an kantonale Synode aufgrund Steuerertrag Ertrag Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen Weniger Zinsertrag aufgrund allgemeiner Zinssituation

3 Vorbericht zum Voranschlag 2018 Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite 2 5. Investitionen Der Kirchgemeinderat plant für 2018 keine Investitionen. 6. Beschluss 1. Der Voranschlag 2018 wird mit einem Aufwand von CHF , einem Ertrag von CHF und einem Aufwandüberschuss von CHF genehmigt. 2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf festgesetzt. Unterseen, 10. Dezember 2017 Die Verwalterin : Kirchgemeindeversammlung Unterseen Präsidium: Verwalterin: Franziska Schläppi Wyss Bianca Hofer Franziska Schläppi Wyss

4 Laufende Rechnung III in CHF Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite: 1 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 27' ' KIRCHENGUT 1'123' '095' '136' '085' '077' '097' Besoldungen 388' ' ' Löhne/Entschädigungen 388' ' ' AHV-Beiträge/FAK 32' ' ' AHV-Beiträge 25' ' ' FAK-Beiträge 7' ' ' BVG-Beiträge 39' ' ' BVG-Beiträge 39' ' ' Personalversicherungen 4' ' ' Personalversicherungen 4' ' ' Personalspesen/W'bild. 10' ' ' Personalspesen 4' ' ' Weiterbildung 6' ' ' Büromaterial usw 50' ' ' Büromat/Kopien/Drucks 9' ' ' Inserate/Publikationen 7' ' ' Bücher/Zeitschr/Einbände 2' ' ' Bibeln/Tauf-/Konfurkunden 2' ' Reformiert 28' ' '665.40

5 Laufende Rechnung III in CHF Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite: Anschaffungen 14' ' ' Mob/Masch/Software 12' ' ' Gebrauchsgegenstände 2' ' ' Heizmat/Energie/Wasser 26' ' ' Heizmat/Energie/Wasser 26' ' ' Verbrauchsmaterial 7' ' ' Reinigungsmaterial 2' ' ' Kirchendekoration 5' ' ' Unterhalt Immobilien 33' ' ' Unt Liegenschaften 33' ' ' Unt Mob/Masch/Geräte 11' ' ' Unt Mob/Masch/Geräte 3' ' ' Unt. Software/Infrastruktur 8' ' ' Baurechtszins Futura 2' ' ' Baurechtszins Futura 2' ' ' Div Entschädigung+Lager 56' ' ' Spesen/Entschädigungen 21' ' ' Pfarramtl Dienste 10' ' ' Konflager 10' ' ' KGR-Kredit/Repräsentation 10' ' ' Rats- und Teamanlässe 4' ' ' Betrieb/Veranstaltungen 90' ' ' Gebühren/Abgaben 2' ' ' Telefon/Porti/Bankspesen 6' ' ' Vers Feuer/Haftpflicht/Geb 15' ' ' Kinder und Jugend 11' ' ' Senioren 9' ' ' Musik 9'

6 Laufende Rechnung III in CHF Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite: Gottesdienste 5' ' ' Versch Aufwendungen 7' ' ' Gemeindeaufbau/Veranstaltunge 8' ' ' n Rechnungsprüfung 3' ' ' Nebenkosten Futura 14' ' ' Sonderrechnungen Verzinsung Legat Imboden Verzinsung Vermächtnis Hess Steuerabschreibungen 6' ' ' Steuerabschreibungen 6' ' ' Steuerrückstellung Harmonisierte Abschr 8' ' Harmonisierte Abschr ' ' Uebrige Abschr Uebrige Abschreibungen Entschädigung an Kanton 18' ' ' Steuerinkassoprovisionen 18' ' ' Entschädigung an Gemeinde 5' ' ' Registerführung 5' ' ' Beiträge Synode + 157' ' ' Finanzausgleich Synodalverband 131' ' ' an Finanzausgleich 13' ' ' Beitrag Bezirkssynode 10' ' ' Beitrag Budgetberatung 2' ' '371.85

7 Laufende Rechnung III in CHF Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite: Beiträge an Gemeinden 10' Einwohnergemeinde ' Beiträge an private 87' ' ' Institutionen an nat/reg Institutionen 35' ' ' Kollekten 32' ' ' Beiträge Raummiete 20' ' ' Beiträge an internat. 64' ' ' Institutionen an internat. Institutionen 50' ' ' Chilchefescht 14' Spez-Finanzierung 19' ' ' Einlagen in Spez-Finanzierung 19' ' ' Kirchensteuern 957' ' ' Kirchensteuern 957' ' ' Rückstellung Kirchensteuern Zinserträge 5' ' ' Zinserträge 5' ' ' Marchzinse Mietzinserträge 46' ' ' Mietzinse Schloss 43' ' ' Parkplätze/Gärten Graben 2' ' ' Benützungsgebühren 29' ' ' Benützung Kirche 9' ' ' Benützung Schloss 6' ' ' Benützung Futura 10' ' '420.00

8 Laufende Rechnung III in CHF Ev-ref Kirchgemeinde Unterseen Seite: Benützung Pavillon 4' ' ' Rückerstattungen 11' ' ' Rückerst Heizung Schloss 9' ' ' Diverse Einnahmen 1' ' ' Rückerstattung Versicherungen ' Rückerst Elektrizität Schloss Beitr Gemeindevikariat 469 Übrige Beiträge für 46' ' ' eigene Rechnung Kollektenertrag 32' ' ' Erlös aus Chilchefescht 14' ' Einn aus Spezialfinanz Spezialfinanzierung Kirche Abschluss 9000 Ergebnis Eröffnungsbilanz Schlussbilanz Rückbuchung Eröffnungsbilanz Übernahme Verkehr

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