Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst FB Wissenschaft Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418

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1 Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418 Haushaltsermächtigungen: 1418, Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt ( 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen. Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln. Der Produktbereich Forschung umfasst die zweite wesentliche Hauptaufgabe bzw. maßgeblichen Leistungsprozess der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, die Erstellung von Patenten und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern. 2. Ziele und Messgrößen Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel Ziele Bezeichnung/Einheit Messgrößen zur Zielerreichung PB Lehre 1418, 1403 Förderung der Lehre 2009) Gesamtkosten der Lehre/Sprachund Kulturwissenschaften in 9.723,1 2010) 4.100,3 Gesamtkosten der Lehre/Sport in 1.733, ,7 Gesamtkosten der Lehre/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in 5.923, ,4 Gesamtkosten der Lehre/Mathematik,Naturwissenschaft en in , ,8 Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in , ,0 Gesamtkosten der Lehre/Kunst in 615,4 GK der Lehre pro Student/Sprachund Kulturwissenschaften in 3,8 GK der Lehre pro Student/Sport in Teuro 7,2 588,0 1,7 6,7 GK der Lehre pro Student/Rechts-,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in 4,1 4,5 GK der Lehre pro Student/Mathematik,Naturwissensch aften in 10,8 12,3 GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaften in 8,3 8,0-167-

2 Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418 Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel Ziele Bezeichnung/Einheit Messgrößen zur Zielerreichung ) PB Lehre 1418, 1403 Förderung der Lehre GK der Lehre pro Student/Kunst in 4,1 2010) 3,8 PB Forschung 1418, 1403, 1499 Förderung der Forschung Kosten der Forschung/Sprach-, Literaturwissenschaften in , ,5 Kosten der Forschung/Sport in 1.666, ,2 Kosten der Forschung/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in 5.235, ,1 Kosten der Forschung/Mathematik,Naturwissens chaften in , ,5 Kosten der Forschung/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in - 723,9 Kosten der Forschung/Ingenieurwissenschaften in , ,2 Kosten der Forschung/Kunst in 352,2 Kosten Forschung/außerhalb der Studienbereiche in 6.079,7 GK der Forschung pro Prof/Sprach-, Literaturwissenschaften in 529,5 Kosten der Forschung pro Prof/Sport in 555,5 326, ,6 490,5 430,3 GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in 327,2 316,7 GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissenschafte n in 810,1 782,4 GK der Forschung pro Prof/Agrar-,Forst-,Ernährungswissenschaften in - 723,9 GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in 1.604, ,4 GK der Forschung pro Prof/Kunst in 176,1 Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % 76,6 163,1 81,4 PB Sonstige Dienstleistungen 1418, 1403 Förderung der Sonstigen Dienstleistungen Dienstleistungen/Sprach- und Kulturwiss. in 80,6 65,8 Dienstleistungen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in 61,4 123,4 Dienstleistungen/Math,Naturwiss. in 118,7 244,8-168-

3 Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1418 Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel Ziele Bezeichnung/Einheit Messgrößen zur Zielerreichung PB Sonstige Dienstleistungen 1418, 1403 Förderung der Sonstigen Dienstleistungen 2009) Dienstleistungen/Agrar-,Forst-,Ernährung in ) 13,5 Dienstleistungen/Ingenieurwiss. in , ,6 Dienstleistungen/Kunst in - 4,2 Dienstleistungen/außerhalb der Studienbereiche in , ,8-169-

4 1418 Universität Stuttgart 2011 a) Betrag 2010 b) für Titel 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes. Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2010/ Einnahmen Übrige Einnahmen Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 0,0 a) 0,0 Kapiteln des Staatshaushaltsplans 7.551,0 b) 9.088,6 c) Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit und Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. Zwischensumme Übrige Einnahmen 0,0 a) 0,0 Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0 Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Zuschuss an die Universität ,5 a) ,9 -ohne Investitionen ,8 b) ,7 c) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem -Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,0. Für die Wirtschaftsführung der Universität Stuttgart gelten die Grundsätze des 26 Abs. 1 in Verbindung mit 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kapitel 1418 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan). An der Universität Stuttgart sind 4,0 außertarifliche Stellen vorhanden. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen ( 4 Abs. 12 StHG)

5 1418 Universität Stuttgart 2011 a) Betrag 2010 b) für Titel 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung -Ergebnis (Vorjahr = 2010) Betrag für Planung Vorjahr = 2011) Betrag für (Planjahr 1 = ) m 2 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) 1. Liegenschaften insgesamt , , ,7 zusammen , , ,7 II. Weitere Leistungsblöcke keine III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt , , ,7 Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,5 a) ,9 Ausgaben für Investitionen Investitionszuschuss an die Universität für 5.667,5 a) 5.667,5 Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb 5.667,5 b) von Dienstfahrzeugen u. dgl ,5 c) Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit Investitionszuschuss an die Universität für 6.411,7 a) 4.767,0 Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 6.483,8 b) 6.368,0 c) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit und zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit und zum Investitionsplan. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap Tit und Tit zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Hieraus dürfen auch Großgeräte beschafft werden. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap Tit verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Universität abgewickelt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen ,2 a) ,5 Gesamtausgaben ,7 a) ,4-171-

6 1418 Universität Stuttgart 2011 a) Betrag 2010 b) für Titel 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Abschluss Kapitel 1418 Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,5 a) ,9 Ausgaben für Investitionen ,2 a) ,5 Gesamtausgaben ,7 a) ,4 Kapitel 1418 Zuschuss ,7 a) ,4-172-

7 Anlage zu Kap Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart (Entwurf) Zweckbestimmung A Erfolgsplan Plan I. Erträge 1. Umsatzerlöse Universitätswirtschaftliche Erträge , Gebühren und Entgelte , Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung vom Land (Kapitel 1418 Titel und Titel : Zuschuss an die Universität) ,4 1.4 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung ,0 von Dritten 2. Sonstige betriebliche Erträge Nebenerlöse , Erträge Auflösung Sonderposten für Erstausstattungen von ,0 Baumaßnahmen Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) 4.000, Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.400,0 S u m m e E r t r ä g e ,4 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit , Bezogene Leistungen ,0 2. Personalaufwand 62, 63, 2.1 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) , Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für ,0 Unterstützung Sonstige Personalaufwendungen 2.500, Abschreibungen ,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7.908, Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, ,0 Reisen, Literatur, Werbung Beiträge und Sonstiges sowie periodenfremde Aufwendungen 900, Sonstige Leistungen an Dritte 4.000, Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende 4.000,0 Mittel) Zuführungen an den Studienfonds 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 S u m m e A u f w a n d ,4 Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.400,0 59 Außerordentliche Erträge 0,0 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 Überschuss aus den außerordentlichen Posten 0,0 77 Steuern vom Einkommen und Ertrag 400,0 70 Sonstige Steuern 3.000,0 III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag 0,0 Kontengruppe -173-

8 B Investitionsplan Plan I. Mittelbedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 1.1 Zugänge 4.767,0 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge 0,0 1.3 Auflösung Sonderposten 3.000,0 Summe I: 7.767,0 II. Deckungsmittel 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens 1.1 Abgänge 0,0 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen 3.000,0 2. Zuführung des Landes Titel ,0 Summe II: 7.767,0 III. Ergebnis des Investitionsplans 0,0 C Finanzplan I. Mittelbedarf 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans 0,0 2. Vermehrung des Anlagevermögens ,0 3. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 4. Auflösung Rückstellungen 0, Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten Auflösung Sonderposten Erhöhung liquide Mittel 0, ,0 0,0 Summe I: ,0 II. Deckungsmittel 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans 0,0 2. Vermögensveräußerung 0,0 3. Abschreibungen ,0 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten 9.033, Zuführung zu Rückstellungen Erhöhung Sonderposten 0, ,0 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 Summe II: ,0 III. Ergebnis des Finanzplans 0,0-174-

9 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart Vorbemerkung: Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Universität Stuttgart wie er im Kapitel 1418 des Staatshaushaltsplanes definiert ist zzgl. der Mittel aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans und Drittmittel. Der Aufwand für das von der Universität genutzte Immobilienvermögen des Landes wird hier vorerst nicht ausgewiesen. A Erfolgsplan Zu A II/2: Personalbestand (Vollzeitäquivalent): a) Planmäßige Beamte 908,5 b) Beschäftigte 1.652,5 d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte) 105,0 e) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete (Beschäftigte) 1.877,0 B Investitionsplan Der Investitionsplan umfasst die Erstausstattungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Zu B II/2: Veranschlagt sind: Maßnahme Gesamtbedarf bisher in Anspruch genommen Erstausstattung von Stiftungsprofessuren 4.924, ,3 495,2 Ausstattung der Professur für Luftfahrtsysteme 2.812, ,7 245,8 Ausstattung für den Forschungsanbau des HLRS 1.000,0 400,0 600,0 Ausstattung des Visualisierungsinstituts 900,0 700,0 200,0 Ausstattung des Neubaus Raumfahrtzentrum 783,0 550,0 233,0 Ausstattung der Fertigungsinstitute im Zuge der Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17, 2. BA 1.606, ,0 306,0 Ausstattung Organische Chemie und Polymerchemie, Ausstattung nach Umbau 2.088, ,0 340,0 Ausstattung Kollegiengebäude II 2.409, ,0 409,0 Ausstattung der Institute für Computerphysik, Halbleiteroptik und Funktionelle Grenzflächen nach Umbau Ausstattung der Brennstoffhalle des Instituts für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen Ausstattung des Instituts für Kunststofftechnik und des Instituts für Technische Verbrennung Ausstattung des Neubaus für den Exzellenzcluster Simulation Technology 1.132,0 400,0 500,0 516,0 406,0 110,0 758,4 400,0 100, ,0 700,0 100,0 Ausstattung des Forschungsgebäudes für die Informatik 1.830,0 400,0 760,0 Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung 368,0 Gesamt 4.767,0 C Finanzplan Zu C I/2: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen