Budget 2009 des Kantons Basel-Stadt

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Samuel Brahms
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1 Medienorientierung Budget 29 des Kantons Basel-Stadt 11. September 28 RR Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener

2 Budget 29: Wichtiges im Überblick Überschuss von 131 Millionen Franken trotz Steuersenkungen in Höhe von 126 Millionen Franken dank guter Konjunktur im Jahr 28 Deutlich höhere Investitionen ab 29 Tramverlängerung, Messezentrum, Hafen St. Johann, Hochbauten Investitionen aus Eigenmittel finanziert Selbstfinanzierungsgrad 17.3% Schuldenabbau von 25 Millionen Franken Sonderfaktoren: NOKE RV9 Integration Sozialhilfe Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 2

3 Kennzahlen im Überblick in Mio. CHF Budget Budget Rechnung Saldo Laufende Rechnung Nettoinvestitionen Finanzierungssaldo Selbstfinanzierungsgrad (in %) 17.3% 175.6% % Nettoschulden 2' ' '81.5 Nettoschuldenquote Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 3

4 Überschuss von 131 Mio. Franken Saldo Laufende Rechnung 4 in Mio. Franken B 8 B 9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 4

5 Laufende Rechnung B29 zu B28 Abweichung in Mio. CHF + günstig / - ungünstig Budget 9/8 Belastungen: Steuerertrag Lohn Teuerungsausgleich Sozialkosten Schwerpunkte -8.4 Lohn Neue Ferienregelung -7.4 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen -7.1 NOKE -5.3 Tagesbetreuung -4. Beitrag Spitex -3. Erhöhter Globalbeitrag Universität -2.9 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen -2.5 Kantons- und Stadtentwicklung -2. Erhöhter Globalbeitrag FHNW -1.8 Entlastungen: BKB Gewinnablieferung 2.9 Schuldzinsen 17.1 Diverse Vermögenserträge (Lg FV, IWB, kfr. Zinsen) 18.1 Saldo übrige Positionen -1.7 Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung gegenüber Budget Kommentar 1 Die Abschreibungen auf den Forderungen der Steuerverwaltung werden - dem Bruttoprinzip folgend - nicht mehr als Ertragminus, sondern als Aufwand unter den Debitorenverlusten verbucht. Ohne Berücksichtigung dieser veränderten Verbuchungspraxis ergibt sich bei den Steuererträgen ein Rückgang in Höhe von netto CHF 4.9 Mio.. Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 5

6 Aufwand Budget 28 Aufwandszunahme gegenüber Budget 28 um 13.1 Mio. Franken (+3.3%) auf insgesamt 4 27 Mio. Franken höherer Personalaufwand: Teuerungsausgleich, neue Ferienregelung, geplante Integration der Sozialhilfe höherer Sachaufwand: Verbrauchsmaterialien USB, etc. starker Anstieg der Abschreibungen von Finanzvermögen: Debitorenverluste auf Steuerforderungen wegen Bruttoprinzip Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 6

7 Entwicklung der Sozialkosten Wichtigste Sozialkosten netto 6 in Mio. CHF B 28 B 29 Prämienverbilligungen AHV/IV-Beiträge Risikobeiträge Krankenkassen Sozialhilfe Ergänzungsleistungen / Beihilfen Behindertenhilfe Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 7

8 Struktur des staatlichen Aufwands 4 5 in Mio. Franken, ohne interne Verrechnungen Einlagen in Spez.Finanzierungen Eigene Beiträge Abschreibungen Finanzvermögen Passivzinsen Sachaufwand Personalaufwand Budget 29 Budget 28 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 8

9 Stellenentwicklung Stellenentwicklung (Vollzeitstellen Headcount, ohne BVB) Ist 24 Ist 25 Ist 26 Ist 27 Plafonds 28 Ist: effektiv Beschäftigte ohne Vakanzen per Ende Jahr Plafonds: maximal mögliche Beschäftigte, Obergrenze für Stellenschaffungen Plafonds 29 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 9

10 Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen (exkl. Darlehen und Beteiligungen) 4 in Mio. Franken B 8 B 9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 1

11 Investitionen 29: grösste Vorhaben Vorhaben Investitionsbereich Brutto Beiträge für eigene Netto Rechnung 1 UKBB, Neubau Schanzenstrasse Gesundheit Tramverlängerung Nr. 8 Stadtentw. u. Allmendinfruktur + ÖV BVB-Infrastruktur Öffentlicher Verkehr N2-Projekt (Nordtangente) Stadtentw. u. Allmendinfruktur Rahmenkredit med. Apparate Gesundheit AGS, Sanierungen Fassade u. HLK Bildung Messezentrum Basel 212 Übrige Neunutzung Hafen St. Johann - Campus Plus Übrige Rahmenkredit Informatik 28 bis 211 Gesundheit Rahmenkredit Abwasserableitung Stadtentw. u. Allmendinfruktur Felix Platter-Spital Sanierung 29/1 Gesundheit ZID, Neubau Informatikrechenzentrum Übrige TOTAL Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 11

12 Investitionsplafonds (1%) 1 in Mio. Franken Stadtentwicklung, Allmendinfrastruktur Öffentlicher Verkehr Gesundheit Bildung Übrige R 26 R 27 B 28 B 29 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 12

13 Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert Selbstfinanzierungsgrad in % (inkl. Darlehen und Beteiligungen, ohne Aufwertung Finanzvermögen) B 8 B 9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 13

14 Ertrag Budget 29 Steuererträge als grösste Ertragsposition Mehreinnahmen bei den Juristischen Personen dank guter Wirtschaftsentwicklung Steuerrückgang bei den Natürlichen Personen wegen Steuerreduktion Mehrertrag wegen Bruttoprinzip bei Debitorenverlusten auf Steuerforderungen Mehreinnahmen bei den Vermögenserträgen Erhöhung der Gewinnablieferung der BKB und der IWB Tiefere Zins-Erträge wegen tieferen kurzfristigen Anlagen Höhere Entgelte Spital- und Heimtaxen Höhere Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Höherer Anteil der Direkten Bundessteuer Leicht höherer Beitrag für den soziodemografischen Lastenausgleich im Rahmen der NFA Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 14

15 Struktur der staatlichen Erträge in Mio. Franken B 28 B 29 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Beiträge für eigene Rechnung Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entgelte Vermögensertrag Regalien & Konzessionen Steuern Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 15

16 Entwicklung der Steuereinnahmen in Mio. Franken % 9% 8% % 1 5 6% % 1 4% 75 3% 5 2% 25 1% B 28 Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern B 29 % Übrige Steuern Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala) Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 16

17 Struktur der Steuererträge in Mio. Franken Budget 29 Budget 28 Rechnung 27 Abweichung B9/B8 % Abweichung B9/R7 % Einkommentsteuern Nat. Personen 1' ' ' Quellensteuern (D) / Ents. Grenzgänger (F) Vermögenssteuern Nat. Personen Nach- u. Strafsteuern/Steuerabfindung BIZ Einkommens- und Vermögenssteuern 1' ' ' Gewinnsteuern Jur. Personen Kapitalsteuern Jur. Personen Gewinn- und Kapitalsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Handänderungssteuern Motorfahrzeugsteuern Grundstückgewinnsteuern Grundstücksteuern Jur. Personen Stempelsteuern Hundesteuern Übrige Steuern Gesamtertrag Steuern 2' ' ' Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 17

18 Entwicklung Finanzierungssaldo Finanzierungssaldi (ohne Aufwertung Finanzvermögen 26) 5 in Mio. Franken B B 9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 18

19 Schuldenabbau in Höhe von 25 Mio. Franken Nettoschulden in Mio. Franken Nettoschulden Maximale Nettoschulden (7,5 BIP-CH) B 8 B 9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 19

20 Entwicklung der relativen Zinsbelastung 12% 1.5% 1% 9.6% 8.8% 8.2% 8% 6.7% 6% 4% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 3.4% 4.2% 3.6% 2% % Relative Zinsbelastung = Finanzausgaben in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung B8 B9 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 2

21 Ausblick Weiterhin stabiles, aber leicht abgeschwächtes Wirtschaftswachstum Entsprechend schwächeres Wachstum der Einnahmen Hoher Investitionsbedarf Defizit Saldo Laufende Rechnung ab 211 Steigende Nettoschuldenquote Alternativszenario Rezession 29/21 führt schon ab 21 zu deutlichen Defiziten Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 21

22 Ausblick Saldo Laufende Rechnung 4 in Mio. Franken Saldo Laufende Rechnung Saldo Laufende Rechnung "Szenario Rezession 29/21" B 8 B 9 P 1 P 11 P 12 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 22

23 Ausblick Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Darlehen und Beteiligungen) 4 in Mio. Franken B 8 B 9 P 1 P 11 P 12 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 23

24 Ausblick Finanzierungssaldo 5 4 in Mio. Franken Finanzierungssaldi "Szenario Rezession 29/21" B B 9-21 P P P 12 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 24

25 Ausblick Nettoschuldenquote in BIP-CH Nettoschuldenquote Nettoschuldenquote "Szenario Rezession 29/21" Maximale Nettoschuldenquote B 8 B 9 P 1 P 11 P 12 Medienorientierung Budget 29, 11. September 28 Folie 25

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