TOP. Verwaltungsinterne Abstimmung hh:mm Datum Unterschrift gez. Schumacher

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1 Bundesstadt Bonn TOP Der Oberbürgermeister BE Herr Herkt Amt 52 Stellungnahme der Verwaltung - öffentlich nach 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW Drucksachen-Nr. Kosten der Drucksachen-Gruppe ST4 800, Externe Dokumente Betreff Betriebsergebnisse und Besucherzahlen der Bonner Bäder Eventuelle Begründung der Dringlichkeit Die Fachverwaltung empfiehlt, den Ausschussmitgliedern die Betriebsdaten der Bäder zu den Haushaltsberatungen vorzulegen. Finanzielle Auswirkungen Stellenplanmäßige Auswirkungen Ja, sh. Begründung X Nein Ja, sh. Begründung X Nein Verwaltungsinterne Abstimmung hh:mm Datum Unterschrift Federführung: Amt gez. Herkt Dez. IV gez. Schumacher Genehmigung/Freigabe durch OB / Amt gez. Nimptsch Beratungsfolge Sitzung Ergebnis Sportausschuss Inhalt der ergänzenden Stellungnahme Die Verwaltung legt dem Sportausschuss zu den Haushaltsberatungen die Betriebsergebnisse der Bäder des Jahres 2011 (Ertrag und Aufwand), die aktuellen Besucherzahlen (2012) sowie nachrichtlich eine 5-Jahres- Betrachtung vor. 1. Betriebsergebnis 2011 (in T EUR) Bäder Personalkosten Betriebskosten Einnahmen Beueler Bütt Frankenbad Kurfürstenbad mit Sauna Hardtbergbad

2 Ennertbad Melbbad Römerbad Rüngsdorf Friesdorf Summen Anmerkungen In der vorgenannten Übersicht sind keine Abschreibungen und andere Kapitalkosten enthalten. Aufgrund der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag kam es zu teilweisen Neubewertungen, so dass die Vergleichbarkeit der Abschreibungen zu den Vorjahren nicht mehr gegeben ist. Die Abschreibungen werden Gegenstand einer gesonderten Betrachtung sein. Die Personalkosten umfassen die unmittelbar in den Bädern und der Sauna geleisteten Arbeitsstunden (Badpersonal und Zentralwerkstatt Bäder) sowie die anteiligen Kosten der Bäderverwaltung und des SGB, sie enthalten jedoch keine Versorgungsbeiträge. Es ist beabsichtigt, die Personalkosten des SGB (Zentralwerkstatt und Verwaltung) künftig dem Unterhaltungsaufwand (Betriebskosten) zuzurechnen. Zu den Betriebskosten zählen die Unterhaltung, Energie, Grundbesitzabgaben u.a. Der höchste Unterhaltungsaufwand ist mit EUR im Kurfürstenbad (incl. Sauna) angefallen, dort wurden mit die meisten Arbeitsstunden durch die Zentralwerkstatt Bäder geleistet. Den niedrigsten Unterhaltungsaufwand neben dem bereits geschlossenen Viktoriabad, in dem noch Restarbeiten zu erledigen waren verzeichnete mit EUR das Freibad Friesdorf (Zentralwerkstatt 337 Stunden). Auch sind bedingt durch die technische Grundsanierung die Kosten der Unterhaltung des Melbbades wesentlich gesunken, sie betragen nur noch EUR (Zentralwerkstatt 482 Stunden). In den Betriebskosten ist ferner die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung enthalten. Die Einnahmen des BgA Bäder liegen mit T EUR deutlich unter Vorjahresniveau (1.932 T EUR). Dies ist im Wesentlichen der schlechten Witterung des Sommers 2011 die Freibäder hatten den größten Einnahmerückgang zu verzeichnen geschuldet. Aufgrund der Erhöhung

3 des Bädertarifs zum ist das Einnahmeniveau insgesamt angestiegen.

4 2. Besucherzahlen Freibäder nach Saisonende 2012 Mai Juni Juli August September Gesamt Bad Vorjahr Ennertbad Melbbad Hardtbergbad* Römerbad Friesi Panoramabad Gesamt Monat Vorjahr Schwimmhallen zum Stichtag Frankenbad Kurfürstenbad Hardtbergbad* Beueler Bütt Gesamt Monat Vorjahr Januar Februar März April Mai August September Oktober Gesamt Bad Vorjahr gesamt * Im Kombibad Hardtbergbad ist während der gleichzeitigen Öffnung von Schwimmhalle und Freibad eine genaue Zuordnung der Besucher nicht möglich. Zur Vermeidung von Doppelerfassungen wurden die Besucher während der Öffnung des Freigeländes (25.5. bis 13.9.) dem Freibad, zu den übrigen Zeiten der Schwimmhalle zugerechnet bis 20. Oktober

5 Personalkosten Betriebskosten Einnahmen Besucherschnitt in T je Besucher nachrichtlich Betriebsergebnisse und Besucherzahlen der Bonner Bäder im Durchschnitt der Jahre Betriebsdaten (T EUR) Durchschnitt Beueler Bütt ,27 Frankenbad ,43 Kurfürstenbad mit Sauna ,86 Sportpark Nord* Hardtbergbad ,50 Ennertbad ,95 Melbbad ,48 Römerbad ,38 Rüngsdorf ,34 Friesdorf , , Jahres-Durchschnitt, da 2008 geschlossen 3 4-Jahres-Durchschnitt aufgrund umfangreicher Unterhaltungsmaßnahme in 2007