Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Sachkostenbeitrag Haushaltsansatz 2013 pro Schüler
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- Meike Baumhauer
- vor 8 Jahren
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1 Seite 68 Erläuterungen zu den im Einzelplan 2 veranschlagten Sachkostenbeiträgen Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Sachkostenbeitrag Haushaltsansatz 2013 pro Schüler Gewerbeschule Villingen- Gewerbliche Berufsschule Gewerbliche Berufsfachschule Gewerbliche Schulen Donaueschingen Gewerbliche Berufsschule Gewerbliche Berufsfachschule Technisches Gymnasium Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Schulen Furtwangen Gewerbliche Berufsschule Gewerbliche Berufsfachschule Technisches Gymnasium Technisches Gymnasium Villingen- Gewerbliche Berufsschule Technisches Gymnasium Kaufmännische Schulen I Villingen- Kaufmännische Berufsschule Kaufmännische Berufsfachschule Wirtschaftsgymnasium
2 Seite 69 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Sachkostenbeitrag Haushaltsansatz 2013 pro Schüler David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen- Kaufmännische Berufsschule Kaufmännische Berufsfachschule Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsoberschule Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen Kaufmännische Berufsschule Kaufmännische Berufsfachschule Hauswirtschaftliche Berufsfachschule Wirtschaftsgymnasium Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Schulen Furtwangen Kaufmännische Berufsschule Kaufmännische Berufsfachschule Wirtschaftsgymnasium Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Villingen- Berufsschule Berufsfachschule Fachschule für Sozialpädagogik Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Biotechnologisches Gymnasium Sozialwissenschaftliches Gymnasium
3 Seite 70 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Sachkostenbeitrag Haushaltsansatz 2013 pro Schüler Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen Krankenhausschule Gesamtsumme ( Vorjahr )
4 Seite 71 Schulgebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2013
5 Seite 72 Unterhaltung der Schulgebäude HHSt. Schule EUR Erläuterungen EUR Gewerbeschule Schulgebäude Villingen Villingen- - Allgemeine Unterhaltung Erneuerung der Beleuchtung in der Außenanlage Schulgebäude - Allgemeine Unterhaltung Toilettensanierung, 2. BA Renovierung der Fußböden im Altbau Gewerbliche Schulen Allgemeine Unterhaltung Donaueschingen - Erneuerung und Dämmung der Decken im Außenbereich EG Erneuerung und Dämmung der Decken im Verwaltungsbereich Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Allgemeine Unterhaltung Schulen Furtwangen - Verbesserung der Raumakustik Technisches Gymnasium Allgemeine Unterhaltung Villingen- - Schaffung von Zweiradstellplätzen Kaufmännische Schulen I Villingen Allgemeine Unterhaltung Toilettensanierung Sanierung Hausmeisterwohnung David-Würth-Schule, Kaufmännische Allgemeine Unterhaltung Schulen Villingen- - Erneuerung der Außenanlage Alleensporthalle Erneuerung der Bodenbeläge Erneuerung der Beleuchtung
6 Seite 73 HHSt. Schule EUR Erläuterungen EUR Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Allgemeine Unterhaltung Schulen Donaueschingen - Erneuerung von Fensterelementen Sanierung der Elektroverteilungen Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Allgemeine Unterhaltung Schulen Furtwangen - Verbesserung der Raumakustik Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Allgemeine Unterhaltung Landwirtschaftliche Schulen Villingen - Verbesserung der Raumakustik im Altbau Landesberufsschule für das Hotel Allgemeine Unterhaltung und Gaststättengewerbe Villingen- - Einhausung der Nassmüllbehälter Neukonzeption der Heizungsregelung Karl-Wacker-Schule, Schule für Allgemeine Unterhaltung Geistigbehinderte Donaueschingen - Sanierung der Außenanlage Fassadensanierung Erneuerung der Warmwasserbereitung Carl-Orff-Schule, Schule für Geistig Allgemeine Unterhaltung behinderte Villingen Schulkindergarten für Geistigbehin Allgemeine Unterhaltung derte Villingen Schulkindergarten für Geistigbehinderte Allgemeine Unterhaltung Donaueschingen-Aufen - Fassadensanierung Versiegelung des Parketts
7 Seite 74 HHSt. Schule EUR Erläuterungen EUR Christy-Brown-Schule Allgemeine Unterhaltung Schule für Körperbehinderte - Erneuerung des Sonnenschutzes Sporthalle Villingen- - Austausch von Fensterelementen Austausch von Absperrventilen Instandsetzung von Holzfenstern Sanierung des Therapiebades Gesamtsumme (Vorjahr )
8 Seite 75 Erläuterung der Ansätze für Lehrmittel der Schulen bei Ausgabengruppe.5910 Die Haushaltsansätze für die Lehrmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Nachdem die Sachkostenbeiträge in 2012 bereits um durchschnittlich 9 % angehoben wurden und für 2013 eine weitere Erhöhung von 3,4 % angekündigt ist, nehmen die Pauschalsätze gegenüber dem Vorjahr wie folgt zu: HH-Jahr 2013 Vorjahr Gewerbliche Berufsschulen 27,50 25,00 Kaufmännische Berufsschulen 14,90 13,50 Hauswirtschaftliche Berufsschulen 18,40 16,70 Gewerbliche Berufsfachschulen 55,80 50,00 Technische Gymnasien 58,20 52,10 Kaufmännische Berufsfachschulen 23,30 20,80 Wirtschaftsgymnasien 23,30 20,80 Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik 58,20 52,10 Ernährungswissenschaftliches Gymnasien 37,90 33,80 Biotechnologisches Gymnasium 58,20 52,10 Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen 37,90 33,80 Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte 71,20 62,50 Schulen für Körperbehinderte 88,90 78,10
9 Seite 76 Erläuterungen der Verwaltungshaushaltsansätze der einzelnen Schulen (Ausgabengruppe.5910) Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lehrmittel Haushaltsansatz pro Schüler Gewerbeschule Villingen- Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Technik 44 55, Zuschlag für Ganztagesschüler 30, Gewerbliche Schulen Donaueschingen Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Bautechnik 35 55, Technisches Gymnasium 40 58, Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Schulen Furtwangen Gewerbliche Berufsschule 61 27, Gewerbliche Berufsfachschule 21 55, Technisches Gymnasium , Technisches Gymnasium Villingen- Gewerbliche Berufsschule 8 27, Technisches Gymnasium , Kaufmännische Schulen I Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium ,
10 Seite 77 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lehrmittel Haushaltsansatz pro Schüler David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik 50 58, Wirtschaftsoberschule 50 23, Zuschlag für Ganztagesschüler 30, Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Hauswirtschaftliche Berufsfachschule 90 37, Wirtschaftsgymnasium , Zuschlag für Ganztagesschüler 30, Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Schulen Furtwangen Kaufmännische Berufsschule 56 14, Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium 74 23,
11 Seite 78 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lehrmittel Haushaltsansatz pro Schüler Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Villingen- Berufsschule , Fachschule Organisation und Führung 20 18, Berufsfachschule , Fachschule für Sozialpädagogik 99 37, Ernährungswissenschaftliches Gymnasium 61 37, Biotechnologisches Gymnasium 70 58, Sozialwissenschaftliches Gymnasium , Zuschlag für Ganztagesschüler 30, Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen pauschal Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen 75 37, Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen 60 71, Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen , Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen- 5 71, Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen 18 71,
12 Seite 79 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lehrmittel Haushaltsansatz pro Schüler Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen , Krankenhausschule 137 pauschal Gesamtsumme ( Vorjahr )
13 Seite 80
14 Seite 81 Erläuterung der Ansätze für Lernmittel der Schulen bei den Ausgabengruppen.5920 und.5921 Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Nachdem die Sachkostenbeiträge in 2012 bereits um durchschnittlich 9 % angehoben wurden und für 2013 eine weitere Erhöhung von 3,4 % angekündigt ist, nehmen die Pauschalsätze gegenüber dem Vorjahr wie folgt zu: HH-Jahr 2013 Vorjahr Gewerbliche Berufsschulen für Lernmaterial (Bücher) 20,60 18,70 für Verbrauchsstoffe 31,50 28,60 Gewerbliche Berufsfachschulen für Lernmaterial (Bücher) 46,60 41,70 für Verbrauchsstoffe 116,30 104,20 Technische Gymnasien für Lernmaterial (Bücher) 64,00 57,30 für Verbrauchsstoffe 46,60 41,70 Kaufmännische Berufsschulen für Lernmaterial (Bücher) 17,20 15,60 für Verbrauchsstoffe 9,20 8,30 Kaufmännische Berufsfachschulen für Lernmaterial (Bücher) 75,70 67,70 für Verbrauchsstoffe 23,30 20,80 Wirtschaftsgymnasien für Lernmaterial (Bücher) 52,50 46,90 für Verbrauchsstoffe 23,30 20,80 Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik für Lernmaterial (Bücher) 64,00 57,30 für Verbrauchsstoffe 46,60 41,70 Hauswirtschaftliche Berufsschulen für Lernmaterial (Bücher) 18,40 16,70 für Verbrauchsstoffe 37,10 33,80
15 Seite 82 Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen für Lernmaterial (Bücher) 37,90 33,80 für Verbrauchsstoffe 107,50 96,30 Ernährungswissenschaftliche Gymnasien für Lernmaterial (Bücher) 37,90 33,80 für Verbrauchsstoffe 107,50 96,30 Biotechnologische Gymnasien für Lernmaterial (Bücher) 64,00 57,30 für Verbrauchsstoffe 107,50 96,30 Landesberufsschule für das Hotel- für Lernmaterial (Bücher) 15,60 14,10 und Gaststättengewerbe für Verbrauchsstoffe 31,50 28,60 Schulen für Geistigbehinderte für Lernmaterial (Bücher) 14,90 13,00 für Verbrauchsstoffe 113,80 100,00 Schulkindergärten für Geistigbehinderte für Lernmaterial (Bücher) 28,50 25,00 für Verbrauchsstoffe 113,80 100,00 Schulen für Körperbehinderte für Lernmaterial (Bücher) 32,60 28,60 für Verbrauchsstoffe 100,70 88,50
16 Seite 83 Erläuterungen der Verwaltungshaushaltsansätze der einzelnen Schulen (Ausgabengruppe.5920) Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lernmaterial (Bücher) Haushaltsansatz pro Schüler Gewerbeschule Villingen- Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Technik 44 46, Gewerbliche Schulen Donaueschingen Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Bautechnik 35 46, Technisches Gymnasium 40 64, Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Schulen Furtwangen Gewerbliche Berufsschule 61 20, Gewerbliche Berufsfachschule 21 46, Technisches Gymnasium , Technisches Gymnasium Villingen- Gewerbliche Berufsschule 8 20, Technisches Gymnasium , Zuschlag für CAS-Rechner Kaufmännische Schulen I Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium ,
17 Seite 84 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lernmaterial (Bücher) Haushaltsansatz pro Schüler David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik 50 64, Wirtschaftsoberschule 50 52, Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Hauswirtschaftliche Berufsfachschule 90 37, Wirtschaftsgymnasium , Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Schulen Furtwangen Kaufmännische Berufsschule 56 17, Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium 74 52, Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Villingen- Berufsschule , Fachschule Organisation und Führung 20 18, Berufsfachschule , Fachschule für Sozialpädagogik 99 37, Ernährungswissenschaftliches Gymnasium 61 37, Biotechnologisches Gymnasium 70 64, Sozialwissenschaftliches Gymnasium ,
18 Seite 85 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Lernmaterial (Bücher) Haushaltsansatz pro Schüler Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen , Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen 75 pauschal Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen 60 14, Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen , Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen- 5 28, Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen 18 28, Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen , Krankenhausschule 137 pauschal 700 Gesamtsumme ( Vorjahr )
19 Seite 86 Erläuterungen der Verwaltungshaushaltsansätze der einzelnen Schulen (Ausgabengruppe.5921) Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Verbrauchsstoffe Haushaltsansatz pro Schüler Gewerbeschule Villingen- Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Technik , Gewerbliche Schulen Donaueschingen Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Bautechnik , Technisches Gymnasium 40 46, Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Schulen Furtwangen Gewerbliche Berufsschule 61 31, Gewerbliche Berufsfachschule , Technisches Gymnasium , Technisches Gymnasium Villingen- Gewerbliche Berufsschule 8 31, Technisches Gymnasium , Kaufmännische Schulen I Villingen- Kaufmännische Berufsschule 650 9, Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium ,
20 Seite 87 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Verbrauchsstoffe Haushaltsansatz pro Schüler David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen- Kaufmännische Berufsschule 680 9, Kaufmännische Berufsfachschule , Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik 50 46, Wirtschaftsoberschule 50 23, Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen Kaufmännische Berufsschule 390 9, Kaufmännische Berufsfachschule , Hauswirtschaftliche Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium , Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Schulen Furtwangen Kaufmännische Berufsschule 56 9, Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium 74 23, Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Villingen- Berufsschule , Fachschule Organisation und Führung 20 37, Berufsfachschule , Fachschule für Sozialpädagogik , Ernährungswissenschaftliches Gymnasium , Biotechnologisches Gymnasium , Sozialwissenschaftliches Gymnasium ,
21 Seite 88 Haushaltsstelle Schule Schülerzahl Verbrauchsstoffe Haushaltsansatz pro Schüler Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen , Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen , für Frühberatungsstelle Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen , für Frühberatungsstelle Zuschlag für therapeutische Reitstunden Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen , Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen , Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen , für Frühberatungsstelle Zuschlag für therapeutische Reitstunden Krankenhausschule 137 pauschal 400 Gesamtsumme ( Vorjahr )
22 Seite 89 Erläuterungen der Vermögenshaushaltsansätze der einzelnen Schulen (Ausgabengruppe.9350) Haushaltsstelle Schule Klassenzahl Pauschalsatz Haushaltsansatz je Klasse Gewerbeschule Villingen- Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Ergänzung Elektrotechnik/Messtechnik Gewerbliche Schulen Donaueschingen Gewerbliche Berufsschule , Gewerbliche Berufsfachschule , Fachschule für Bautechnik , Technisches Gymnasium , Automatisierungstechnik Robert-Gerwig-Schule, Gewerbliche Schulen Furtwangen Gewerbliche Berufsschule 2 353, Gewerbliche Berufsfachschule , Technisches Gymnasium , Fräsmaschinen Steuerungsumbau CNC-Fräsmaschine Schneidwerkzeuge Technisches Gymnasium Villingen- Technisches Gymnasium , Kombidämpfer für Kiosk Spinde
23 Seite 90 Haushaltsstelle Schule Klassenzahl Pauschalsatz Haushaltsansatz je Klasse Kaufmännische Schulen Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium , DV-Bereich David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen Villingen- Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Telekolleg für Wirtschaftsinformatik , Wirtschaftsoberschule , Server für Verwaltungsnetzwerk Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen Kaufmännische Berufsschule , Kaufmännische Berufsfachschule , Hauswirtschaftliche Berufsfachschule 7 399, Wirtschaftsgymnasium , Robert-Gerwig-Schule, Kaufmännische Schulen Furtwangen Kaufmännische Berufsschule 3 308, Kaufmännische Berufsfachschule , Wirtschaftsgymnasium ,
24 Seite 91 Haushaltsstelle Schule Klassenzahl Pauschalsatz Haushaltsansatz je Klasse Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Villingen- Berufsschule , Fachschule Organisation und Führung 1 399, Berufsfachschule , Fachschule für Sozialpädagogik 4 399, Ernährungswissenschaftliches Gymnasium , Biotechnologisches Gymnasium , Sozialwissenschaftliches Gymnasium , Beamer und Tageslichtprojektor Server für Verwaltungsnetz Kühlgerät für Fermenter Photometer Backöfen mit Induktionsfläche Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen- DV-Räume Küche; Demo-Block Flambierwagen Ergänzende Ausstattung Präsentationssystem Fachschule für Landwirtschaft EDV-Server Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen , Erneuerung Telefonanlage Bus für BVE
25 Seite 92 Haushaltsstelle Schule Klassenzahl Pauschalsatz Haushaltsansatz je Klasse Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen , PCs Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen , Neuanschaffung PCs Höhenverstellbare Werkbank Schwimmbadliege Krankenhausschule Zuschlag für EDV-Ausstattung Gesamtsumme ( Vorjahr )
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