Voranschlag Laufende Rechnung / Abweichungen grösser Fr. 5'000

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1 Voranschlag 2014 Total 15'173'700 14'682'150 14'527'550 14'130'250 Netto Aufwand 491' '300 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'063'850 90'500 1'051'600 83'500 Netto Aufwand 973' ' Gemeindeverwaltung 894'250 90' '800 83'500 Netto Aufwand 803' ' Besoldungen 561' '400 11'200 Unbezahlter Urlaub von 4 Monaten im Anschaffung Informatik 1'000 12'000-11'000 Infolge Umstellung des Betriebssystemes von Windows XP auf Windows 7 im 2013 mussten 10 neue Terminals inkl. Bildschirme angeschafft werden Unterhalt Informatik 86'400 56'400 30'000 Der Anteil am Budget des Rechenzentrums Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) fällt um Fr. 30'000 höher aus als im 2013 (Anschaffung von div. neuen Softwareprogrammen) Internet, Homepage 5'800 32'300-26'500 Restkosten für neue Homepage im Im 2014 sind ausschliesslich die jährlichen Lizenzgebühren budgetiert Studien 5' '000 Überprüfung Versicherungsportfeuille durch externe Fachperson auf Empfehlung der Revisionsgesellschaft Diverse Rückerstattungen 22'500 6'500 16'000 Neu werden die Erträge für die Buchführung der Mandate ZSO/BevS und Berufsbeistandschaft unter diesem Konto geführt (vorher Kto ) Interne Verrechnung Personal 29'000 41'500-12'500 Mandate ZSO/BevS Gurmels und Berufsbeistandschaft See unter OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'047' '300 1'105'250 1'010'800 Netto Aufwand 98'350 94' Rechtsaufsicht und -pflege 86'150 2'000 88'700 1'000 Netto Aufwand 84'150 87' Beitrag Gemeinde Gurmels 84' '750 Anteil Gemeinde Gurmels an Berufsbeistandschaft See. Neues Konto gem. Mitteilung Kanton. (vorher unter ) Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft See 0 88'000-88'000 Siehe Begründung

2 101 Berufsbeistandschaft See 582' ' ' ' Besoldungen 412' '300-5'600 Differenz Lohnklasse infolge Neuanstellungen Personalversicherungsbeiträge 35'000 40'000-5'000 Anpassungen aufgrund Neuanstellungen Ausbildungs- und Kurskosten 6'000 14'100-8'100 Diverse Aus- und Weiterbildungen Mandatsträger im Anschaffung Mobilien und EDV 2'000 10'000-8'000 Im 2014 sind keine grösseren Anschaffungen geplant Baulicher Unterhalt 0 5'000-5'000 Umbau Schalterbereich im Beitrag an Gemeinde Gurmels 12' '000 Für Personaladmin. und Rechnungsführung. (vorher Kto ) Interne Verrechnung Verwaltung 0 8'000-8'000 Neues Konto Beiträge der Mitgliedsgemeinden 487' '200 64'300 Beiträge der Mitgliedsgemeinden gemäss Kostenverteiler Interne Verrechnung Beitrag Gde Gurmels 0 88'000-88'000 Beiträge der Mitgliedsgemeinden gemäss Kostenverteiler wird neu gesamthaft unter Kto geführt. 140 Feuerwehr 245' ' ' '850 Netto Aufwand Anschaffung von Material 90'000 23'000 67'000 Brandbekämpfungsmaterial und Ersatz der persönlichen Ausrüstung Studien + Projekte 10' '000 Neubau FW-Lokal Interne Verrechnung Abschreibung 9'000 16'500-7'500 Abschreibungen aufgrund Investitionstätigkeiten (Logistikfahrzeug) Feuerwehrersatzabgabe 153' '000 8'000 Erhöhung infolge Änderung der Ersatzabgabe auf Pauschalbetrag pro Einwohner Beitrag Gde Kl. Bösingen 29'500 11'600 17'900 Neuer Kostenverteiler. Anteil der Gemeinde Kleinbösingen fällt höher aus Beiträge der Kantonalen 13'500 3'000 10'500 Gebäudeversicherungsanstalt Subvention FW-Material.

3 Entnahme Spezialfinanzierung FW 24'650 4'550 20'100 Entnahme aus Fonds infolge Aufwandüberschuss. 150 BAL-Anlage Grossholz 10' Netto Aufwand 10' Baulicher Unterhalt 10' '500 Entfeuchtung BAL-Anlage 160 Zivilschutz (Fonds) 79'250 95' ' '200 Netto Ertrag 15'950 15' Baulicher Unterhalt 4'000 43'000-39'000 Anteil Anschluss an Wärmeverbund, Sanierung Aussenmauer ZSA Guschelmuth im Allg. jährlicher Unterhalt im Bau Zivilschutz in Privatliegenschaft 36'000 94'500-58'500 Überbauung Holzacher (24 Plätze à 1'500.-) Entnahme Fonds Zivilschutz 70' '700-93'000 Entnahme aus Fonds für Unterhalt und Zivilschutzplätze. 161 Zivilschutz 10'500 20'200 Netto Aufwand 10'500 20' Interne Verrechnung ZSO Gurmels 0 13'700-13'700 Beitrag der Gemeinde Gurmels wird neu unter Kto geführt. Der Anteil Bevölkerungsschutz befindet sich neu unter der Rubrik ZSO/BevS Gurmels & Umgebung 9'800 9'800 29'550 29'550 Netto Aufwand Organisation GFO 0 5'350-5'350 Sitzungen Kommission GFO neu unter Kto Anschaffung Mobilien und EDV 0 6'000-6'000 Neu unter Kto Beiträge Gemeinden 5'800 11'850-6'050 gem. Kostenverteiler Interrne Verrechnung Beitrag Gde Gurmels 0 13'700-13'700 Neu unter Kto Bevölkerungsschutz 7'650 Netto Aufwand 7'650 Neue Kontengliederung (vorher unter 162) Beitrag Bevölkerungsschutz Gurmels u. Umg. 7' '650 Beitrag gem. Kostenverteiler

4 173 Bevölkerungsschutz interkommunal 14'300 Netto Aufwand 14'300 Neue Kontengliederung (vorher unter 162) Beiträge Gemeinden 14' '300 Vorher unter Kto BILDUNG 5'911' '250 5'828' '800 Netto Aufwand 5'185'900 5'130' Kindergarten 413' '800 Netto Aufwand 413' ' Besoldung nach Verteiler Staat (KIGA) 413' '800 45'200 gem. Voranschlag Kanton, Berechnung nach zivilrechtlicher Bevölkerung. 210 Primarschulen 1'962' '300 1'948' '100 Netto Aufwand 1'756'750 1'778' Besoldung Schulbusfahrerinnen (Cordast) 0 12'500-12' Besoldung Schulbusfahrerinnen (Liebistorf) 0 11'000-11' Besoldung Schulbusfahrerinnen (Spezialfahrt) 0 7'500-7'500 Sämtliche Schulbustransporte t werden ab dem SJ extern vergeben (Firma Kleibenzettl Transp.). Siehe Kto Schülertransporte Kleibenzettl 146'000 89'100 56'900 Sämtliche Schulbustransporte werden durch die Firma Kleibenzettl ausgeführt. Die Kosten werden vollumfänglich subventionniert (siehe Kto ) Schülertransporte Kleibenzettl (Spezialfahrten) 16'000 4'500 11'500 Kosten für Transport Schwimmen und Schlittschulaufen, sowie div. Projekte. Diese Kosten werden vom Kanton nicht subventioniert Schülertransporte (Cordast) 0 6'200-6' Schülertransporte (Liebistorf) 0 13'700-13'700 Siehe Kto Besoldung nach Verteiler Staat 1'577'500 1'595'600-18'100 Gemäss Voranschlag Kanton Schulgeld an andere Gemeinden 5' '000 Schulkreiswechsel Schüler aus Gurmels nach Cressier Rückerstattung Dritte 28'800 7'200 21'600 Abzahlung Schulbusse Beitrag Kanton 146' '000 15'000 Subvention Schülertransporte. (siehe Kto )

5 211 Orientierungsschule Region Gurmels 1'258' '050 1'211' '000 Netto Aufwand 1'070'150 1'026' Besoldung Schulverwaltung 195' '000 9'000 Im 2012 zu tief budgetiert, Teuerung Fotokopien 3'000 12'900-9'900 Neu werden die Leasinggebühren Fotokopiergerät unter Kto aufgeführt Anschaffung Informatik 30' '000 Anschaffung von 24 mobilen Computern MacBook Air inkl. Zubehör Unterhalt Maschinen, Mobilien 69'500 45'100 24'400 Installation ESCADA, neue Software für die Schulen zur Harmonisierung der EDV Leasing 5' '800 Neues Konto für Leasinggebühren. (vorher unter Kto ) Spesenentschädigung 5'000 11'000-6' Schülertransporte 500 8'500-8'000 Die Verrechnung der Schülertransporte Wallenbuch fällt weg, da die Kosten über die externe Transportfirma abgerechnet werden Besoldung nach Verteiler Staat 794' '000-7'200 Gemäss Voranschlag Kanton Schulgeld a/gemeinden 13'200 1'200 12'000 Ab SJ besuchen 2 Schüler aus Gurmels eine auswärtige Schule Schülertransporte 0 5'600-5'600 Subvention Kanton (Transport Wallenbuch) fällt weg, da Transport durch externe Firma erfolgt Schulgeld von anderen Gemeinden 6' '000 Elternbeiträge,1/2 der Schulkosten für auswärtigen Schulbesuch (Kto ) 213 Primarschule Gumels 105'450 22' '050 27'300 Netto Aufwand 83' ' Anschaffung Informatik 0 29'750-29'750 Erneuerung des ICT-Parkes im Primarschule Li-Kb-Wa 94'300 15'850 73'800 13'500 Netto Aufwand 78'450 60' Anschaffung Informatik 25'000 2'600 22'400 Erneuerung des Informatikparkes.

6 220 Sozialpädagogischer Dienst 831' ' ' '600 Netto Aufwand 722' ' Beitrag an Sonderheime für Behinderte 562' '300 10'500 oder Schwererziehbare - Sonderpädagogik Gemäss Voranschlag Kanton. 294 Schulhaus Cordast 198'950 31' '950 33'650 Netto Aufwand 167' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 9'500 15'200-5'700 Unterhaltskosten Treppenlift tiefer. 295 Schulhaus Gurmels 260'600 40' '000 42'900 Netto Aufwand 219' ' Anschaffung Mobilien, Geräte 3'350 11'000-7'650 Ersatz von 3 Wandtafeln im Im 2014 kleinere Anschaffungen (Nass-/Trockensauger, Festplatte Videosystem) 297 Schulhaus Liebistorf 196'650 29' '100 29'000 Netto Aufwand 167' ' Baulicher Unterhalt 16'900 22'100-5'200 Planung Sanierungsmassnahmen im Im 2014 ist neben dem jährlichen Unterhalt ausschliesslich h der Ersatz einer Sitzbank vorgesehen Studien + Projekte 10' '000 Umbau/Sanierung Schulhaus Liebistorf. 299 Schulhaus OS Region Gurmels 290'950 42' '350 43'900 Netto Aufwand 248' ' Baulicher Unterhalt 14'300 28'900-14'600,, Elektroinstallationen im Im 2014 ist zusätzlich zum jährlichen Unterhalt der Ersatz der Schienen für das Spotlicht in der Bibliothek vorgesehen. 3 KULTUR UND FREIZEIT 326'150 53' '650 44'200 Netto Aufwand 272' ' Kulturförderung, Veranstaltungen 162'400 20' '600 14'500 Netto Aufwand 142' ' Kulturelle Veranstaltungen 36'000 29'000 7'000 Zusätzlich zu den Kosten am Kulturkalender und an den Gagen kommt die Anschaffung der Tickets für die Aufführung der Murtenschlacht. Diese werden den Einwohnern zu einem verbilligten Preis verkauft. Einnahme unter Kto Beitrag an Konservatorium 82'000 97'200-15'200 gem. Voranschlag Kanton, Berechnung nach Anzahl Unterrichtseinheiten Einnahmen Veranstaltungen 19'500 14'000 5'500 Zu den Einnahmen aus den Veranstaltungen des Kulturkalenders kommen die Verkäufe der Tickets (s. Kto )

7 340 Sportanlage 36'250 28'000 Netto Aufwand 36'250 28' Baulicher Unterhalt 9'500 2'500 7'000 Der Unterhalt des Spielfeldes Wallenbuch wird extern vergeben. 350 Jugendarbeit 91'000 33'200 82'150 29'700 Netto Aufwand 57'800 52' Besoldungen 54'850 49'200 5'650 Zusätzliche 10%-Anstellung (Aushilfe) seit September GESUNDHEIT 1'055'700 5' '500 9'000 Netto Aufwand 1'050' ' Pflegeheime 627' '200 Netto Aufwand 627' ' Beitrag für Sonderbetreuung in Betagtenheimen 627' '200 83'000 Gemäss Voranschlag Kanton. 440 Ambulante Krankenpflege 419' '300 Netto Aufwand 419' ' Anteil Krankenpflege und Hilfe zu Hause 231' '500 46'700 Gemäss Voranschlag Gesundheitsnetz See Anteil an Pauschalbeiträge 105'100 99'500 5'600 Gemäss Voranschlag Gesundheitsnetz See. 5 SOZIALE WOHLFAHRT 1'570'500 71'450 1'457'200 70'000 Netto Aufwand 1'499'050 1'387' Betreuungseinrichtung für Kinder im 83'700 81'500 Vorschulalter Netto Ertrag 83'700 81' Beitrag an Tagesfamilienverein 31'700 20'000 11'700 Erhöhung Tarif Gemeinde (für nicht kostendeckend gehütete Stunden) von Fr auf Fr pro Stunde Beitrag an Kinderkrippen 36'000 45'500-9'500 Anpassung an das letzte Rechnungsjahr. 550 Invalidität 905' '000 Netto Aufwand 905' ' Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder 905' '000 14'100 Schwererziehbare Gemäss Voranschlag Kanton. 560 Wohnungsbau 36'000 1'450 26'000 Netto Aufwand 34'550 26' Studien + Projekte 10' ' Konzept "Leben im Alter".

8 580 Sozialhilfe 487'700 70' '000 70'000 Netto Aufwand 417' ' Beiträge an Fürsorgebedürftige 310' '300 84'200 gem. Voranschlag Kant. Sozialamt Freiburg und Sozialdienst des Seebezirks. 6 VERKEHR 962' '450 1'191' '850 Netto Aufwand 823' ' Gemeindestrassen, Troittoirs, Plätze 338'500 3' '600 59'050 Netto Aufwand 335' ' Öffentliche Beleuchtung 50'000 55'000-5' Roh- und Hilfsmaterialien 10'000 18'000-8' Unterhalt Gemeindestrassen (Leistung Dritte) 120' ' ' Winterdienst 40'000 60'000-20' Unterhalt Strassengrün 8'000 13'000-5' Studien/Projektierung 30'000 66'000-36'000 Grundlagenbeschaffung, Projektierung Belagseinbauten, übr. Studien Übriger Aufwand 10'000 3'000 7'000 Grundbucheinträge, Strassenverbale, Beiträge an Fachverbände und Diverses Entnahme aus Rückstellungen 0 56'050-56'050 Rückstellungen für Deckbeläge im Werkhof 383'900 25' '700 25'500 Netto Aufwand 358' ' Anschaffungen 20'000 39'400-19'400 Front-Mulcher, Ersatz Motorsäge, Anteil Rasenmäher-Traktor im Im 2014 zusätzlich zum diversen Kleinwerkzeug und -material, Anschaffung eines Freischneiders Studien/Projekte 0 20'000-20'000 Studie Neubau Werkhof verschoben. 650 Öffentlicher Verkehr 239' ' ' '300 Netto Aufwand 129' ' Baulicher Unterhalt 9' '500 Unterhalt Bushaltestellen, Entfernen Sprayereien

9 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 1'417'400 1'316'800 1'384'300 1'315'600 Netto Aufwand 100'600 68' Wasserversorgung 433' ' ' ' Anschaffungen 20'000 10'000 10'000 Ersatz von alten Wasserzähler, Hydrantennummern, etc Baulicher Unterhalt 62'600 57'600 5'000 Ersatz Hydranten, Reinigung/Reparaturen Reservoir, Erfassen von alten Schiebern Studien 15'000 5'000 10'000 Diverse Studien Einlage in Spezialfinanzierung 102' '850-45'700 Einlage in Reserve infolge Ertragsüberschuss Interne Verrechnung Abschreibungen 40'000 25'000 15'000 Gemäss Abschreibungstabelle Wasserbezugsgebühren 280' '000-5' Abwasserentsorgung 383' ' ' ' Betriebskosten t ARA Pensier 27'300 16'700 10'600 Gem. Kostenverteiler AESC Einlage in Spezialfinanzierung 72'550 89'750-17'200 Einlage in Reserve infolge Ertragsüberschuss Interne Verrechnung Abschreibung 6'000 6'000 Gemäss Abschreibungstabelle. 720 Abfallbeseitigung 442' ' ' '000 (Netto Aufwand) Abfuhr- und Deponiekosten organische Abfälle 177' '000 5'000 Anpassung aufgrund Rechnungsjahr Studien + Projekte 8' '000 Abfallkonzept Einlage in Spezialfinazierung 2'100 17'300-15'200 Einlage in Reserve infolge Ertragsüberschuss. 740 Friedhof und Bestattung 34'500 13'000 (Netto Aufwand) 34'500 13' Kath. Pfarrei Gurmels 32'500 11'000 21'500 Unterhalt Friedhof, gem. Budget kath. Pfarrei. Defizitübernahme 100% durch Gemeinden (Kleinbösingen und Gurmels).

10 780 Übriger Umweltschutz 12'300 17'500 24'900 17'000 Netto Aufwand 7'900 Netto Ertrag 5' Dienstleistungen und Honorare 11'000 23'600-12'600 Baumpflanzaktion im Im 2014 werden die Vernetzungsprojekte Auried-Bibera und Bouleyobere Bibera weitergeführt. 790 Raumordnung 64'000 40'000 44'000 40'000 (Netto Aufwand) 24'000 4' Ortsplanung 52'000 32'000 20'000 Ortsplanung Gurmels (Schlussarbeiten Revision), Energierichtplan, Anpassungen Gesetzgebung, Diverses. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 39'800 17'000 43'700 16'000 Netto Aufwand 22'800 27' Forstwirtschaft 37'600 16'000 41'200 15'000 (Netto Aufwand) 21'600 26' Unterhalt Waldhütten 4'000 11'200-7'200 Anschaffung Kühlschrank für Waldhütte Cordast im Entschädigung Hüttenwartin neu unter Kto FINANZEN UND STEUERN 1'779'300 11'315'200 1'232'450 10'689'500 Netto Ertrag 9'535'900 9'457' Steuern 70'000 9'617'000 78'000 9'527'000 Netto Ertrag 9'547'000 9'449' Vergütungszins auf An- und Rückzahlungen 20'000 28'000-8'000 Anpassung an das Rechnungjahr Einkommen natürliche Personen 7'500'000 7'400' '000 Entwicklung Steuereinnahmen Vermögen natürliche Personen 450' '000 10'000 Entwicklung Steuereinnahmen Quellensteuer 80'000 90'000-10'000 Entwicklung Steuereinnahmen Gewinn juristische Personen 180' '000 20'000 Entwicklung Steuereinnahmen Liegenschaftssteuer 410' '000 20' Handänderungssteuern 280' '000 30'000 Anpassung infolge Gesetzesänderung Anteil Kant. Motorfahrzeugsteuer 285' '000-80'000 Gemäss Mitteilung Amt für Strassenverkehr und Schffahrt. Reduktion von 22% im Vergleich zum Abschluss 2012 infolge Sparmassnahmen des Kantons Freiburg.

11 930 Finanzausgleich 759' '500 Netto Ertrag 759' ' Ressourcenausgleich 615' '300-24'800 Der Ressourcenausgleich ist das Finanzausgleichsinstrument, das sich auf die Seite der Steuereinnahmen der Gemeinde bezieht. 940 Kapitalien und Darlehen 1'075'300 96'800 1'080'600 85'500 Netto Aufwand 978' ' Schuldzinsen 206' '600-6'000 Rückzahlung Darlehen, tiefere Zinssätze Interne Verrechnung der Abschreibungen 61'000 47'500 13'500 Gemäss Abschreibungstabelle. 945 Ehem. Schulhaus Guschelmuth 19'100 20'400 40'600 20'400 Netto Aufwand 20'200 Netto Ertrag 1' Baulicher Unterhalt 4'000 25'500-21'500 Anschluss an Wärmeverbund im Grundstücke & Wälder 33' ' '700 Netto Ertrag 80' ' Baulicher Unterhalt Ofenhaus Liebistorf 33' '000 Sanierung Ofenhaus Liebistorf 990 Nicht aufgeteilte Posten 550' ' '600 Netto Ertrag 118' ' Zusätzliche Abschreibungen 550' '000 Abschreibung Buchgewinne Buchgewinn Landverkäufe 550' '000 Parzellen Bulliardhöhe. Gewinn aus Verkauf ab 3. Parzelle.