Präsentation. Wirtschaftlicher Vergleich zweier Freibäder. Göttinger Sport und Freizeit GmbH und Co. KG. Dipl. Ing (FH) Alexander Hirt

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1 Präsentation Wirtschaftlicher Vergleich zweier Freibäder Göttinger Sport und Freizeit GmbH und Co. KG Dipl. Ing (FH) Alexander Hirt München Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 1

2 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG Sport München Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 2

3 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG Veranstaltungen Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 3

4 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG Bäder Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 4

5 Das Freibad Weende erbaut 1954 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 5

6 Freibad Weende Kenndaten der Bautechnik Gesamtwasserfläche: m² Springer/Schwimmerbecken ( 8 x 50m) m² Nichtschwimmerbecken (15m x 23 m) 345 m² Planschbecken (16m x 15m) 240 m² Alle Becken mit Folienauskleidung Beckenvolumen: ca cbm Umwälzvolumen: ca. 300 cbm/h Füllwasser aus der Weende Quelle 10 m-sprungturm, Beckenwassererwärmung 80 m-großwasserrutsche 316 Garderobenschränke, 40 Wechselumkleidekabinen 2 Sammelumkleideräume,8 Warmwasserduschen Ballspielfläche, Soccerarena, Volleyballfelder Kinderspielplatz Kiosk Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 6

7 Freibad Weende Arbeitsplätze 1 Schwimmmeister (Wohnort im FB Weende) 1 Fachangestellter für Bäderbetriebe 2 Saisonkräfte (April bis August) 1 Aushilfe (zeitweilig) Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 7

8 Freibad Weende Öffnungszeiten/Vor- und Nachbereitung Betriebstage: 96 ( bis ) Mo Freitag: 06:30 20:00 Uhr Sa. - So. + Feiertage: 09:00 19:00 Uhr Vorbereitung ca. 6 Wochen Nachbereitung im Herbst ca. 2 Wochen Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 8

9 Freibad Weende Wirtschaftlichkeit Am Beispiel der Badesaison 2008 Kosten Erlöse Kenndaten Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 9

10 Freibad Weende Kosten 2008 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 10

11 Freibad Weende Kosten 2008 Personal ,99 EUR Fachangestellte / Schwimmmeister, Saisonkräfte Grundstücksaufwendungen ,68 EUR Gas (19.692,53), Wasser (5.920,91), Abwasser vom Duschwasser (7.981,12), Abwasser Winterentleerung (2.903,16), Strom (9.348,86), Entsorgung (844,37) Reparatur und Instandhaltung ,24 EUR Bauten, Betriebsausstattung, technische Anlagen und Maschinen Aufwendungen ,07 EUR Werbung, Verbrauchsmittel, Telefon usw. Abgaben für Grundbesitz und Grundsteuer 1.310,74 EUR Abschreibungen 7.256,00 EUR Prüfungen und Wartungen 1.616,49EUR Wasseranalyse, Sicherheitsüberprüfungen Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 11

12 Freibad Weende Erlöse Gesamtsumme in EUR netto Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 12

13 Freibad Weende Kennzahlen der Erlöse 2008 Badegäste Mittlerer Erlös pro Person: 1,60 EUR (1,71 EUR inkl. MwSt) ,45 EUR Eintrittspreis Erw.: 2,62 EUR (2,80 EUR inkl. MwSt) ,51 EUR Eintrittspreis Erm.: 1,59 EUR (1,70 EUR inkl. MwSt) ,95 EUR Rabatte (SparCard) Summe: ,01 EUR ,45 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 13

14 Freibad Weende Vergleich Kosten zu Erlöse ohne Abschreibungen 2008 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 14

15 Freibad Weende Kenndaten 2008 Kosten (mit Abschreibung): ca EUR. Kosten (ohne Abschreibung): ca EUR. Erlöse: ca EUR. Badegäste: ca Betriebstage: 96 Deckungsbeitrag (ohne Abschreibungen): ca EUR. Deckungsverhältnis (Erlöse/Kosten): ca.0,43 Deckungsverhältnis (ohne Abschreibung): ca.0,45 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 15

16 Freibad Weende Kenndaten pro Badegast 2008 ohne Abschreibungen Personal 1,54 EUR ,99 EUR ca.38 % Gründstücksaufwendungen 1,08 EUR ,68 EUR (Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Entsorgung, Bau) ca. 62 % Rest 1,41 EUR ,54 EUR (Reparaturen / Instandhaltung (ca EUR) Aufwendungen, Prüfungen/Wartungen, Abgaben) Summe 4,03 EUR ,21 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 16

17 Freibad Weende Arbeitsstunden der Mitarbeiter der Saison 2008 Monat Albrecht Tischbier Baumbach Hillebrand Gremmes Berisha April Std. 140,5 103,5 103,5 108,5 Mai Std , ,25 Juni Std. 193,25 222,25 169,5 175,25 102,5 Juli Std. 233,25 233, August Std. 198, ,5 September 39 Gesamt Std. 972,5 709, ,5 102,5 108,5 Stunden aller Mitarbeiter 3237,25 Mittlerer Stundenlohn 21,79 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 17

18 Freibad Weende Kennzahlen pro Badegast 2008 Grundstücksaufwendungen ohne Bau Strom (14,20 Cent/kWh): 20 Cent 4,658 kwh 9.776,27 Gas ( 4,79 Cent pro kwh): 43 Cent 0,937 kwh ,58 Abwasser vom Duschwasser (1,69 EUR/m³): Abwasser Winterentleerung (1,69 EUR/m³) 18 Cent 7.981,12 7 Cent 2.903,16 Duschwasser (1,74 EUR/m³): 13 Cent 0,065 cbm 4.582,80 Entsorgung 2 Cent 844,37 Gesamt: , Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 18

19 Naturerlebnisbad Grone Konzept Ganz ohne Chemie Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 19

20 Naturerlebnisbad Grone Chronologie Am Neujahrsempfang des Groner Ortsrates im Februar 2005 äußerte der damalige OB den Wunsch das Freibad Grone zu sanieren. Im Frühjahr 2005 wurde das Für-und Wider eines Kleinbadeteiches von der GoeSF diskutiert. Am wurde die Sanierung durch eine Aufsichtsratsentscheidung legitimiert. Gleichzeitig legte man sich auf das Konzept Kleinbadeteich fest. Am beauftragte die GoeSF das Planungsbüro ANTEC. Im September 2005 begannen die Abbrucharbeiten. Beauftragung der Bieter geschah im November Bedingt durch den strengen Winter verzögert sich der Baubeginn auf den Am Inbetriebnahme des Naturerlebnisbades. Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 20

21 Naturerlebnisbad Grone Entscheidungskriterien Keine eigene Konkurrenz im Hause, durch die Wiederholung des üblichen Freibadkonzeptes. Flexibilität des Personaleinsatzes und der Öffnungszeiten (Badeseecharakter). Mobilisierung neuer Badegäste durch das Mit-ohnechlor-konzept. Verringerung der Betriebsmittelkosten. Schaffen von Alleinstellungsmerkmalen (Sprungfelsen, Kaskaden, Kiesstrand). Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 21

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26 01. Dezember GoeSF Dipl. Ing. (FH) A. Hirt 26

27 Naturerlebnisbad Grone Kenndaten der Bautechnik Gesamtwasserfläche: m² Filtrationsfläche: m² Beckenvolumen: cbm Planschbecken: 97 m² Wassertiefe 0 40 cm Nichtschwimmerbecken (Kiesboden): m² Wassertiefe 0,00 m (Strand) bis 1,35 m Schwimmerbecken 780 m² Flachwasserbereich: 1,35 m Schwimmerbereich, 6 x 25-m: 2,00 m Sprungbereich: 3,80 m Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 27

28 Naturerlebnisbad Grone Kenndaten der Bautechnik Reinigungsanlage und Wasserkreislauf Auslegung, tägliche Besucherzahl max.: Badegäste/d Beetanzahl: 4 Beete Fläche Reinigungsanlage: m² Umwälzleistung 340 m³/h Maximum m³/d Minimum m³/d cbm/h Umwälzleistung mit ca. 48 kw Leistung sämtlicher Pumpen Attraktionen/Einrichtungen Bachlauf Planschbecken Kaskadenbecken, 3 Becken Breitwellenwasserrutschbahn und Wasserrutsche (Bockrutsche) Sprungfelsen: 1-m, 2m, und 3-m Spiel- und Matschplatz Umkleidebereich mit Sammelumkleiden (8 Warmduschen) Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 28

29 Naturerlebnisbad Grone Arbeitssplätze 1 Schwimmmeister 1 Fest angestellte DLRG-Kraft 1 Saisonkräfte (März bis September) 1 Aushilfe (zeitweilig) Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 29

30 Naturerlebnisbad Grone Öffnungszeiten/Vor- und Nachbereitung Betriebstage: 122 ( bis ) Vor- und Nachbereitungen(März und September) Montag - Freitag von Uhr, Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen von Uhr Vorbereitung ca. 6 Wochen Nachbereitung im Herbst ca. 2 Wochen Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 30

31 Naturerlebnisbad Grone Wirtschaftlichkeit Am Beispiel der Badesaison 2008 Kosten Erlöse Kenndaten Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 31

32 Naturerlebnisbad Grone Kosten 2008 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 32

33 Naturerlebnisbad Grone Kosten 2008 Personal Fachangestellte / Schwimmmeister, Saisonkräfte, DLRG Grundstücksaufwendungen ,67 EUR ,19 EUR Füllwasser (8.767,58 ), Abwasser (3.869,91 ) Strom (15.623,83 ) Heizung (797,03) Entsorgung (1.218,14) bauliche Veränderungen (5.074,18) Reparatur und Instandhaltung Bauten, Betriebsausstattung, technische Anlagen und Maschinen Aufwendungen Werbung, Verbrauchsmittel, Telefon Abgaben für Grundbesitz und Grundsteuer Abschreibungen Prüfungen und Wartungen Wasseranalyse, Sicherheitsüberprüfungen Pacht und Erbbauzinsen ,32 EUR ,47 EUR ,84 EUR 1.229,18 EUR 6.960,97 EUR 552,84 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 33

34 Naturerlebnisbad Grone Erlöse 2008 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 34

35 Vergleich der Freibäder Erlöse/Einnahmen 2008 Badegäste NEB Grone (43.185) FB Weende (45.841) Mittlerer Erlös pro Person 1,67 EUR (1,78 EUR inkl. MwSt) ,20 EUR 1,60 EUR (1,71 EUR inkl. MwSt) ,45 EUR Vergütung Photovoltaik 55 Cent / kwh (ca kwh) ,58 EUR - Mieteinnahmen ,80 EUR Pachterlöse Umsatzpacht 3.622,62 EUR 4.469,51 EUR Summe Einnahmen ,40 EUR ,76 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 35

36 Vergleich der Freibäder Kosten zu Erlöse 2008 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 36

37 Vergleich der Freibäder Kenndaten 2008 ohne Abschreibungen NEB Grone FB Weende Kosten: ca EUR ca EUR Erlöse: ca EUR ca EUR Badegäste: ca ca Betriebstage: Deckungsbeitrag: ca EUR ca EUR Deckungsverhältnis (Erlöse/Kosten): ca. 0,66 (66% sind gedeckt) ca. 0,45 (45% sind gedeckt) Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 37

38 Naturerlebnisbad Grone Arbeitsstunden der Mitarbeiter der Saison 2008 Monat Köhler Reinemann Schepper Berisha April ,5 Mai Std Juni Std. 191,25 81,5 177,75 141,75 Juli Std. 227, ,5 August Std , September Std ,5 98,5 84,5 Gesamt Std. 1035,75 305,5 982,75 676,75 Stunden aller Mitarbeiter 3000,75 Mittlerer Stundenlohn 21,71 EUR Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 38

39 Vergleich der Freibäder Kosten Kennzahlen pro Badegast Naturerlebnisbad Grone Freibad Weende Personal 1, ,19 1, ,99 Grundstücksaufwendungen (Gas, Wasser, Strom, usw.) (Stromanteil) 0,82 0, , ,83 1,08 0, , ,86 Rest (Reparaturen & Instandhaltung, Aufwendungen, Prüfung & Wartungen, Abgaben, Pacht- und Erbauzinsen) (Anteil Reparaturen & Instandhaltung 0,80 0, , ,47 1,38 0, , ,24 Summe: 3, ,86 4, ,21 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 39

40 Vergleich der Freibäder ohne Störfaktoren Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 40

41 Vergleich der Freibäder Zusammenfassung Das Weender Freibad aus dem Jahr 1954 könnte mit den Betriebskosten des NEB Grone ohne eine Beheizung des Beckenwassers mithalten. Das Weender Freibad hat deutlich weniger Betriebstage, die Betreuung ist aber in dieser Zeit personalintensiver durch den Umgang mit Chlorgas, der Badewassertechnik und der längeren Tagesöffnungszeit. Bei einem Deckungsgrad von ca. 0,5 entspricht der ungedeckte Anteil meist den Personalkosten. Der Stromverbrauch eines Freibades mit biomechanischer Aufbereitung ist deutlich höher, gegenüber einem Freibad aus dem Jahr Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 41

42 Vergleich der Freibäder Fazit/Meinung des Verfassers Das Weender Freibad schneidet bei den Betriebskosten wegen der nicht DIN konformen Durchströmung positiv ab. Der Volumenstrom liegt sogar unter dem des NEB Grone. Somit würde ein saniertes Freibad, egal in welcher Form bei gleicher Wasserfläche mehr Strom verbrauchen. Das NEB Grone punktet bei der flexiblen Personalqualifikation. DLRG-Kräfte könnten den Betrieb komplett bestreiten. Dadurch ergibt sich ein Einsparungspotential bei den Personalkosten. Bei gleicher Wasserfläche stellt sich das Freibad mit biomechanischer Aufbereitung im Vergleich zu einem DIN-Bad in den Investitions- und Betriebskosten als günstiger heraus, jedoch muss die Akzeptanz der Badegäste für ein biomechanisches Konzept vorhanden sein. Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 42

43 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 43

44 Vergleich der beiden Freibäder Grundstückaufwendungen ohne Bau Freibad Weende Naturerlebnisbad Grone Menge Kosten in Menge Kosten in Gas kwh , kwh 797,03 Strom kwh 9.348, kwh ,03 Duschwasser/ Toilette Abwasser Dusche Toilette cbm 5.920, cbm 3.693, cbm 7.981, cbm 3.869,91 Füllwasser ,18 Winterleerung 3722 cbm 2903, cbm - Entsorgung 844, ,14 Gesamt: , ,69 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 44

45 Naturerlebnisbad Grone Energie- und Wasserverbräuche 2008 Strom Wasser Gas Photovoltaik Wärme/Solar HT = NT Hauptzähler Füllwasser Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Ertrag Zählerstand Monat kwh cbm cbm cbm kwh kwh Dez Januar , Februar , März , April , Mai , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , Dezember , Gesamt: Gesamt: Gesamt: ,60Gesamt: Gesamt: Wasser Dusche/WC: Füllwasser : Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 45

46 Freibad Weende Energie und Wasserverbrauch 2008 Energieverbrauch Freibad Weende 2008 Strom Wasser Gas HT NT Stadtwasser Brunnenwasser Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Verbrauch Zählerstand Monat kwh kwh Nr cbm Nr cbm cbm cbm kwh Dez Januar ,00 Februar ,00 März ,00 April ,00 Mai ,34 Juni ,16 Juli ,38 August ,00 September ,00 Oktober ,00 November ,42 Dezember ,00 Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: ,30 Strom insgesamt: Wasser insgesamt: Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 46

47 Naturerlebnisbad Grone Energie- und Wasserverbräuche 2008 Das Füllwasser liegt bei bis cbm. Bei einem wärmeren Sommer sicherlich auch darüber. Der Stromverbrauch von ca kwh macht sich bemerkbar, ist jedoch kaum zu vermeiden wegen der geforderten Wasserqualität. Der Gasverbrauch für das Duschwasser fällt kaum ins Gewicht. Der PV Ertrag kompensiert finanziell die Stromverbrauchskosten. Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 47

48 Naturerlebnisbad Grone Anhang Kenndaten Abschreibung Beckenlandschaft (10 J.), Wasserreinigungsanlage, Elektrotechnik (8 J.), Außengestaltung: ,00 EUR Attraktionen Sprungfelsen, Hüpfkissen, Rutsche (15 J.) etc ,00 EUR Funktionsgebäude (50 J.) inkl. Photovoltaik (20 J.) ,47 EUR Parkplatz (30 J.) und Eingangsbereich ,00 EUR Sonstige (Bodenreiniger, Laubpuster (8 J.) usw.) 510,85 EUR Summe der gesamten Abschreibungen ,32 EUR p. A. Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 48

49 Problem: Wandel des Freizeitverhaltens Sinnzuschreibung für Freibadbesuche Sport, Fitness und Gesunderhaltung Treffpunkt für Spiel und Kommunikation Erholung Kurzurlaub aus der Alltagswelt Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG

50 Das Freibad als Mittel zur Freizeitgestaltung Entwicklung der Besucherzahlen Bundesweit ist die Entwicklung der Besucherzahlen in Freibädern drastisch gesunken Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG 50

51 Besucher Freibad Weende und Freibäder gesamt seit 1971 Besucher