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Jörn Auttenberg
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1 Firma, Adresse: Company, Adress Namen der verantwortlichen für die Qualitätssicherung: Names of resposible person for quality assurance: 1. Qualitätsnachweis Quality control Werden Prüfunterlagen systematisch erstellt? Ja Nein Are QA documents established systematically? a) für eigene Produkte Ja Nein for own products b) auftragsspezifisch für VOLTIS GmbH Produkte Ja Nein individually for VOLTIS GmbH products Ist die Aktualisierung der Prüfunterlagen sichergestellt? Ja Nein Is the updating of the QA-documents ensured? 2. Qualitätsprüfungen Quality tests Erfolgen die Prüfung in Übereinstimmung mit den Prüfunterlagen? Ja Nein Are tests conducted according to the test procedures? Eingangsprüfungen Ja Nein incoming inspections Sind die QS-Maßnahmen der Unterlieferanten bekannt? Ja Nein Are the QA-measures of the sub-contractor known? Zwischenprüfungen Ja Nein in process inspection 1

a) für eigene Produkte Ja Nein for own products b) auftragsspezifisch für VOLTIS GmbH Produkte Ja Nein individually for VOLTIS GmbH products Ist die Aktualisierung der Prüfunterlagen sichergestellt?

2 Endprüfung 100 % (vor dem Versand) Ja Nein final inspection 100 % (before shipment) Mit Qualitätsaufzeichnungen Ja Nein test/inspection records Wenn nein, wo nicht? If not, when is this not the case? 3. Prüfzustand Test status Erfolgt eine Kennzeichnung in den Begleitpapieren? Ja Nein Marked in test results? Kennzeichnung am Produkt? Ja Nein Marked on produkt? Wie erfolgt die Kennzeichnung am Produkt? How is the product marked? 4. Überwachung der Mess- und Prüfmittel Test gear monitoring Werden die Mess und Prüfmittel Are measuring and test equipment calibrated - vor jedem Gebrauch geprüft? Ja Nein - before each use? - periodisch geprüft? Ja Nein - periodically? - Wenn ja in welchen Intervallen? - If yes, at what intervals? 2

Ja Nein Marked on produkt? Wie erfolgt die Kennzeichnung am Produkt? How is the product marked? 4.

3 - Sind Kalibrieranweisungen vorhanden? Ja Nein - Are calibrating instructions available? - wird eine Prüfmittelkartei geführt? Ja Nein - Is a test equipment register avaiable? 5. Behandlung fehlerhafter Einheiten Defective unit processing - getrennte Lagerung Ja Nein - segregated - besondere Markierung Ja Nein - special marking - schriftlicher Entscheid Ja Nein - written decision 6. Lagerung, Verpackung, Versand Storage, packeging, shipping - Bestehen für den Umgang mit empfindlichen Bauteilen oder Produkten besondere Vorschriften? Ja Nein - Are there special regulatrions the use of sensitiv components or products? Existieren Instruktionen für die Are there written procedures / instructions for - Lagerung von Produkten? Ja Nein - product storage? - Verpackung? Ja Nein - packaging? - Kennzeichnung der Produkte auf der Verpackung? Ja Nein - product marking on packaging? 3

decision 6. Lagerung, Verpackung, Versand Storage, packeging, shipping - Bestehen für den Umgang mit empfindlichen Bauteilen oder Produkten besondere Vorschriften?

4 7. Qualitätsaufzeichnungen Quality records Werden Qualitätsnachweise geführt? Ja Nein Are quality records held? Wenn ja, welche? If so, which? Welche Angaben enthalten die Qualitätsnachweise? Datas included in quality records? Werden Prüfaufzeichnungen mitgeliefert? Ja Nein Are test records delivered? Sind Prüfaufzeichnungen auf Verlangen zugänglich? Ja Nein Are test records available on request? 8. Umweltmanagment Environment managment Haben Sie ein Umweltmanagmentsystem eingerichtet? Ja Nein Do you have on environment managmentsystem? 9. Interne Qualitätsaudits Internal Quality Audits Werden die qualitätssichernden Maßnahmen und deren Ja Nein Wirksamkeit periodisch überprüft? Are quality assurance measures and their efficiency checked periodically? Wenn ja in welchen Intervallen? If yes, at what intervals? Durch wen? By whom? 4

Ja Nein Are test records available on request? 8. Umweltmanagment Environment managment Haben Sie ein Umweltmanagmentsystem eingerichtet? Ja Nein Do you have on environment managmentsystem? 9.

5 Werden schriftliche Auditberichte erstellt? Ja Nein Are there written auditing reports? 10.Schulung und Instruktion der Mitarbeiter Personal training and instruction Werden die Mitarbeiter über die von ihnen auszuführenden Ja Nein Arbeiten instruiert? Are staff trained and instructed? Erfolgen die Anweisungen schriftlich? Ja Nein Are training records maintained (in written)? 11.Kinderarbeit Child labour Gibt es in Ihrer Organisation Kinderarbeit? Für Menschen Ja Nein mit einem Lebensalter unter 15 Jahren. Is there any child labour in your organaistion? For people with an age under 15 years. 12.Statistische Verfahren Statistics Arbeiten Sie mit statistischen Verfahren? Ja Nein Do you operate with statistical methods? Wenn ja mit welchen? If so, whitch? 5

Are staff trained and instructed? Erfolgen die Anweisungen schriftlich? Ja Nein Are training records maintained (in written)? 11.

6 Bemerkungen: Remarks: Die Richtigkeit bestätigt? Confirmed by? Name: Funktion : Name: Position : Ort / Datum: Place / Date : Signature : Unterschrift : 6

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