Anlage 5. Gebührenbedarfsberechnung. Abfallentsorgung

Transkript

1 Anlage 5 enbedarfsberechnung Abfallentsorgung

2 enbedarfsberechnung Abfallentsorgung 2018 I. Umlagefähige Kosten Mit der Durchführung der Abfallentsorgung ist der als Eigenbetrieb geführte Zentrale Betriebshof Herten beauftragt. Für das Jahr 2018 sind für diesen Bereich die nachfolgend aufgeführten Kosten kalkuliert und festgelegt: (nachrichtlich erfolgt vorab der Ausweis für die Jahresrechnung 2016) Plan-Aufwand Jahresrechnung 2016 (lt. gesetzlicher Regelung) Ist-Aufwand Unterdeckung [ ] Planrechnung 2018 Plan Plan [ ] [ ] Personalkosten Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: -Sammlung und Transport Restmüll und Bioabfall Nebenleistungen (z.b. Sperrmüllabfuhr, Beseitigung wilder Müllkippen, Altpapiersammlung, Abfallberatung, Papierkorbentleerung, Recyclinghof, Problemabfallsammlung) Fahrzeugkosten Die Kosten beinhalten: - Sammlung und Transport Restmüll und Bioabfall Nebenleistungen Sachkosten Die Kosten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: - Entsorgungskosten Restmüll Verwertungskosten Bio- und Grünabfall Containerkosten (für Recyclinghof und Altpapiersammlung), Kosten Müllbehälter, Erstattung an Finanzverwaltung, Umweltstation/-brummi, Umladekosten, sonst. Sachkosten (sowie Unterdeckung aus 2016= ) insgesamt abzüglich Erlöse, Altpapier, etc abzüglich vor. Einnahmen aus Extragebühren (Spermüll 2. Termin, Behältertausch) somit für enbedarfsberechnung

3 Gesamtgebührenbedarf = Abzug für en der Biotonne (rd.) = davon -behälterbezogene Grundgebühr 15% = volumenbezogene 85% = II. Berechnung der Grundgebühr Behälteranzahl Stück Multiplikator 80-L-4wchtl. = 120-L-4wchtl. = 80-L-14tgl. = 120-L-14tgl. = 240-L-14tgl. = 770-L-14tgl. = L-14tgl. = = , = , = , insgesamt = 53, Stück x = Grundgebühr für 80 und 120-L-Behälter 4wöchtl. Leer. = 53,99 0,8 43,19 Grundgebühr für 80 bis 240-L-Behälter 14tgl. Leer. = 53,99 1,0 53,99 Grundgebühr für 770 und Liter-Behälter 14tgl. Leer. = 53,99 3,5 188,97 III. Berechnung der volumenbezogenen Behältervolumen pro 14 Tage Liter Stück Liter 40 ( 80-L-4-wchtl.) = (120-L-4-wchtl.) = = = = = = = 1,9104 pro Liter Liter 3

4 IV. en pro Behälter Behälter- Größe x = volumen bezogene + Grundgebühr + Gesamtgebühr + Gesamtgebühr Stückzahl eneinnahmen 1,9104 Restmüll Restmüll [Liter] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L- 4wchtl. 76,42 43,19 119, (120-L- 4wchtl.) 114,62 43,19 157, ,83 53,99 206, ,25 53,99 283, ,49 53,99 512, ,99 188, , ,42 188, , Biotonne 283,00 = gerundet 28, = L = 10 % von Biotonne 240 L = gerundet 56, = V. en für Restmüll- und Biobehälter Behälter- Größe Restmüll bisherige Restmüll voraussichtl. eneinnahmen gesamt enbedarf Rundungsdifferenz Biotonne bisherige Bio Gesamtgebühr Gesamtvolumen pro Woche/Liter bisherige [Liter] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 80 (4wchtl.L eer.) (4wchtl.L eer.) (3x240-L) (3x240-L) (4x240-L +1x120-L) 4

5 Kostenaufteilung 2018 Logistikkosten (inkl. Behältergestellung, -wartung und -tausch 1 Restmüllabfuhr , , ,00 39,79% rd t 2 Biomüllabfuhr , , ,00 17,67% rd t 3 Sperrmüllabfuhr , , ,0 11,15% rd t 4 Recyclinghof , , ,0 10,76% u.a t Sp, t Grün 5 Altpapiersammlung , , ,80% (Ansatz zu 85% gemäß Verteilschlüssel) 6 sonstige Sammlungen (z.b. Problemabfälle, Weihnachtsbäume) , ,0 in RM-Abfuhr enthalten 7 Papierkorbentleerung , ,0 in RM-Abfuhr enthalten 8 Beseitigung wilder Müllkippen , ,0 in RM-Abfuhr enthalten 9 Verwaltungskosten ZBH (Personalkosten für Abfallberatung, Sachbearbeitung, Außendienst sowie Sachkosten z.b. für Abfallsäcke, Literatur u.ä. Handlingkosten 1,51% 2,16% 2,52% ,0 5,94% 10 Verwaltungskosten Stadtverwaltung ,00 2,46% 11 Unterdeckung aus ,00 0,22% Gesamtsumme ,00 100,00%./. Erlöse Altpapier u. enmarken /. vor. Einnahmen aus Extragebühren (Spermüll 2. Termin, Behältertausch) Gesamtkosten Gesamtsumme für enerhebung Entsorgungs-/ Verwertungskosten Gesamtkostenanteil

6 Kostenaufteilung Abfallentsorgung 2018 Sammlung, Transport "Restmüll und Bioabfall" (Personal- und Fahrzeugkosten, Umladekosten) Sperrmüllsammlung (Personal- und Fahrzeugkosten, Transporte zum ECC Bochum) Altpapiersammlung (Personal- und Fahrzeugkosten) Müllbehälterwartung und -tausch (Personal- und Fahrzeugkosten) Beseitigung von wilden Müllkippen (Personal- und Fahrzeugkosten) Sonderaktionen: Weihnachtsbaumsammlung/Komposttag (Personal- und Fahrzeugkosten) Papierkorbreinigung (Personal- und Fahrzeugkosten) Verwaltung Abfallwirtschaft (Abfallberatung, Sachbearbeitung, einschl. Außendienst und Sachkosten wie Abfallsäcke, Fachliteratur etc.) Recyclinghof (Personal-, Maschinen- und Containerkosten) Entsorgungskosten Restmüll, SpM, sonstiges ,0 Plan 2018 proz. Anteil an Ges.-Kosten ,0 26, ,0 7, ,0 4, ,0 3, ,0 2, ,0 0, ,0 2, ,0 5, ,0 7,0 Verwertungskosten Bioabfall ,0 Verwertungskosten Grünabfall ,0 Übernahmelogistik Altpapier ,0 Gesamtkosten Entsorgung (RM, Bio, Grün, SpM, PPK) ,00 35,4 Problemabfallsammlung (Umweltstation/Umweltbrummi) ,00 0,9 Behälterkosten, Wartung ,00 0,5 Kostenersatz Stadt, Finanzverwaltung ,00 2,5 Unterdeckung aus ,00 0,2 Insgesamt ,00./. Erlöse Altpapier/enmarken/Altmetall ,00./. vor. Einnahmen aus Extragebühren (Spermüll 2. Termin, Behältertausch) ,00 Für die enrechnung ,00

7 Behältertausch Grunddaten inkl Verw. Sonderfahrt bis 240-l 31,50 35,00 bis L 37,50 40,00 Tauschanzahl bis 240-l ,00 bis L , ,00 Sperrmüllgebühr 2. Termin Grunddaten Termine 2016: 6125 Mehrfachtermine, aktuell 600 Verringerung auf 50% Termine 300 Kosten: ,00 Kosten/Termin, komplett 133,26 Kosten/Termin, Entsorgung 53,27 Lenkungsgebühr 50,00 vor. eneinnahmen ,00 Gesamt für enbedarfsberechnung ,00

8 Kalkulation der Entsorgungs- und Verwertungskosten (Basis der Kalkulation für 2018 sind die Gewichte bis Juni 2017) a) Feststellung der Gewichte in Tonnen Restmüll Behälterabfuhr davon wilde Müllkippen/Standorte Sperrmüll davon: Straßensammlung Recyclinghof Sondermüll Summe: Grünabfall ZBH Bioabfall Altpapier davon: Straßensammlung Recyclinghof b) Berechnung der Kosten Kalkulation Restmüll/Sp./sonst , t * 145 /t minus x 27,50 /t EKOCity SpM Grünabfall , t x (29,00 + MwSt.) Bioabfall 79, ,00 ca t * 79 Summe Kosten ,00

9 Stundenermittlung Personal und Fahrzeuge Std/Wo Std/Jahr Bio- und Restabfallsammlung Mo - Fr = 39 Std; 3 Kolonnen á 5 AK 15 AK * 39 Std * 52 Wo; GR Mo-Fr, 14tgl, 3 AK: 3 AK * 24 Std * 26 Wo Müllwagen + Feiertage+zusätzl. Fahrten Summe Sperrmüll Mo -Fr insges 39 Std/Kolonne á 3 AK 39 Sdt. * 3 AK * 52 Wo Müllwagen Doppeltermine, Sonderfahrten Kofferwagen Summe Altpapiersammlung 20 Bezirke in 4-wöchentl. Leerung, 3 AK, 39h/W * 0,85% Müllwagen + Feiertage u. ä. rund 259 Summe Std/Jahr Fahrzeuge Behälterumstellung, - tausch, -wartung Pritsche Beseitigung wilder Müllkippen Müllwagen 500 Pritsche Recyclinghof 2 AK jeweils Mo-Mi und Fr 9 Std, Do 10,5 Std, Sa 4 Std. zzgl. 1 MA zu Stoßtagen u./o. Ausweiskontrolle Abfuhr Grünpresse Müllwagen Summe Weihnachtsbäume Müllwagen Sonderaktionen 400 Papierkorbentsorgung Innenstadt Mo-Sa je 3 Std Pritsche restl. Stadtgebiet Mo - Fr je 5 Std Pritsche Summe Pritsche

10 Sachkosten II 2018 Papiercontainer (Presse) RC-Hof, komm. Anteil Containerkosten Sperrmüll/Hausmüll RC-Hof Containerkosten Grünabfall RC-Hof Containerkosten Altmetall sonst. Container, Wertstoffe allgemeine Sachkosten Summe Containerkosten Transporte Sperrmüll Bochum Umweltbrummi/Umweltstation Kosten Abfallbehälter Handlingkosten PPK Übernahmekosten Altmetall Erstattung Finanzverwaltung allgemeine Sachkosten (Müllsäcke, enmarken, sonst. Material) Summe gesamt Unterdeckung aus Summe allgemeine Kosten Summe Personal- und Fahrzeugkosten 2018 (Stand ) Stunden Stundensatz Kosten gerundete Werte Personalkosten * 48, , ,9 Sachbearbeitung/Beratung Leitung Abfallberatung Statistik Einsatzplanung Logistik ,00 Gesamtpersonalkosten , ,9 Personalkosten getrennt nach Sammlung und Transport RM und Bio * 48, ,00 Nebenleistungen , ,90 Fahzeugkosten Müllwagen, gerundet * 50, ,00 Pritsche * 28, ,00 Kofferwagen * 29, ,81 Gesamtfahrzeugkosten, gerundet ,00 Fahrzeugkosten getrennt nach Sammlung und Transport RM und Bio * 50, ,00 Nebenleistungen , ,00