Soll 2009 a) Betrag Betrag Ist 2008 b) für für Titel. Ist 2007 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR. Reg.Bez.

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1 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vorwort: Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen zusammen Baden-Württemberg Zahl der Realschulen (einschließlich an Grund-, und Hauptschulen) am 15. Oktober 2008: Zahl der Schüler am 15. Oktober 2008: Insgesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten: Ist 2008/2009 Prognose 2009/2010 Prognose 2010/2011 Schüler Einnahmen Verwaltungseinnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 2,5 a) 2,5 2,5 2,2 c) Vermischte Einnahmen 1,0 a) 1,0 1,0 Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 3,5 a) 3,5 3,5 gruppen 84 Zuwendungen Dritter Zuwendungen Dritter 0,0 a) 0,0 0,0 5 Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 3,5 a) 3,5 3,5-68-

2 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten ,1 a) , , ,8 b) ,9 c) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. Die aufgrund der 16 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 20,8 in 2010 und 42,2 in 2011 werden über Kap der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Planmäßige Beamte darunter 1.2 Sonstiges: Mehrarbeitsvergütung 25, , ,0 In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für 376 Schulleiter und 372 stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan). Veranschlagt ist der Aufwand von 0,0/20,8/42,2 für 0/16/0 Stellenhebungen im Fachlehrerbereich, vgl. Stellenteil. Die veranschlagten Stellenhebungen können gemäß den ausgebrachten Vermerken im Stellenteil auch für Fachlehrer der Kap. 0405, 0408, 0416 und 0420 verwendet werden. Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrerkräften siehe Vermerke bei Kap im Stellenteil. Wegen der Verwendung - von Lehrern an Realschulen bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungskonzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap Tit , - von Turn- und Sportlehrern mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei Turn- und Sportvereinen oder für sonstige Belange des Sports, vgl. Kap Tit Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 0,0 a) 0,0 0, ,9 b) 1.601,2 c) Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. Erläuterung: Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall, insbesondere aufgrund von Elternzeitfällen, werden aus diesem Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht geleistet. Mittel für Krankheitsstellvertretungen sind bei Kap Tit veranschlagt. -69-

3 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Persönliche Prüfungskosten 30,0 a) 35,0 35,0 23,9 b) 27,0 c) Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die gegenseitig deckungsfähig. Erläuterung: Vergütungen für Beamte, die mit der Abnahme der Prüfung für den Realschulabschluss an nicht staatlich anerkannten Privatschulen (Schulfremdenabschlussprüfung) und an Abendrealschulen beauftragt sind Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) ,2 a) , , ,5 b) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 4, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 36,5 a) 36,5 36,5 26,9 b) 33,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Trennungsgelder 13,5 2. Umzugskostenvergütungen 23,0 zus. 36,5 Zwischensumme Personalausgaben ,8 a) , ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben Dienstreisen 101,4 a) 120,9 120,9 98,3 b) 98,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Reisekostenvergütungen 49,7 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge 71,2 zus. 120,9 Zugelassene Fahrzeuge Pkw Die Aufwendungen für Jahresausflüge, Studienfahrten, Lehrfahrten und Betriebsbesichtigungen sind zentral bei Kap Tit veranschlagt. -70-

4 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Sächliche Prüfungskosten 96,1 a) 95,1 95,1 75,9 b) 87,6 c) Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die gegenseitig deckungsfähig. Erläuterung: Sächliche Prüfungskosten für die Abschlussprüfung an öffentlichen und anerkannten privaten Realschulen, an nicht staatlich anerkannten Privatschulen (Schulfremdenabschlussprüfung) und an Abendrealschulen einschließlich Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Beamten Vermischte Verwaltungsausgaben 0,4 a) 0,4 0,4 0,1 b) 0,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Auslagen für Vorstellungsreisen, sonstige vermischte Ausgaben. Vgl. auch Kap und 0436 je Tit Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 197,9 a) 216,4 216,4 gruppen 80 Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit und zulässig N 116 Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 0,0 a) 0,0 0, N 116 Sonstiger Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, N 116 Sonstiger Sachaufwand 0,0 a) 0,0 0,0 Summe gruppe 80 0,0 a) 0,0 0,0-71-

5 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung 84 Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, Sachaufwand 0,0 a) 0,0 0,0 23,7 b) 1,4 c) Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 0,0 Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamtausgaben ,7 a) , ,4 Abschluss Kapitel 0410 Verwaltungseinnahmen 3,5 a) 3,5 3,5 Gesamteinnahmen 3,5 a) 3,5 3,5 Personalausgaben ,8 a) , ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 197,9 a) 216,4 216,4 Gesamtausgaben ,7 a) , ,4 Kapitel 0410 Zuschuss ,2 a) , ,9-72-