Diese Datei wurde mit Microsoft Excel 2003 erstellt. Es handelt sich somit nicht um ein Programm.

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1 Kalkulationsmodell 1 Diese Datei wurde mit Microsoft Excel 2003 erstellt. Es handelt sich somit nicht um ein Programm. Das vorliegende Kalkulationsmodell 1 kann in Bundesländern mit separater Wegepauschale sowie mit einheitlichen oder getrennten Preisen für Grundpflege und Hauswirtschaft verwendet werden (wie beispielsweise Niedersachsen, Hessen). Zur Bedienung: Zum Eintrag freigegeben sind alle Felder mit einem roten Doppelrahmen. Alle anderen Felder sind aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Tabelle 0. Kalkulationsgrundlage SGB XI werden alle Grunddaten der Stundensatzkalkulation eingetragen. Lediglich in den Tabellen III. Verbrauchskostenanteil der Wegepauschale, IV. Gesamtkosten der Wegepauschale (hier allein für die Wegezeiten / Kosten) müssen dann noch weitere Daten ergänzt werden. Für die Führung von Vergütungsverhandlungen sind die Tabellen I, und falls auch die Wegepauschalen verhandelt werden zusätzlich die Tabellen II, III, IV, als Unterlagen für die Kostenträger vorgesehen. Die Tabelle 0 (und evt. Tabellen II, III, IV) verbleibt beim Pflegedienst. Weitergehende Erläuterungen finden Sie in der Word-Datei: "Erläuterung Kalkulationsmodell1.doc". Nutzungsbedingungen : Dieses Kalkulationsmodell ist sorgfällig ausgearbeitet und erstellt worden auf dem Wissensstand April Trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder für aus der Nutzung resultierende Folgen übernommen werden. Rechtliches: Das hier vorgestellte und freigegebene Modell ist von der Unternehmensberatung System & Praxis Andreas Heiber und System & Praxis Gerd Nett entwickelt worden. Es ist für Pflegeeinrichtungen und deren Träger frei und ohne Einschränkungen nutzbar, ebenso für Kostenträger. Eine kommerzielle Nutzung wie auch der Einbau in andere Softwaresysteme bedarf der ausdrücklichen Erlaubnis. Durch die Anwendung dieser Datei erklären Sie sich mit oben genannten Bedingungen einverstanden. Bielefeld / Wershofen, April 2005 System & Praxis Andreas Heiber System & Praxis Gerd Nett Plaßstraße 49a; Bielefeld Info@syspra.de;

2 0. Kalkulationsgrundlage SGB XI Nur intern für: 1. Pflegepersonalkosten* (*ohne Zuschläge für ungünstige Zeiten) Anzahl Stellen Pflegefachkräfte 14 3, Pflegekräfte Pflegehilfskräfte 8 4, ZDL/Schüler Pflegepersonal Gesamt 22 7, Verwaltungskosten Anzahl Stellen PDL + Stellv.(soweit nicht in der Pflege) 2 0, Personalkosten Verwaltung 3 0, Externe Verwaltung Qualitätssicherung/Fortbildung Verwaltung Gesamt Sachkosten (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 804 Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Steuern/Abgaben/Versicherungen Sonstige Sachkosten (nicht investiv) 337 Sachkosten Gesamt Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Tage Anzahl Wochenenden und Feiertage 113 Tage Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Stunden Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Stunden Urlaubstage pro Jahr 30,0 Tage Krankheitstage pro Jahr 13,0 Tage Fortbildung pro Jahr 3,0 Tage Zwischensumme 1.586,2 Stunden entspricht in Arbeitswochen (bei 5-Tage-Woche) 41,2 Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden 1,00 ergibt 41,2 Std. pro Jahr Nettoarbeitszeit = Leistungszeit 1.545,0 Std. pro Jahr 6. Punkt / Zeit - Relation Punkte pro Leistungsstunde Verteilungsschlüssel Wegezeit / Leistungserbringung kalkulatorische Wegezeit 15,00% Prozent kalkulatorische Leistungserbringungszeit 85,00% Prozent

3 Interne Auswertung Nur intern Kalkulation Kalkulation Gesamt Leistungserbringungszeit Wegezeit Stellen in % Pro Stelle Kosten im Verhältnis Stellen Stellen Pflegefachkräfte 44,03% ,13% 2, , Pflegekräfte 0,00% 0 0,00% 0,00 0 0,00 0 Pflegehilfskräfte 55,97% ,87% 3, , ZDL/Schüler 0,00% 0 0,00% 0,00 0 0,00 0 Gesamt 100,00% ,38% 6, , Stellen Stellen PDL + Stellv.(soweit nicht in der Pflege) 40,76% , , Personalkosten Verwaltung 22,07% , , Externe Verwaltung 30,61% Qualitätssicherung/Fortbildung 6,55% ,00% 16,21% Medinzisch/therapeutischer Bedarf 6,46% Wirtschaftsbedarf 14,35% Verwaltungsbedarf 35,96% Steuern/Abgaben/Versicherungen 40,52% Sonstige Sachkosten (nicht investiv) 2,71% ,00% 3,40% Leistungsumfang in Stunden (Leistungszeit vor Ort und Wegezeit) , ,7 7, , ,4 30,0 30,0 13,0 13,0 3,0 3, , ,2 41,2 41,2 1,00 41,2 1,00 41, , ,0 Kosten pro Leistungsstunde 29,97 29,90 Rechnerischer Punktwert 0,03996

4 I. Kalkulation Stundensatz Leistungserbringung* SGB XI (*ohne Personal- und Sachkosten bzgl. der Wegepauschale) für: 1. Pflegepersonalkosten* (*ohne Zuschläge für ungünstige Zeiten) Stellen Pflegefachkräfte 2, Pflegekräfte 0,00 0 Pflegehilfskräfte 3, ZDL/Schüler 0,00 0 Pflegepersonal Gesamt 6, Verwaltungskosten Stellen PDL + Stellv.(soweit nicht in der Pflege) 0, Personalkosten Verwaltung 0, Externe Verwaltung Qualitätssicherung/Fortbildung Verwaltung Gesamt Sachkosten (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 804 Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Steuern/Abgaben/Versicherungen Sonstige Sachkosten (nicht investiv) 287 Sachkosten Gesamt Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Tage Anzahl Wochenenden und Feiertage 113 Tage Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Stunden Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Stunden Urlaubstage pro Jahr 30,0 Tage Krankheitstage pro Jahr 13,0 Tage Fortbildung pro Jahr 3,0 Tage Zwischensumme 1.586,2 Stunden entspricht in Arbeitswochen (bei 5-Tage-Woche) 41,2 Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden 1,00 ergibt 41,2 Std. pro Jahr Nettoarbeitszeit = Leistungszeit 1.545,0 Std. pro Jahr 6. Kosten pro Leistungsstunde Leistungserbringung 29,97

5 II. Kalkulation Stundensatz Wegezeit* SGB XI (*ohne Personal- und Sachkosten bzgl. der Leistungserbringung) für: 1. Pflegepersonalkosten* (*ohne Zuschläge für ungünstige Zeiten) Stellen Pflegefachkräfte 0, Pflegekräfte 0,00 0 Pflegehilfskräfte 0, ZDL/Schüler 0,00 0 Pflegepersonal Gesamt 1, Verwaltungskosten Stellen PDL + Stellv.(soweit nicht in der Pflege) 0, Personalkosten Verwaltung 0, Externe Verwaltung Qualitätssicherung/Fortbildung 583 Verwaltung Gesamt Sachkosten (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 0 Wirtschaftsbedarf 268 Verwaltungsbedarf 672 Steuern/Abgaben/Versicherungen 757 Sonstige Sachkosten (nicht investiv) 51 Sachkosten Gesamt Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Tage Anzahl Wochenenden und Feiertage 113 Tage Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Stunden Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Stunden Urlaubstage pro Jahr 30,0 Tage Krankheitstage pro Jahr 13,0 Tage Fortbildung pro Jahr 3,0 Tage Zwischensumme 1.586,2 Stunden entspricht in Arbeitswochen (bei 5-Tage-Woche) 41,2 Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden 1,00 ergibt 41,2 Std. pro Jahr Nettoarbeitszeit = Leistungszeit 1.545,0 Std. pro Jahr 6. Kosten pro Leistungsstunde Wegezeit 29,90

6 III. Verbrauchskostenanteil der Wegepauschale Einrichtung 1. Berechnung Kilometergelderstattung Fahrtkostenerstattung über Kilometergeld 5.100,00 für Anzahl Kilometer davon investiver Anteil 50% 2. Berechnung für eigene Fahrzeuge 2.1 Kilometer pro Jahr Verbrauchskosten Liter pro 100 km Preis pro Liter Gesamt Kraftstoff 7,50 1, ,93 Steuer/Versicherung ,00 Verbrauchskosten gesamt , Investitionskosten (gemäß 82 SGB XI) Miete/Leasing Abschreibung ,00 Reparatur/Wartung 5.830,00 Investitionskosten gesamt ,00 3. Gesamtkosten ,93 pro Kilometer 0,35 4. Verbrauchskostenanteil pro Kilometer 0,18 5. Investitionskostenanteil pro Kilometer 0,16

7 IV. Gesamtkosten der Wegepauschale Einrichtung 1. Zeitaufwand Stundensatz Wegezeit im SGB XI 29,90 Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür) 6,00 Zeitanteil am Preis pro Einsatz 2,99 2. Sachaufwand Verbrauchskosten pro Kilometer (Kraftstoff, Steuer, Versicherung) 0,18 Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz 3,00 Sachanteil am Preis pro Einsatz 0,55 3. Gesamtaufwand pro Hausbesuch 3,54