Soll 2008 a) Betrag Ist 2007 b) für Titel. Ist 2006 c) 2009 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR

Transkript

1 Einnahmen Verwaltungseinnahmen Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der 35,6 a) 35,6 Fotostelle 28,9 b) 32,4 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Veranschlagt sind die Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Fotostelle Benutzungs- und Mahngebühren 117,6 a) 117,6 209,4 b) 187,5 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Veranschlagt sind Mahngebühren sowie Gebühren für Sondernutzungen und Benutzungsgebühren im auswärtigen Leihverkehr Entgelte für Dokumentenlieferung 0,0 a) 0,0 27,3 b) 28,5 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Einnahmen aus Veröffentlichungen 10,2 a) 10,2 0,8 b) 4,2 c) Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte 7,7 a) 7,7 Bücher 7,7 b) 4,4 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Vermischte Einnahmen 0,4 a) 0,4 0,1 b) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen u. dgl. der Landesbibliothek

2 Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken 2,6 a) 2,6 2,7 b) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 174,1 a) 174,1 Übrige Einnahmen Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und 0,0 a) 0,0 kommunaler Träger nach dem SGB III und II Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Zwischensumme Übrige Einnahmen 0,0 a) 0,0 gruppen 69 Informationstechnik Entgelt für die Inanspruchnahme von 1,0 a) 1,0 Informationsdienstleistungen 0,7 b) 0,4 c) Summe gruppe 69 1,0 a) 1,0 70 Bücherautodienst Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für 5,1 a) 5,1 die wissenschaftlichen Bibliotheken 2,4 c) Erläuterung: Die nichtstaatlichen wissenschaftlichen Bibliotheken erstatten dem Land die anteiligen Kosten für den Bücherautodienst für die wissenschaftlichen Bibliotheken. Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 70. Summe gruppe 70 5,1 a) 5,1 Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 Ausgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Entgelte Dritter für die lnanspruchnahme von Informationsdienstleistungen aus dem Anschluss an verschiedene Datenbanken

3 84 Einnahmen aus Drittmitteln Zuschüsse und Zuweisungen Dritter 0,0 a) 0,0 190,4 b) 202,8 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 Ausgaben. Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0 99 Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 0,0 a) 0,0 145,0 b) 155,6 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 99 Ausgaben. Summe gruppe 99 0,0 a) 0,0 Gesamteinnahmen 180,2 a) 180,2 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 2.839,8 a) 2.791, ,1 b) 2.862,6 c) Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit und Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften Bezüge der Beamten auf Widerruf im 154,9 a) 154,9 im Vorbereitungsdienst u. dgl. 127,9 b) 133,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bibliotheksreferendare W 162 Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des 19,2 a) 0,0 Reinigungsdienstes 28,2 b) 31,2 c) -224-

4 Sonstige Beschäftigungsentgelte 292,0 a) 292,0 246,7 b) 292,2 c) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Veranschlagt sind: 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) 292, Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 0,0 a) 0,0 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit und der Einsparungen bei Tit zulässig. Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) 2.728,2 a) 2.912,0 Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit und Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 5. 1/1 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Entgelte für Mehrarbeit 6,2 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach 19 TV-L) 0,8 11. Sonstiges (Entschädigung für Rufbereitschaft sowie die Pauschalentschädigung für die Wartung und Pflege von Dienstfahrzeugen durch einen 19,8 Selbstfahrer außerhalb der Dienstzeit 23 EUR im Monat) Ist-Ergebnisse 2007: Tit EUR; Tit EUR; zus EUR. Am 1. Januar 2008 wurden zu Lasten von Drittmitteln 5,5 Arbeitnehmer bezahlt N 162 Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes 0,0 a) 19,2 Erläuterung: Ist-Ergebnis 2007: Tit EUR

5 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 1,5 a) 1,5 2,1 b) 1,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Trennungsgelder 0,3 2. Umzugskostenvergütungen 1,2 zus. 1,5 Zwischensumme Personalausgaben 6.035,6 a) 6.170,9 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 181,5 a) 181,5 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 214,9 b) stände 242,7 c) Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Geschäftsbedarf 41,2 2. Porto 95,1 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 30,3 4. Unterhaltung und Instandsetzung 14,9 zus. 181,5 Davon sind 9,0 für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. 1,9 a) 1,9 2,7 b) 4,1 c) Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden A r b e i t s m a s c h i n e n : Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. 1 1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 0,2 a) 0,2 Ausrüstungsgegenstände 0,3 b) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 23,5 a) 23,5 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 16,1 b) 14,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)

6 Bücher- und Einbandkosten 1.946,2 a) 1.946, ,1 b) 1.852,5 c) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit , und Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Zeitschriften (einschließlich Zeitungen) 565,0 2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Serien sowie Antiquaria 1 186,6 3. Einbandkosten 194,6 zus , Dienstreisen 7,2 a) 7,2 10,5 b) 11,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Davon sind 4,0 für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete 1,0 a) 1,0 0,3 b) 0,1 c) Erläuterung: Für die Gewährung von Reisebeihilfen zum Besuch von Kongressen, Tagungen u. dgl Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus 0,3 a) 0,3 dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 0,2 b) 0,3 c) Erläuterung: Die Mittel sind zur Bestreitung von Ausgaben erforderlich, die dem Direktor für Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus eigenen Mitteln nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 21,7 a) 21,7 6,4 b) 9,0 c) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden

7 Erläuterung: Die Württembergische Landesbibliothek veranstaltet im Durchschnitt jährlich 8 größere Ausstellungen. Um den Besuchern die Ausstellungsgegenstände besser repräsentieren zu können, ist geplant, Ausstellungskataloge zu drucken und sonstige Veröffentlichungen herzustellen. Davon sind 6,0 für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt Druckkostenzuschüsse für die 4,2 a) 4,2 Handschriftenkataloge der Landesbibliothek Erläuterung: Die rund Handschriften der Landesbibliothek sollen durch gedruckte Kataloge erschlossen werden. Die hierbei tätigen wissenschaftlichen Kräfte werden teilweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergütet. Veranschlagt sind Druckkostenzuschüsse für die Drucklegung von Katalogteilbänden Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes 0,0 a) 0,0 6,5 b) 4,0 c) Buchpflege und Restaurierungsarbeiten 24,4 a) 24,4 28,8 b) 28,9 c) Erläuterung: Infolge mehrmaliger Verlagerung und starker Benutzung haben die Buch- und Handschriftenbestände stark gelitten. Veranschlagt sind Mittel zur Wiederherstellung restaurierungsbedürftiger Werke Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und 13,1 a) 13,1 Zeitungen 18,4 b) 3,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Zur Verfilmung von Zeitungen 8,4 2. Zur Verfilmung von Handschriften und Inkunabeln 4,7 zus. 13,1 Zu 1.: Bei der Landesbibliothek werden rund 160 württembergische Zeitungen gesammelt, die bei anderen Einrichtungen nicht vorhanden sind. Diese Bestände müssen aus Sicherungsgründen verfilmt werden. Zu 2.: Die z. Zt Handschriften und Inkunabeln müssen aus Sicherungsgründen verfilmt werden Vermischte Verwaltungsausgaben 4,9 a) 4,9 10,1 b) 20,4 c) Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.230,1 a) 2.230,1 Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Davon sind 3,0 für Veranstaltungen der Abteilung Zeitgeschichte bestimmt

8 Ausgaben für Investitionen Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 64,9 a) 119,9 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 95,4 b) 104,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Buchregalen, Mikrofiche- und Zeichnungs- und Stahlschränke sowie Büroausstattungen. Mehr für Ausstellungsvitrinen und eine Schließanlage Beschaffung von Kompaktusanlagen 120,0 a) 120,0 139,3 b) 152,7 c) Erläuterung: Zur Schaffung dringend benötigter Stellflächen für die laufenden Neuzugänge muss der Buchbestand in den Magazinuntergeschossen durch die Montage von Kompaktusanlagen verdichtet werden. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 184,9 a) 239,9 gruppen Innerhalb der einzelnen gruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit Erläuterung: Die Mittel werden für die Erledigung verschiedener Aufgaben über EDV, wie z. B. Ausleihverbuchung, Erstellen von Erwerbungsstatistik und Literaturrecherchen sowie für sonstige lnformationstechnik benötigt. Neben der Rationalisierung im Mitarbeiterbereich werden durch den Einsatz der EDV die Dienstleistungen der Bibliothek verbessert Vertretungs- und Aushilfskräfte 0,0 a) 0, A 162 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 69,6 a) 69,6 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 94,8 b) 56,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung (insbes. Wartungskosten). Davon sind 7,5 für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt

9 511 69B 162 Fernmeldegebühren u. dgl. 22,3 a) 22,3 17,8 b) 44,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren 1,8 4. Sonstiges (Leitungskosten für Datenfernübertragung und Wartungskosten für Sicherungsanlagen) 20,5 zus. 22,3 Die Landesbibliothek ist an die Justizzentrale angeschlossen, deren Betriebskosten bei Kap Tit B veranschlagt sind Verbrauchsmittel 10,0 a) 10,0 7,5 b) 10,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Spezialpapier, Farbbänder, Etiketten, Folien, Benutzerausweise, Magnetbänder u. dgl Maschinen- und Gerätemieten 27,2 a) 27,2 20,8 b) 19,6 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für 6 Kopiergeräte, ein Mikrofilmrückvergrößerungs- und ein Farbkopiergerät. Davon sind 3,5 für die Abteilung Zeitgeschichte bestimmt Sonstiger Sachaufwand 3,9 a) 3,9 6,9 b) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 115,6 a) 115,6 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 57,1 b) 51,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beschaffung von Geräten sowie für Informationstechniken in der Bibliothek Summe gruppe ,6 a) 248,6 70 Kosten des Bücherautodienstes Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Bei der Landesbibliothek Stuttgart ist ein Bücherfahrzeug für die Durchführung des auswärtigen Leihverkehrs der wissenschaftlichen Bibliotheken stationiert. In Baden-Württemberg sind am Bücherautodienst auch nichtstaatliche wissenschaftliche Bibliotheken beteiligt. Diese Bibliotheken erstatten dem Land die anteiligen Kosten (vgl. Tit )

10 Sonstige Beschäftigungsentgelte 4,8 a) 4,8 Erläuterung: Veranschlagt sind: Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen für den Kraftfahrer 4, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. 11,9 a) 11,9 16,4 b) 15,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung. B e s t a n d a n D i e n s t f a h r z e u g e n : Sonderfahrzeug (Bücherauto) Dienstreisen 1,6 a) 1,6 0,8 b) 1,0 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen des Kraftfahrers Sonstiger Sachaufwand 46,5 a) 46,5 45,8 b) 47,9 c) Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. 0,0 a) 0,0 31,5 b) Summe gruppe 70 64,8 a) 64,8 71 Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst. Die Landesbibliothek Stuttgart ist Ausbildungsbehörde für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 10,8 a) 10,8 2,1 b) 13,1 c) -231-

11 Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl. 2,5 a) 2,5 1,4 b) 0,1 c) Sonstiger Sachaufwand 2,0 a) 2,0 3,7 b) 2,1 c) Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule 72,8 a) 72,8 München 79,0 b) 70,5 c) Summe gruppe 71 88,1 a) 88,1 84 Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Erläuterung: Aus diesen Mitteln können für die Mitarbeit bei Aufträgen Dritter Zeitaushilfen beschäftigt werden. Soweit dafür jedoch ständige Bedienstete verwendet werden, können diese Nebenvergütungen oder Überstundenvergütungen erhalten, wenn die gesetzlichen oder tariflichen Voraussetzungen dafür vorliegen Entgelte der Arbeitnehmer 0,0 a) 0,0 192,2 b) 158,5 c) Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2008 bezahlt: 3,5 Arbeitnehmer Sonstiger Personalaufwand 0,0 a) 0,0 Erläuterung: Hierunter fallen Beihilfen, Trennungsgeld, Fahrkostenersatz, Umzugskostenvergütung u. dgl Sachaufwand 0,0 a) 0,0 2,5 b) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0-232-

12 99 Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Erläuterung: Aus diesen Mitteln werden die Personal- und Sachausgaben, die zur Durchführung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekte anfallen, bestritten Entgelte der Arbeitnehmer 0,0 a) 0,0 129,4 b) 143,6 c) Erläuterung: Hieraus wurden am 1. Januar 2008 bezahlt: 2 Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen Sonstiger Personalaufwand 0,0 a) 0,0 Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit Sachaufwand 0,0 a) 0,0 28,9 b) 28,1 c) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe gruppe 99 0,0 a) 0,0 Gesamtausgaben 8.852,1 a) 9.042,4-233-

13 Abschluss Kapitel 1425 Verwaltungseinnahmen 175,1 a) 175,1 Übrige Einnahmen 5,1 a) 5,1 Gesamteinnahmen 180,2 a) 180,2 Personalausgaben 6.051,2 a) 6.186,5 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.427,6 a) 2.427,6 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 72,8 a) 72,8 Ausgaben für Investitionen 300,5 a) 355,5 Gesamtausgaben 8.852,1 a) 9.042,4 Kapitel 1425 Zuschuss 8.671,9 a) 8.862,2-234-