Rechnung 2007 des Staates Freiburg

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1 Rechnung 2007 des Staates Freiburg Pressekonferenz vom 31. März 2008 Finanzdirektion 31. März

2 TEIL 1 Gesamtergebnisse Aufwand und Ertrag Vergleiche Rechnung / Voranschlag 2007 Investitionen 31. März

3 HAUPTERGEBNISSE (in Mio. Fr) StR-Beschluss Nr. 226 vom 26. Februar 2008 LAUFENDE RECHNUNG Ausgabenüberschuss INVESTITIONS- RECHNUNG SELBSTFINANZIERUNG Ertragsüberschuss FINANZIERUNGS- ÜBERSCHUSS März

4 ERGEBNISSE DER LAUFENDEN RECHNUNG (in Mio. Fr.) Rechnung Voranschlag Veränderung in Mio. in % Ertrag % Aufwand % Überschuss März

5 AUFWAND LAUFENDE RECHNUNG (in Mio. Fr.) 1'200 1'000 Mio. 1' % 1'102 Gesamtveränderung Rechnung / Voranschlag % % 947 V 2007 R % % % Personal Sachaufwand Abschreibungen Transferzahlungen (Subventionen) Finanz- und Buchaufwand 31. März

6 DIFFERENZ RECHNUNG/VORANSCHLAG BEI AUFWANDPOSITIONEN VON ÜBER 5 MIO. MERHAUFWAND MINDERAUFWAND Einlagen in die Rückstellungen (insbes. NFA: 20.2 Mio. / H189: 15 Mio. / Garcia: 16.3 Mio.) Mio. Kantonsbeiträge für die Krankenversicherung Mio.* Abschreibung der Subventionen (OS-Bauten) Mio. IV-Ergänzungsleistungen Mio.* Baulicher Strassenunterhalt Sozialhilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge Mio.* Mio.* Betriebskosten Freiburger Spitalnetz Mio. * Vollständiger oder teilweiser Ausgleich auf der Ertragsseite 31. März

7 DIFFERENZ GEGENÜBER DEM VORANSCHLAG 2007 NACH SACHGRUPPEN Aufwandsaldo: + 15 Mio. Minderaufwand: 69 Mio. Mehraufwand: 84 Mio. 60.5% 17.6% 87.9% 6.2% 11.7% 5.1% 6.9% 3.6% Personalaufwand Sachaufwand Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Durchlaufende Beiträge Eigene Beiträge 0.4% 0.1% Spezialfinanzierungen + interne Verrechnungen Passivzinsen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 31. März

8 ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG (in Mio. Fr.) Mio % Gesamtveränderung 1'200 1'100 1' '150 1'160 Rechnung/Voranschlag % % 989 V 2007 R % % Transferzahlungen (Subventionen) Vermögenserträge/ Steuern Spezialfinanzierungen Abgaben/Gebühren 31. März

9 DIFFERENZ RECHNUNG / VORANSCHLAG BEI ERTRAGSPOSITIONEN VON ÜBER 5 MIO. MEHRERTRAG MINDERERTRAG Gewinnsteuern der juristischen Personen Mio. Bundesbeiträge für die Krankenversicherung Mio.* Bankzinsen Mio. Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge Mio.* Medizinische und technische Leistungen Mio.* Bundesbeiträge für den baulichen Strassenunterhalt Mio.* Anteil DBST - juristische Personen Mio. Vermögenssteuern natürliche Personen Mio. Anteil an der DBST - Finanzausgleich Mio. Anteil an der Verrechnungssteuer Mio. Bundesbeiträge an die Universität für Anlagen Mio.* Entnahmen aus Rückstellungen (OS-Bauten) Mio.* * Vollständiger oder teilweiser Ausgleich auf der Aufwandseite 31. März

10 DIFFERENZ GEGENÜBER DEM VORANSCHLAG 2007 NACH SACHGRUPPEN Ertragssaldo: + 87 Mio. Minderertrag: 21 Mio. Mehrertrag: 108 Mio. 51% 29% 20% 21.9% 28.2% 17.4% 25.6% 6.6% Entschädigungen an Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge 0.3% Steuern Patente und Konzessionen Vermögenserträge Beiträge Einnahmenanteile und Beiträge (ohne Zweckbindung) Spezialfinanzierungen + interne Verrechnungen 31. März

KANTONALES STEUERAUFKOMMEN (in Mio. Fr.) Kantonssteuern Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Veränd. R/V in Mio. Veränd. R/V in % Rechnung 2006 Veränd. R/R in Mio. Veränd. R/R in % Einkommens- und Vermögenssteuern 743.

11 KANTONALES STEUERAUFKOMMEN (in Mio. Fr.) Kantonssteuern Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Veränd. R/V in Mio. Veränd. R/V in % Rechnung 2006 Veränd. R/R in Mio. Veränd. R/R in % Einkommens- und Vermögenssteuern Gewinn- und Kapitalsteuern Grund- und Vermögensgewinnsteuern Handänderungssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Motorfahrzeug-, -Schiffsund Hundesteuer TOTAL März

12 ÜBERSCHUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG Mio % Aufwandüberschuss -4.7 % Mio. 1'200 1'100 Ertragsüberschuss % 350 1'000 Voranschlag Rechnung % % -1.1 % % -8.5 % % R/G Behörden SR/Kanzlei EKSD SJD ILFD VWD GSD RUBD 0 FIND 31. März

13 INVESTITIONEN (in Mio. Fr.) Zunahme der Bruttoinvestitionen: % Zunahme der Nettoinvestitionen: % in Mio. Fr V 2007 BRUTTOINVESTITIONEN R 2007 V 2007 NETTOINVESTITIONEN R 2007 Investitionsbeiträge Sachgüter + Darlehen Total 31. März

HAUPTSÄCHLICHE INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE Eigeninvestitionen Mio. Investitionsbeiträge Mio. Kantonsstrassen: Ausbau 69.8 Bodenverbesserungen 16.

14 HAUPTSÄCHLICHE INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE Eigeninvestitionen Mio. Investitionsbeiträge Mio. Kantonsstrassen: Ausbau 69.8 Bodenverbesserungen 16.6 Nationalstrassen: Bau 20.2 Bezirksspitäler 14.3 Kollegium Gambach 10.0 Schulbauten 11.0 Freiburger Spitalnetz 7.5 Forsten 6.6 (Bertigny III + Apparate) Universität 4.0 Verkehr und Energie 5.7 Hochbauamt 3.5 Wasserbau 4.1 (Glasmuseum / Grundstückkäufe / Grossratssaal) Sportzentrum St. Leonhard 2.0 Gewässerschutz 1.9 Anstalten von Bellechasse 1.7 Zivilschutz 1.6 (Pavillon/Projekt vsv/usw.) 31. März

15 TEIL 2 Finanzkennzahlen Übersichtstabelle Entwicklungen 31. März

16 EINIGE FINANZKENNZAHLEN Ertrags-/Aufwandüberschuss (-) der Laufenden Rechnung Mio Selbstfinanzierungsgrad % Bruttoverschuldung Mio Pro-Kopf-Verschuldung brutto Fr. 4'725 4'310 3'734 3'291 2'739 2'714 2' März

17 STAAT FREIBURG: ÜBERSICHTSTABELLE in Millionen Veränd. in % Veränd. in % Ertragstotal % % Aufwandtotal % % Überschuss Laufende Rechnung % Nettoinvestitionen % % Lohnsumme % % Netto-Bildungsausgaben % % Netto-Gesundheits- und Wohlfahrtsausgaben % % Schuldzinsen % % Kantonssteuern % % Vom Bund stammende Einnahmen % % Anteil am SNB-Gewinn % % Bruttoverschuldung % % Selbstfinanzierungsgrad (in %) Indizes: Finanzkraft % - 9.6% Konsumentenpreise % + 5.1% 31. März

ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN KANTONSSTEUER- ERTRÄGE, IN MILLIONEN, SEIT 2001 2001 2006 2007 Veränd. 2006-2007 Veränd. 2001-2007 Einkommenssteuern der natürlichen Personen 450.0 575.2 627.1 + 9.0% + 39.

18 ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN KANTONSSTEUER- ERTRÄGE, IN MILLIONEN, SEIT Veränd Veränd Einkommenssteuern der natürlichen Personen % % Vermögenssteuern der natürlichen Personen % % Gewinnsteuern der juristischen Personen % % Kapitalsteuern der juristischen Personen % % Liegenschaftsgewinnsteuern % % Handänderungssteuern % % Motorfahrzeugsteuern % % Konsumentenpreisindex % + 5.1% 31. März

ENTWICKLUNG DER «KONJUNKTURABHÄNGIGEN» STEUERN, IN MILLIONEN FRANKEN 2001 2006 2007 Veränd. 2006-2007 Veränd. 2001-2007 Gewinnsteuer der juristischen Personen 60.6 67.6 85.0 25.7% + 40.

19 ENTWICKLUNG DER «KONJUNKTURABHÄNGIGEN» STEUERN, IN MILLIONEN FRANKEN Veränd Veränd Gewinnsteuer der juristischen Personen % % Liegenschaftsgewinnsteuer % % Quellensteuer % + 8.3% Handänderungssteuern % % Ausgleichssteuer für die Verminderung des Kulturlandes % % TOTAL % % 31. März

20 FINANZIELLE ABHÄNGIGKEIT DES KANTONS VOM BUND: IN % DES ERTRAGS 32% 31% 31% 30% 29% 28% 28% 29% 29% 28% 28% 27% 27% 26% 25% 24% Vom Bund stammender Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die ausserordentlichen Finanzvorfälle März

0 444.9 713.0 2002 940.9 483.4 769.7 2003 970.6 498.9 803.7 2004 997.4 551.4 856.5 2005 1'036.4 578.8 855.

21 ENTWICKLUNG DER LOHNSUMME, DER GEWÄHRTEN SUBVENTIONEN UND DER KANTONSSTEUERN (in Mio. Fr.) Jahr Lohnsumme gewährte Subventionen Kantonssteuern ' ' ' Zunahme Zunahme % 53.1% 46.0% 2.8% 8.4% 9.9% 31. März

22 ENTWICKLUNG DER LOHNSUMME, DER GEWÄHRTEN SUBVENTIONEN UND DER KANTONSSTEUERN (1999=100) Lohnsumme gewährte Subventionen Kantonssteuern Landesindex der Konsumentenpreise März

23 ENTWICKLUNG DER BRUTTO-STAATSSCHULDEN (in Mio. Fr.) 1200 Mio Bei der Pensionskasse Andere Darlehensgeber Ende 2007 beliefen sich die Brutto-Staatsschulden auf 710 Millionen (2750 Franken pro Kopf der Bevölkerung). Seit 2001 Schuldenabbau um 426 Millionen. 31. März

24 ENTWICKLUNG DER BRUTTO- UND NETTOVERSCHULDUNG DES STAATES PRO KOPF DER BEVÖLKERUNG in Fr SCHULDEN VERMÖGEN Bruttoverschuldung pro Kopf Nettoverschuldung/-vermögen pro Kopf 31. März

25 NETTOSCHULDEN UND NETTO-«KAPITAL» DES STAATES Jahr Nettoschulden in Mio. pro Kopf in Fr. Jahr Nettoschulden/Nettokapital in Mio. pro Kopf in Fr ' ' ' ' ' ' ' Mio. + 1'700 Fr. pro Kopf Nettoschulden = Bruttoschulden flüssige Mittel, Festgelder, Anlagen und Darlehen 31. März

KENNZAHLEN DES SCHULDENDIENSTES Schuldendienst mittel- und langfristig Mittlerer Zinssatz in Mio. in Franken pro Einwohner in % der Kantonssteuern in % des laufenden Aufwands 1990 20.9 101.1 5.24 3.

26 KENNZAHLEN DES SCHULDENDIENSTES Schuldendienst mittel- und langfristig Mittlerer Zinssatz in Mio. in Franken pro Einwohner in % der Kantonssteuern in % des laufenden Aufwands % 1.8% % 1.9% % 1.7% % 1.8% % 1.7% % 1.6% % 1.4% % 0.9% % 0.8% % 0.8% 31. März

27 SCHULDENDIENST IN % DES KANTONSSTEUERERTRAGS UND IN % DES LAUFENDEN AUFWANDS 6.0% 5.0% 4.0% Schuldendienst 3.0% in % der Kantonssteuern in % des laufenden Aufwands 2.0% 1.0% 0.0% März

28 SCHULDENDIENST UND ANLAGEZINSEN (in Mio. Fr.) Schuldendienst mittel- und langfristig Bankzinsen Saldo überstieg der Anlageertrag erstmals den Aufwand für den Schuldendienst. 31. März

ENTWICKLUNG DES ANTEILS DES FINANZAUFWANDS SEIT 1999 Schuldendienst Abschreibungen in Mio. Total Finanzaufwand in % des Aufwandtotals 1999 39.3 118.0 157.3 8.2% 2000 41.4 107.6 149.0 7.6% 2001 43.

29 ENTWICKLUNG DES ANTEILS DES FINANZAUFWANDS SEIT 1999 Schuldendienst Abschreibungen in Mio. Total Finanzaufwand in % des Aufwandtotals % % % % % % % % % 31. März

30 SCHLUSS 31. März

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