Gemeindeversammlung 12. Juni 2018

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Birgit Schulz
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1 Gemeindeversammlung 12. Juni 2018 Herzlich willkommen! 12. Juni

2 Traktanden 1. Genehmigung der Jahresrechnung Genehmigung der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO) 3. Keine Fragen nach 17 des Gemeindegesetzes Verabschiedungen 12. Juni

3 Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Referent: Werner Haab, Finanzvorstand 12. Juni

4 Jahresrechnung Juni

5 Wesentliche Einflussfaktoren Gemeindesteuern Abschluss Politische Gemeinde Abschluss Werke / Spezialfinanzierungen Nettoinvestitionen VV / Nettoveränderung FV Finanzierung Übersicht Gesamthaushalt 12. Juni

6 Wesentliche Einflussfaktoren Grundstückgewinnsteuern Einnahmen + Fr. 0.7 Mio. Ordentliche Steuern Einnahmen + Fr. 0.6 Mio. Pflegefinanzierung Ausgaben + Fr. 0.9 Mio. Sozialhilfe Ausgaben + Fr. 0.3 Mio. 12. Juni

Steuererträge 2017 Total Fr. 10.2 Mio. 917'560.

7 Steuererträge 2017 Total Fr Mio. 917'560.15; 9% 386'232.70; 4% 1'680'538.55; 16% 7'247'806.80; 71% Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Ordentliche Steuern Vorjahre Grundstückgewinnsteuern Steuern Rest 12. Juni

8 Betrag in Fr. Steuerfuss in % Steuern Rechnungsjahr 18'000'000 16'000'000 14'000'000 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000' Voranschlag 6'776'000 6'776'000 7'040'000 7'040'000 7'216'000 Rechnung 6'807'182 6'902'247 7'069'855 6'959'361 7'247' % Steuerertrag 15'470'869 15'686'929 16'067'852 15'816'730 16'472'288 Steuerfuss 44% 44% 44% 44% 44% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12. Juni

400'000 300'000 200'000 100'000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014

9 Betrag in Fr. Steuern Vorjahre 1'000' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Voranschlag 702' ' ' ' '000 Rechnung 807' ' ' ' ' Juni

10 Betrag in Fr. Anzahl Veranlagungen Grundstückgewinnsteuern 4'000'000 3'500'000 3'000' '500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' Voranschlag 600' '000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 Rechnung 1'569'744 1'734'242 3'424'555 3'576'785 1'680'539 Anz. Veranlagungen Juni

11 Abschluss Politische Gemeinde Abschluss VA 2017 RG 2017 Aufwand Ertrag Ergebnis Verbesserung zusätzliche Abschreibungen VV PG Buchgewinn Eigenkapital Nettovermögen (FV-FK) 25'522' '088' '433' ' '967' '019' ' ' ' ' '289' '766' Juni

Personalaufwand 19% Betriebs- und Defizitbeiträge 43% Sachaufwand

12 Laufende Rechnung Aufwand nach Sachgruppen Einlagen in Spezialfinanzierung/ Fonds 1% Interne Verrechnungen 6% Personalaufwand 19% Betriebs- und Defizitbeiträge 43% Sachaufwand 14% Entschädigung für DL anderer Gemeinden 11% Passivzinsen 1% Abschreibungen 5% 12. Juni

Rückerstattungen von Gemeinwesen 4% Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

13 Laufende Rechnung Ertrag nach Sachgruppen Beiträge mit Zweckbindung 7% Entnahmen aus Spezialfinanzierung/ Fonds 0% Interne Verrechnungen 7% Rückerstattungen von Gemeinwesen 4% Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 16% Steuern 39% Entgelte 25% Vermögenserträge 2% Regalien und Konzessionen 0% 12. Juni

14 Grösste Abweichungen zum VA Ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr + Fr. 0,1 Mio. Ordentlicher Steuerertrag frühere Jahre + Fr. 0,5 Mio. Quellensteuern / Steuerausscheidungen / Nachsteuern + Fr. 0,1 Mio. Grundstückgewinnsteuern + Fr. 0,7 Mio. Ergebnisverbesserung aus Steuererträgen + Fr. 1,4 Mio. Personalaufwand / Sachaufwand + Fr. 0,2 Mio. Gewinnausschüttung ZKB + Fr. 0.1 Mio. Soziale Wohlfahrt - Fr. 0,3 Mio. Gesundheit / Pflegefinanzierung - Fr. 0,9 Mio. Total Ergebnisverbesserung Fr. 0,5 Mio. 12. Juni

15 Abschluss Werke Wasser Einlage = Fr Abwasser Einlage = Fr Abfall Einlage = Fr Juni

16 Betrag in Fr. Spezialfinanzierungen Werke 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000' ' ' ' ' Wasser 933' '954 1'095'767 1'181'204 1'236'097 Abwasser 1'408'385 1'539' '957 1'106'213 1'410'970 Abfall 1'125'611 1'190'302 1'207'456 1'219'185 1'258' Juni

17 Betrag in Fr. Nettoinvestitionen VV 2017 Fr '100' ' ' ' ' ' ' Grundstücke Tiefbauten Gemeinde Hochbauten Gemeinde Mobiliar Gemeinde Investitionsbeiträge Wasser Abwasser VA ' ' ' ' ' ' ' RG ' ' ' ' ' ' ' Juni

18 Finanzierung 2017 Steuerhaushalt + Gebührenhaushalte Rechnungsergebnis Steuerhaushalt Abschreibungen Gebührenhaushalte/Spezialfonds Cash Flow HRM Investitionen Verwaltungsvermögen Veränderungen Finanzvermögen Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+) Fr. -948' '374' ' ' '408' ' '542' Selbstfinanzierungsgrad 34% (Cash Flow in % Investitionen VV) 12. Juni

19 Finanzierung 2017 Steuerhaushalt Rechnungsergebnis Abschreibungen Steuerhaushalt Fr. -948' ' Gebührenhaushalte Rechnungsergebnis Abschreibungen Gebührenhaushalt Fr. 398' ' Cash Flow HRM -80' Cash Flow HRM 904' Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde -1'317' Investitionen Verwaltungsvermögen Werke -1'091' Veränderungen Finanzvermögen 41' Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+) -186' Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+) -1'356' Selbstfinanzierungsgrad 83% (Cash Flow in % Investitionen VV) Selbstfinanzierungsgrad -6% (Cash Flow in % Investitionen VV) 12. Juni

20 Betrag in 1'000 Fr. Selbsfinanzierungsgrad % Finanzierung ' % 4' % 3' % 2' % 1'000 80% 0 60% -1'000 40% -2'000 20% -3'000 RG 2013 RG 2014 RG 2015 RG 2016 RG 2017 Cash Flow HRM inkl. Gebühren 3' ' Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+) 1' Selbstfinanzierungsgrad 111% 67% 152% 86% 34% 0% 12. Juni

21 Konsolidierte Übersicht 2017 (Werte in Klammern: Vorjahr) (in Mio. CHF) Gemeinde Primar Sekundar Total Aufw.-/Ertragsübersch. (+) -0,9 (-0,3) -0,2 (-0,2) 1,4 (1,2) 0,3 (0,7) Nettoinvestitionen VV / FV 2,4 (5,0) 6,2 (0,8) 0,1 (0,1) 8,7 (5,9) Cash Flow / Cash Drain (-) 0,8 (3,8) 1,3 (1,5) 1,7 (1,5) 3,8 (6,8) Veränderung Liquidität -1,6 (-1,2) -4,9 (0,7) 1,6 (1,4) -4,9 (0,9) Selbstfinanzierung VV 34% (86%) 22% (38%) 2290% (1860%) 44,3% (80%) Eigenkapital 24,4 (25,0) 6,9 (9,5) 5,3 (3,9) 36,6 (38,4) (inkl. Spezial-/Vorfinanzierung) 12. Juni

22 Jahresrechnung Juni

23 Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Antrag des Gemeinderates: "Die Gemeindeversammlung beschliesst: Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Birmensdorf wird genehmigt." 12. Juni

24 Genehmigung SEVO Referent: Hans Rudolf Keller, Gesundheitsvorstand 12. Juni

25 Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung Die SEVO regelt die Abwasserentsorgung auf den Gemeindegebieten (die dazu erforderliche Finanzierung wird pro Gemeinde separat geregelt) Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, der Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest 12. Juni

26 Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung Ziel der Kommission Legislatur SEVO überarbeiten Anregung des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) SEVO des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf nach 15 Jahren überprüfen und an die aktuelle Muster-Verordnung des Kantons Zürich aus dem Jahre 2012 anpassen Die neue SEVO umfasst neu den Teil SEVO und die Ausführungsbestimmungen zur SEVO (AB zur SEVO). Erarbeitung gemeinsam mit den Mitarbeitern des AWEL S 12. Juni

27 Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung SEVO Regelt die Abwasserentsorgung, insbesondere die Versickerung, Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser (die dazu erforderliche Finanzierung auf den Gemeindegebieten wird pro Gemeinde separat geregelt) Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, der Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest Zuständigkeit für Erlass und Revision: Gemeindeversammlung AB zur SEVO Die Aufgaben und Arbeiten der Gemeinden sowie der Privaten werden geregelt. Die AB geben Aufschluss über Schnittstellen, Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasserentsorgung sowie über notwendige Kontrollen. Zuständigkeit für Erlass und Revision: Gemeinderat 12. Juni

28 Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung Einholung Stellungnahmen Gemeinden zur aktuellen SEVO Arbeitsgruppe mit AWEL Erarbeitung SEVO und AB zur SEVO Kläranlagekommission Verabschiedung Entwurf zuhanden Vernehmlassung Gemeinderat Prüfung und Rückmeldung Workshop gemeinsame Überarbeitung Kläranlagekommission Verabschiedung 2. Entwurf zuhanden Vernehmlassung Kläranlagekommission Genehmigung und Verabschiedung zu Handen der Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden Gemeindeversammlung Erlass SEVO Gemeinderat Erlass AB zur SEVO 12. Juni

29 Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung Fazit Mit dem vorliegenden Revisionsantrag werden veraltete Bestimmungen aktualisiert und den heutigen Verhältnissen angepasst, überholte Normen werden gestrichen und Lücken geschlossen. Die kommunalen Regelungen werden mit der übergeordneten Gesetzgebung und Rechtsprechung in Einklang gebracht. 12. Juni

30 Genehmigung SEVO Antrag des Gemeinderates: "Die Gemeindeversammlung beschliesst: Die totalrevidierte Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf wird genehmigt." 12. Juni

31 Rechtsmittel Rekurs in Stimmrechtssachen wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen Rekurs gegen Anordnungen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts und Unangemessenheit sowie gegen Erlasse wegen Rechtsverletzungen innert 30 Tagen Fristenlauf ab Publikation Rekursinstanz: Bezirksrat Dietikon 12. Juni

32 Vielen Dank für die Teilnahme! 12. Juni

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