Bezeichnung/Einheit. (Soll 2006) Gesamtkosten der Lehre/Sprachund Kulturwissenschaften in TEuro 2.101,8 (-)

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1 Produktorientierte Informationen FB Wissenschaft Haushaltsermächtigungen: 1459, Ziele und Messgrößen Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel Ziele PB Lehre 1459, 1403 Vermittlung der Kenntnisse,Fähigkeiten,Methoden, die Studierende zu verantwortl. Handeln befähigen Bezeichnung/Einheit Messgrößen zur Zielerreichung Ist 2006 (Soll 2006) Gesamtkosten der Lehre/Sprachund Kulturwissenschaften in TEuro 2.101,8 Gesamtkosten der Lehre/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro Gesamtkosten der Lehre/Mathematik,Naturwissenschaften in TEuro 4.591, ,2 Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro 6.573,1 Ist 2007 (Soll 2007) 1.648, , , ,1 Soll 2008 Soll 2009 Gesamtkosten der Lehre/Kunst in TEuro 617,3 GK der Lehre pro Student/Sprachund Kulturwissenschaften in TEuro 4,6 841,2 6,3 GK der Lehre pro Student/Rechts-,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro 4,6 4,4 GK der Lehre pro Student/Mathematik,Naturwissenschafte n in TEuro 5,3 5,3 GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in TEuro 6,9 6,7 GK der Lehre pro Student/Kunst in TEuro 4,2 5,0-475-

2 Produktorientierte Informationen Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel Ziele PB Forschung 1459, 1403 Theoret. u praxisorientierter Erkenntnisgewinn / Anwendungsentwicklung aus theoret. Erkenntnissen Bezeichnung/Einheit Messgrößen zur Zielerreichung Ist 2006 (Soll 2006) Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro 1.274,9 Kosten der Forschung/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro Kosten der Forschung/Mathematik,Naturwissensch aften in TEuro Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in TEuro ,0 GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in TEuro 85,0 Ist 2007 (Soll 2007) 1.211,3 5,9 0, ,6 93,2 Soll 2008 Soll 2009 GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro - 0,2 GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissenschafte n in TEuro - 0,1 GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro 91,7 97,2 Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in %

3 V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes. Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien - Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden im Haushaltsjahr 2009 fortgeführt. An der Hochschule sind 19 Studiengänge in den Fächergruppen der Ingenieurwissenschaften, Informatik und Gestaltung eingerichtet. Im WS 2007/08 betrug die Zahl der Studierenden Einnahmen Verwaltungseinnahmen Einnahmen aus Studiengebühren 2.670,0 a) 2.670, ,2 b) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr Ausgaben -. Die Hochschule erhebt gem. 3 i.v.m. 5 LHGebG von den Studierenden eine Studiengebühr i.h.v. 500 EUR je Semester Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 40,9 b) 41,0 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 2.670,0 a) 2.670,0 Übrige Einnahmen Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- 58,7 a) 58,7 professuren 62,0 b) 62,0 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 im Studiengang Packaging Design and Marketing für die Dauer von 10 Jahren (bis 2013). Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap Tit zuzuführen. Zwischensumme Übrige Einnahmen 58,7 a) 58,7-477-

4 gruppen 71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 Ausgaben Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte 1,0 a) 1,0 4,4 b) 0,6 c) Sonstige Einnahmen 27,8 a) 27,8 72,0 b) 194,7 c) Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen 2,0 a) 2,0 0,3 c) Erläuterung: Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen zu vereinnahmen. Summe gruppe 71 30,8 a) 30,8 92 Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 Ausgaben Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem 0,0 a) 0,0 öffentlichen Bereich 125,3 b) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche usw.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Die Weitergabe von Einnahmen an andere Einrichtungen sind in entsprechender Anwendung des 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen

5 Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus 0,0 a) 0,0 sonstigen Bereichen 1.853,9 b) 889,3 c) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit ) Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 0,0 a) 0,0 Kapiteln des Staatshaushaltsplans 5,0 c) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem der Obergruppe 981 erfolgen. Summe gruppe 92 0,0 a) 0,0 Gesamteinnahmen 2.759,5 a) 2.759,5 Ausgaben Tit Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit , und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen n erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 6.470,0 a) 6.719, ,4 b) 6.475,5 c) Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap Tit und Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften

6 Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) 5.198,5 a) 5.242,0 Leistungsentgelte nach 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.v. mit 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und gewährt werden. Erläuterung: Ist-Ergebnisse 2007: Tit ,4 Tsd. EUR; Tit : 39,6 Tsd. EUR; zus ,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR 5. 1/1 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 2,0 9. Sonstige Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu 29 MTL II i.v.m. 19 Abs. 5 TV-L) 0, Sonstige Personalausgaben 35,9 a) 35,9 51,4 b) 65,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes 8,4 Sonstige Beschäftigungsentgelte * 27,5 zus. 35,9 Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. bezahlt werden. * Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen. Hieraus können auch Überstundenvergütungen und Zeitzuschläge insbesondere im Bereich der Bibliothek und der Haustechnik bezahlt werden. Zwischensumme Personalausgaben ,4 a) ,9-480-

7 Sächliche Verwaltungsausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 213,8 a) 213,8 419,3 b) 251,9 c) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Geschäftsbedarf 1,5 Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. 1,0 Postgebühren 30,2 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 9,8 Dienst- und Schutzkleidung 0,3 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 10,0 Sächliche Prüfungskosten 0,8 Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. 4,0 Vermischte Verwaltungsausgaben 142,7 Reisekosten, Reisebeihilfen * 12,0 Zur Verfügung des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** 1,5 zus. 213,8 Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Hochschule (z.b. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden. * Veranschlagt sind die Mittel für Dienstreisen, Exkursionen, Beihilfen zu Studienreisen, Reisen zum Zwecke der Fortbildung, zum Besuch von Fachtagungen und Kongressen im In- und Ausland u. dgl. sowie Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. ** Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Zugelassene Fahrzeuge: Pkw 2 2 Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Außerdem werden betrieben und unterhalten aus Tit : Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw. 2 2 Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 213,8 a) 213,8-481-

8 Ausgaben für Investitionen Ausstattungsmaßnahmen 358,0 a) 0,0 Erläuterung: Der Gesamtbedarf für die Erstausstattung des Neubaus der Fakultät Information und Kommunikation beträgt bis zu 1.738,0 Tsd. EUR. Davon wurden 1.022,0 Tsd. EUR bei der ZO III sowie 2008 eine erste Rate in Höhe von 358,0 Tsd. EUR bei Kap Tit veranschlagt. Die übrigen Mittel in Höhe von 358,0 Tsd. EUR werden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung in 2010 benötigt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 358,0 a) 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben Zuführung an den Studienfonds 0,0 a) 0,0 Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. Erläuterung: Für die Zuführung an den Studienfonds dürfen Einnahmen aus Studiengebühren nicht verwendet werden. Die Höhe der Zuführungsrate richtet sich nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates des Studienfonds, vgl. 9 Abs. 8 LHGebG. Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0-482-

9 gruppen Die Mittel der gruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen gruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit und Tit.Gr. 71. Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 Einnahmen Personalaufwand 1.126,1 a) 1.126,1 861,4 b) 527,1 c) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 18,2 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen 1 090,5 3. Persönliche Prüfungskosten 2,1 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte 8,2 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten 5,1 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen 2,0 zus ,1 Zu 1: Zum aushilfsweisen Einsatz in den Labors, Werkstätten und zentralen Einrichtungen. Zu 2: Hieraus können auch Vergütungen für befristet Beschäftigte im Rahmen des von der Landesregierung am beschlossenen kurzfristigen Informatik- Sonderprogramms bestritten werden. Zu 3: Prüfungsvergütungen und Honorare für nebenamtliche oder nebenberufliche Lehrkräfte für die Abnahme von Prüfungsleistungen in von ihnen abgehaltenen Lehrveranstaltungen, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen. Zu 4: Einsparungen, die durch Nichtbesetzung von Stellen erzielt werden, können auch zur Beschäftigung von Aushilfskräften im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst eingesetzt werden. Zu 5 u. 6: Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte

10 Sachaufwand 1.765,7 a) 1.720, ,5 b) 881,5 c) Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Erläuterung: Übertragen nach Kap Tit ,5 Tsd. EUR. Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Aufwand für Informationstechnik 23,4 2. Für das Rechenzentrum 102,0 3. Für die Bibliothek 120,0 4. Für Lehre und Forschung 1.462,6 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten 7,2 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen 5,0 zus ,2 Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten. Zu 5: Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Studierenden nach 2 Abs. 3 LHG. Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse: Stipendien 0,0 a) 0,0 Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. 0,0 a) 0, Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 1.591,4 a) 1.591,4 Ausrüstungsgegenständen u. dgl ,7 b) 911,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Für das Rechenzentrum 5,0 2. Für Lehre und Forschung 1.586,4 zus ,4 Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.h. des Ansatzes getätigt werden

11 Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Summe gruppe ,2 a) 4.437,7 92 Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Erläuterung: Vgl. Tit. Gr. 92 Einnahmen Personalaufwand 0,0 a) 0,0 580,5 b) 327,4 c) Sachaufwand 0,0 a) 0, ,2 b) 570,2 c) Stipendien 0,0 a) 0,0 107,5 b) 123,4 c) Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. 0,0 a) 0, Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 22,4 b) 11,7 c) Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Summe gruppe 92 0,0 a) 0,0 Gesamtausgaben ,4 a) ,4-485-

12 Abschluss Kapitel 1459 Verwaltungseinnahmen 2.698,8 a) 2.698,8 Übrige Einnahmen 60,7 a) 60,7 Gesamteinnahmen 2.759,5 a) 2.759,5 Personalausgaben ,5 a) ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.979,5 a) 1.934,0 Ausgaben für Investitionen 1.949,4 a) 1.591,4 Gesamtausgaben ,4 a) ,4 Kapitel 1459 Zuschuss ,9 a) ,9-486-