3 Tagesordnungspunkt:

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1 STADT WIESLOCH Stadtwerke Wiesloch / Technischer Betriebsleiter Stadtwerke / Rüdiger Kleemann Tel.: Vorlage Nr. 160/2014 Aktenzeichen: Tagesordnungspunkt: Festsetzung der Freibadgebühren ab der Badesaison 2015 Beratungsfolge: Ortschaftsrat Schatthausen öffentlich Ortschaftsrat Baiertal öffentlich Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales öffentlich Gemeinderat öffentlich Vorangegangene Beratungen: Vorschlag der Verwaltung: Der Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließenidie Tarife für das WieTalBad ab der Saison 2015 gemäß des Vorschlages 1 (s. Anlage) anzupassen. Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung: E Ja In Form von: 3 Pressemitteilung E Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc) Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen 3 Info-Veranstaltung 3 Bürgerbeteiligung durch: E] Nein Begründung: Beschluss des Ortschaftsrats: Finanzierung: Seite 1

2 Begründung: Die Freibadgebühren wurden letztmals ab der Saison 2010 erhöht. Das Freibad wurde zum in die Stadtwerke Wiesloch eingegliedert und wird dort als eigener Betriebszweig geführt. Das Freibad hat im Jahr 2012 mit einem Verlust von Euro und im Jahr 2013 mit einem Verlust von Euro abgeschlossen. Der Zuschussbedarf pro Badegast lag im Jahr 2012 bei 5,48 Euro, im Jahr 2013 bei 5,74 Euro. Eine kostendeckende Eintrittsgebühr hätte in der Saison ,48 Euro betragen, im Jahr 2013 bei 7,70 Euro liegen müssen. Der Erlös pro Badegast betrug in den Jahren durchschnittlich 1,99. Die Aufwendungen für die wichtigsten Kostenblöcke (Energie, Personal,...) haben sich vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2013 von Euro/Jahr um (ca. 12 %) Euro auf /Jahr erhöht. Mit der geplanten Tarifanpassung und erwarteten Mehrerlösen bei Vorschlag 1 von ca. 40 T, bei Vorschlag 2 von ca. 48 T soll der zu erwartenden Kostenentwicklung entgegengewirkt werden. Vorschlag für die Freibadgebühren ab dem Jahr 2015 siehe Anlage. Information zu den Betriebskosten für die Zeit 2007 bis 2013 siehe Anlage. Da die zu erwartenden Mehrerlöse des Vorschlags 1 bei weitem die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre nicht auffangen können, die Schere" zwischen Kosten und Erlösen damit zukünftig noch größer wird, und ein erhöhter Zuschussbedarf durch die Stadt (derzeit 650 T ) absehbar ist, wurde von der Verwaltung ein Erlösoptimierter Vorschlag 2 erarbeitet, der nochmal rd. 8 T &Jahr zusätzlich bringen würde. Aus Sicht der Werkleitung wäre auch dieser Vorschlag marktfähig. Sachbearbeitende Fachgruppe: Handzeichen: Datum: 13 Mitzeichnung durch FB: Handzeichen: Datum: 4 Zustimmung Gleichstellungsstelle: Handzeichen: Datum: Zustimmung BM: Handzeichen: i Datum: Zustimmung OB: Handzeichen: Datum: Seite 2

3 Vorschlag 1 für die Freibadgebühren ab dem Jahr ) durchschn. Vorschlag Verkaufte Erwartete Tarif ab 2002 ab 2004 ab 2010 ab 2015 Steigerung Einnahmen Tageskarte Erwachsene 2,00 3,00 4,00 4,50 12,50% ,00 Tageskarte Ermäßigte 1,50 2,20 3,00 3,50 16,67% ,00 Tageskarte Kinder 1,00 1,50 1,50 2,00 33,33% ,00 Feierabend für alle * 1,00 1,50 2,00 2,30 25,00% ,00 Elferkarte Erwachsene - 30,00 40,00 45,00 12,50% ,00 Elferkarte Ermäßigte - 22,00 30,00 35,00 16,67% ,50 Elferkarte Kinder - 15,00 15,00 20,00 33,33% ,00 Saisonkarte Erwachsene 30,00 45,00 60,00 70,00 16,67% ,00 Saisonkarte Ermäßigte 22,50 33,00 45,00 55,00 22,22% ,00 Saisonkarte Kinder 15,00 22,50 22,50 25,00 11,11% ,00 Saisonkarte Fam mit 2 Erw. 60,00 100,00 120,00 140,00 16,67% ,00 Saisonkarte Fam mit 1 Erw. 30,00 55,00 60,00 80,00 33,33% ,00 Ferienkarte Schüler/innen ,50 Besucher Jahr Einnahmen Erlös/Badegast Feierabend neu * 2 Std. vor Ende der Badezeit, bisher 1,5 Std ,00 2, ,50 1,96 ca ,00 2,02 1) Durchschnittliche Tarifanpassung pro Jahr 4,1 % Durchschnittliche Einnahmen ,00 ( )

4 Vorschlag 2 für die Freibadgebühren ab dem Jahr ) durchschn. Vorschlag Verkaufte Prognose Tarif ab 2002 ab 2004 ab 2010 ab 2015 Steigerung Prognose Einnahmen Tageskarte Erwachsene 2,00 3,00 4,00 4,50 12,50% ,00 Tageskarte Ermäßigte 1,50 2,20 3,00 3,50 16,67% ,00 Tageskarte Kinder 1,00 1,50 1, Feierabend für alle * 1,00 1,50 2,00 2,50 25,00% ,00 Elferkarte Erwachsene - 30,00 40,00 45,00 12,50% ,00 Elferkarte Ermäßigte - 22,00 30,00 35,00 16,67% ,00 Elferkarte Kinder - 15,00 15, Saisonkarte Erwachsene 30,00 45,00 60,00 70,00 16,67% ,00 Saisonkarte Ermäßigte 22,50 33,00 45,00 55,00 22,22% ,00 Saisonkarte Kinder 15,00 22,50 22, Saisonkarte Fam mit 2 Erw. 60,00 100,00 120,00 140,00 16,67% ,00 Saisonkarte Fam mit 1 Erw. 30,00 55,00 60,00 80,00 33,33% ,00 - Ferienkarte Schüler/innen 38, , ,00 Besucher Jahr Einnahmen Erlös/Badegast Feierabend neu * 2 Std. vor Ende der Badezeit, bisher 1,5 Std ,00 2, ,50 1,96 ca ,00 2,02 1) Durchschnittliche Tarifanpassung pro Jahr 3,83 % Durschnittliche Einnahmen ,00 ( )

5 Information Betriebskosten WieTalBad Anlass, Einführung Mit der Sanierung des Freibades (Technik, Becken) im Jahr 2008 war auch der Wunsch nach Optimierung der Betriebskosten/die im alten Bad z. B. durch hohe Wasserverluste geprägt war/ verbunden. Erstmals im Jahr 2010 wurde im Gemeinderat ( ) über die Betriebskosten berichtet. In Beantwortung einer diesbezüglichen Anfrage aus dem Gemeinderat soll im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung von Betriebsmittelverbräuchen und Kosten gegeben werden. Es ist vorgesehen/jährlich eine aktualisierte Version zur Information vorzulegen. 2. Betriebsmittelverbräuche In der folgenden Tabelle werden die Verbräuche und wichtigsten Betriebsmittel dargestellt. Da bei Strom, Heizung und Wasser eine hohe Abhängigkeit von der Witterung, der Zahl der Öffnungstage und somit auch von den Besucherzahlen besteht, sind die Verbräuche zur besseren Einschätzbarkeit auf die Saisonbesucherzahlen bezogen. Verbräuche absolut Strom (kwh) Wärme (kwh) Wasser (m3) Stromverbrauch (kwh) pro Besucher 2,51 1,98 2,72 2,61 1,42 1,15 Wärme- Verbrauch (kwh) pro Besucher 4,86 3,26 3,84 4,87 4,66 4,67 4,75 Besucher

6 Wasser m Abwasser m Wasserverbrauch m3 pro Besucher 0,40 0,19 0,08 0,14 0,16 0,14 0,16

7 L: Wasser m3 Abwasser m Kosten Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Kosten für den Betrieb des WieTalBades. Heizung Strom Wasser/Abwasser Betrieb- u. Unterhalt Material Geschäftsausgaben Personal Summe Kosten je Besucher 6,03 4,78 2,94 4,14 4,82 3,93 4,21 Besucher Zusammenfassung Die mit der Sanierung des Freibades erreichten Verbesserungen betragen beim Wasserverbrauch (ab 2008) rund m3/a (ca. 45 %) und beim Stromverbrauch (Austausch von Pumpen im Jahr 2011) rund kwh/a (ca. 45%); hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei der Sanierung durch Zubau von Filtrationsvolumen und Erhöhung der Umwälzleistungen sowie zusätzlichen Wasserattraktionen (Sprudelliegen, Strömungskanal) zunächst deutliche Steigerungen des Stromverbrauches zu verzeichnen waren. Alle anderen Verbräuche sind nicht (oder nur in geringem Maße) abhängig vom Zustand der Einrichtung und zeigen demnach keine signifikanten Veränderungen in Verbindung mit

8 Sanierungsmaßnahmen. Die allgemeine Kostensteigerung, auch der anderen Kosten, konnte bei weitem durch die Einsparungen nicht aufgefangen werden. So stieg die Summe der wichtigsten Kostenblöcke zum Betrieb des WieTalBad vom Jahr 2009 von um auf im Jahr Personal Geschäftsausgaben Material Betrieb- u. Unterhalt. L-3 Wasser/Abwasser Strom im Heizung