25. Zürcher Logisitik-Kolloquium 4. November 2008

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1 25. Zürcher Logisitik-Kolloquium 4. November 2008 Wir kümmern uns um jeden Dreck ERZ stellt sich vor

2 Wir kümmern uns um jeden Dreck Müll Abwasser Strassen 4. November Zürich Seite 2

3 Organisation ERZ Geschäftsbereiche Werke Geschäftsleitung Werdhölzli Urs Pauli CEO Peter Wiederkehr Marcel Müller COO Thomas Pfister CFO Thomas Kralemann Entwässerung Harry Köhler Kehrichtheizkraftwerke Kompostierund Klärwerke Peter Wiederkehr Stadtreinigung Stadtreinigung Hans-Peter Berger Werkstattbetriebe Werkstattbetriebe Peter Schaffner Hagenholz Entsorgungslogistik Thomas Kralemann Marcel Müller Fernwärme Fernwärme Hanspeter Wild Dienstleistungsbereiche Personaldienst Kommunikation Kaufmännische Dienste Informatik Simone Schori Leta Filli Thomas Pfister Giorgio Facchinetti 4. November Zürich Seite 6

4 Unser Unternehmen in Zahlen (1) MitarbeiterInnen 854 Umsatz 326 Mio CHF Umsatz Stadtreinigung 40 Mio CHF Steuergelder Durchschnittsalter, in Jahren 46 Weiterbildungskosten 1.43% der Personalkosten 2.37% der Personalkosten mit Lohnkosten Mio. CHF Weiterbildung Mio. CHF % Personalkosten Personalkosten Mio. CHF Weiterbildung + Lohnkosten Mio. CHF % 4. November Zürich Seite 7

5 Vom Amt zum Dienstleistungsunternehmen Organisation nach Hauptprozessen Planung Controlling Kultur Schwerpunkte: MA-Förderung Delegation von Verantwortung Selbstverantwortung Kommunikation Gegenseitige Achtung Gesundheitsmanagement 4. November Zürich Seite 10

6 Entwicklung Abfallbereich Ergebnis ERZ Abfall bzw. Abfuhrwesen in Mio. CHF Entwicklung Ergebnis und Schulden Abfuhrwesen Ergebnis Kontokorrent Finanzamt Reserven (Eigenkapital) 4. November Zürich Seite 11

7 Benchmarking Beschaffungsprozess Fahrzeuge in der Workshop-Protokoll Workshop-Protokoll (nicht (nicht standardisiert) standardisiert) L 3 Werkstatt - betrieb Tiefbauamt 4b a 2 (14) a 24 4c 12b GB-Leiter Sachbearbeiter Einbeziehung des Kaufmännischen Dienstes ab einer Wertgrenze von SFR 5000; Kaufmänn. Dienst 20a 20b 20c 21 c Viele Schritte der Rechnungsprüfung 19 Betrieb Die aufgenommenen Prozeßabläufe verdeutlichen aufwendige Prozeßabläufe in 1997: Drei Rechnungen für eine KFZ- Beschaffung Internationales Benchmarking - aquabench GmbH - [ 4. November Zürich Seite 12

8 PLM Gebührenmanagement Preis Struko Prop. Kosten Leistungspreis LP Infrastrukturpreis (ISP) = Infrastrukturkosten Break-Even Menge 4. November Zürich Seite 15

9 ERZ Preis- und Leistungsmanagement: Vergleiche: Belastung Haushalt CHF (exkl. MwSt. / Jahr) 1'600 1'400 Leistungspreise 1'399 1'200 ISP Abfall+Abwasser 1'050 1'000 Grundgebühr Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 1-Zimmer, 1-Person 2-Zimmer, 1-Person 3-Zimmer, 2-Personen 4-Zimmer, 3-Personen 5-Zimmer, 5- Personen 4. November Zürich Seite 16

10 ERZ Preis- und Leistungsmanagement: Vergleiche: Belastung Mittel- und Grossbetrieb CHF / Jahr 35'000 Leistungspreise 30'000 27'709 28'477 ISP Abfall+Abwasser 26'874 25'363 25'000 Grundgebühr 20'000 15'000 11'883 11'752 10'000 5'000 0 Alt Neu Alt Neu Alt Neu 40 Mitarbeiter, 1000 m2, Container 100 Mitarbeiter, 6000 m2, Container Filiale Grossverteiler, 30 MA, 3600 m2 4. November Zürich Seite 18

11 Strassen Stadtreinigung 4. November Zürich Seite 19

12 Zahlen zur Stadtreinigung 2007 Länge öffentlicher Strassen Länge der Trottoirs und Gehwege Strassenfläche m 2 (öffentlich) Personenunterführungen km Tram- und Bushaltestellen 450 Anzahl Mitarbeitende 212 Wischgut aus dem öffentlichen Grund (Strassen und Grünanlagen) 1080 km 8,011 Mio t Wischgut in Wiederverwertungsanlagen aufbereitet t Fuhrpark 147 FZ 4. November Zürich Seite 22

13 Reinigungsmeister - Bezirke 6 Werkhöfe 10 Bezirke 44 Sektoren 212 Mitarbeitende, davon 9 Stab 21 Leitende in den Bezirken 3 Graffitiordnung 3 Veloordnung 4. November Zürich Seite 23

14 Abfall und Wischgut Entsorgungskonzept Stadtreinigung Zürich Reinigungarten Zwischenlager Transport Entsorgungsort Menge 79 Stadtmulden ELOG Muldex KHKW HH+JO t 4 Pressmulden Dritte 4 Hakenmulde ELOG ARGE Astra Volketswil AG t Laubhaufen Dritte Legende: ELOG Entsorgungslogistik KHKW Kehrichtheizkraftwerk Direkteinlieferungen in KHKW durch die Bezirke Josefstrasse (JO) Hagenholz (HH) Total t 4. November Zürich Seite 24

15 Abfall und Wischgutmengen Entsorgungsmengen Abfall und Wischgut der Stadtreinigung Zürich 2003 bis '000 Entsorgungsmengen in Tonnen 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 Aussenbezirke Innenbezirke See Total November Zürich Seite 26

16 Kostenentwicklung Kostenentwicklung Reinigung und Winterdienst Reinigung CHF pro m2 Winterdienst CHF pro m2 4. November Zürich Seite 27

17 Teilprozess Seereinigung Seekuh Manati Länge: Breite: Gewicht: Tiefgang: 12,5 m 3,5 m 8 To PS: 80 Max. Mähtiefe: 30 cm 1,7 m 4. November Zürich Seite 28

18 Teilprozess Festordnung Streetparade 2007 Raver hinterliessen in der Zürcher Innenstadt 87 Tonnen Abfall. 90 Mitarbeitende ERZ haben in 705 Stunden mit 55 Kommunalfahrzeugen die Innenstadt gereinigt Liter Wasser wurde für die Nassreinigung verbraucht. 4. November Zürich Seite 29

19 Teilprozess Veloordnung Das Team "Veloordnung" sorgt dafür, dass die städtischen Veloabstellplätze geordnet genutzt werden. Einige Zahlen über das Jahr 2007 Total eingesammelte Velos: Davon Diebstahl-Velos: 374 Schrott-Velos: 3 Velos fürs Ausland: Schweiz. Arbeiterhilfswerk 213 Velowerkstatt EAM Zürich: 467 Versteigert an Velogant: November Zürich Seite 30

20 Abwasser Kennzahlen Geschäftsbereich Entwässerung Mitarbeiter Kanäle gereinigt km Kanäle untersucht km Kanäle saniert/erneuert km November Zürich Seite 32

21 Kennzahlen Geschäftsbereich Kompostier- und Klärwerke K + K Mitarbeitende Abwasserzulauf max. m 3 /Tag Eigenproduktion Strom GWh Strom in % vom Eigenbedarf Anlagengrösse: EW Abwassermenge: ~ 80 mio m 3 /Jahr Schlamm: ~ t EKS (~28% TS) 4. November Zürich Seite 34

22 Konzept Geschäftsbereich K + K 100 Verfügbarkeit Elektrische Selbstversorgungsproduktion erhöhen Gesamtenergieverbrauch senken Klärschlamm (von der PUK zur Selbstverwertung) Permanente Verbesserung der Reinigungsleistung 4. November Zürich Seite 35

23 Stromtabelle Geschäftsbereich K+K Auswertung Produktion Verbrauch Energieverbrauch gesamt Energiebezug ewz gesamt 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 kwh 1'000'000 kwh 1'000' ' ' ' ' '000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 600' ' '000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Energieproduktion WKK Energieproduktion Solaranlage 2'000'000 40'000 1'800'000 35'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 30'000 25'000 kwh 1'000'000 kwh 20' ' ' '000 15'000 10' '000 5'000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 4. November Zürich Seite 36

24 Stromtabelle Geschäftsbereich K+K Auswertung Diverses Eigenversorgungsgrad Wasserzufluss '000' '000'000 8'000'000 % 50.0 m3 6'000' '000' '000' Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Spez. Stromverbrauch pro m3 Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser Wh/m SFr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez November Zürich Seite 37

25 MÜLL Mengenentwicklung 350'000 t 300'000 t 250'000 t 200'000 t Kehrichtmenge Recyclingstoffe Kehricht Stadt 150'000 t 100'000 t 50'000 t 0 t November Zürich Seite 39

26 Recyclingstoffbewirtschaftung 100'000 to 10'000 to 1'000 to Hauskehricht Papier Glas Grüngut Karton Büchsen/Dosen 100 to November Zürich Seite 40

27 Recyclingstoffmengen 30'000 t 4'500 t 28'000 t Papier Karton 4'000 t 26'000 t 3'500 t 24'000 t 22'000 t 20'000 t 3'000 t 2'500 t 2'000 t 1'500 t 18'000 t 1'000 t 16'000 t 500 t 14'000 t t 4. November Zürich Seite 41

28 Bessere Bedingungen durch Ausschreibung CHF CHF Sammelpreis pro Tonne Altpapier CHF CHF CHF CHF Ausschreibung Verlängerung CHF CHF CHF November Zürich Seite 42

29 Kosten pro Kopf der Bevölkerung 20.0 CHF Glas Papier Karton Kleinmetall 4.9 CHF November Zürich Seite 43

30 Gesamtkosten 700 Fr./t 600 Fr./t Papier Glas Karton Büchsen/Dosen 500 Fr./t 400 Fr./t 300 Fr./t 2008 ist eine Trendprognose 200 Fr./t 100 Fr./t 0 Fr./t -100 Fr./t November Zürich Seite 44

31 Verlauf des Schrottpreises in den Jahren 2004 bis 2007 CHF CHF 200 CHF 164 CHF 189 CHF 199 CHF 202 CHF 195 CHF 208 CHF 207 CHF 175 CHF 175 CHF 171 CHF 150 CHF 130 CHF 100 CHF 111 CHF 110 CHF 109 CHF 86 CHF 108 CHF 85 CHF 88 CHF 94 CHF 50 CHF 46 CHF 50 CHF 0 CHF 8 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 4. November Zürich Seite 45

32 Recyclinghöfe Eisen Bauabfälle Trennware Elektro- und Elektronikgeräte Buntmetalle Altreifen Kühlgeräte 6828 t; 68% brennbares Material 4. November Zürich Seite 46

33 Städtevergleich EU; Altpapier pro Kopf und Jahr kg 95.0 kg Altpapierentwicklung pro Kopf Landkreis Fulda Burgenländer Müllverband Zürich 93.7 kg 90.0 kg 88.6 kg 85.0 kg 80.0 kg 80.2 kg 75.0 kg 73.4 kg 76.8 kg 76.3 kg 77.5 kg 71.7 kg 70.0 kg 65.0 kg 69.3 kg Fulda 220'000 Burgenland 278'000 Zürich 365' kg 65.1 kg 69.7 kg 65.4 kg 65.7 kg 60.0 kg Zusätzlich 100 t Elektroaltgeräte November Zürich Seite 47

34 Das Cargo-Tram Sperrgut Metall 644 t t t 531 t Halte 80 Tonnen Anzahl Halte t t 141 t 114 t 118 t 109 t November Zürich Seite 48

35 Kundenorientierung Cargo + EEE Tram 4. November Zürich Seite 49

36 Umweltschutz 5020 km gefahren von LKW Emission von gefährlichen Stoffen (in kg) CO SO2 1.5 Nox 81 PM NMVOS 4 CO h Betrieb im Stillstand Ersparnis l Diesel pro Jahr 4. November Zürich Seite 50

37 Jahresmengen in der (1) 4. November Zürich Seite 51

38 Entwicklung Entsorgungslogistik ERZ Fz=ohne Stapler und Schneepflüge Mitarbeiter 250 Fahrzeuge Mitarbeiter Fahrzeuge davon 50 Kehricht-Fahrzeuge im 1996 davon 30 Kehricht-Fahrzeuge im November Zürich Seite 54

39 ELOG Containerprojekt geplant realisiert bis E 9/08 # HH Container (26 500) # Betriebe Container # UF-Container November Zürich Seite 55

40 Kehrichtheizkraftwerk Energieeffizienz Elektrische Effizienzsteigerung in den Kehrichtheizkraftwerken der ERZ Bezug von EWZ ERZ Abgabe an EWZ ERZ Produktion Abfallmenge GWh Aball in Tonnen Jahr November Zürich Seite 56

41 Energie aus Abfall Gleiche Energieleistung - unterschiedliche Brennstoffmenge 1 Tonne Abfall 1 Züri-Sack 300 Liter Heizoel ca. 1.7 Liter Heizoel 4. November Zürich Seite 57

42 Energieproduktion ERZ KHKW Wärme Energie Gwh Für Anzahl Haushalte Elektrische Energie Gwh Für Anzahl Haushalte November Zürich Seite 58

43 Abwesenheitsmanagement 16.0% ELOG / Absenz durch Krankheit, BU, NBU in % der SOLL-Arbeitstage 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% NBU BU Krankheit 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% (FC) 4. November Zürich Seite 59

44 Was haben wir n i c h t erreicht Status Eigenbetrieb Konstenführerschaft Logistik Marktposition ERZ Entsorgung und Recycling Zürich 4. November Zürich Seite 61

45 Abfallwirtschaft Quo Vadis Wünsche: Ende von Glaubenskriegen Schwerpunkte Umwelt und Resourcen anstelle von Rechtsstreit und Gewinnmaximierung Schuster bleib bei deinem Leisten Gemeinsamer Nenner Private / Öffentliche Hand 4. November Zürich Seite 62

46 Fazit Abfall ist endlich (marketingresistent) Alle erfolgreichen Marktteilnehmer sollen gegen und miteinander im Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft und der europäischen Kultur agieren Es gibt kein Gesetz, welches Unternehmen der Öffentlichen Hand verpflichtet, dumm und erfolglos zu sein. 4. November Zürich Seite 63