HMC-Fallbeispiel Nr. 1: 1.500 WE AN Im Angebot gewünscht, wie unter "Ja" angehakt --> Ja EUR EUR p.a. AN 1 Grundpreis der Anwendungssoftware: 17.800,00 AN 2 Moduln AN 2.1 Interessentenverwaltung AN 2.2 Vermietung von Wohnungen und Garagen AN 2.3 Vermietung von Gewerbeeinheiten mit Flächenmanagement AN2.4 Miethöheberechnung AN 2.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung AN 2.6 Mietinkasso mit autom. Zuordnung / Buchung zu Mieterkonten AN 2.7 Mahn- und Klagewesen AN 2.8 Schnittstelle zum elektronischen Gerichtlichen Mahnwesen AN 2.9 Gerichtliches Mahnwesen AN 2.10 Betriebskostenabrechnung AN 2.11 Heizkostenabrechnung mit Datenaustausch AN 2.12 Rechnungseingangsbuch AN 2.13 Finanzbuchführung AN 2.14 Anlagenbuchhaltung AN 2.15 Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung AN 2.16 Konzernrechnungswesen mit Konsolidierungsmöglichkeiten AN 2.17 Kostenrechnung AN 2.18 Controlling (Budgetierung und Soll-Ist-Vergleiche) AN 2.19 Darlehensverwaltung AN 2.20 Liegenschaftsverwaltung AN 2.21 Grundbuch-Verwaltung AN 2.22 Fremdverwaltung / WEG-Verwaltung AN 2.23 Technische Objektbeschreibung AN 2.24 Bauwesen / Baubuch AN 2.25 Instandhaltungsprojekte (Bau- u. Projektmanagement) AN 2.26 Laufende Instandhaltung AN 2.27 Handwerkerkopplung AN 2.28 Versicherungsschadensabwicklung AN 2.29 Regiebetriebsverwaltung AN 2.30 Data Warehouse AN 2.31 Portfolio-Management AN 2.32 Workflow-Management-System AN 2.33 Dokumentenmanagement-System AN 2.34 Archiv-System AN 2.35 Schnittstellen: nach GAEB AN 2.36 zu Immoscout / Immonet in Arbeit AN 2.37 AN 2.38 Mitgliederverwaltung AN 2.39 Sparverkehr AN 2.40 Anmietung einer (Gewerbe-) Fläche AN 2.41 Kauf eines Objektes AN 2.42 Umwandlung (Überführung einer Wohnung in Sondereigentum) AN 2.43 Verkauf eines Objektes oder einer Wirtschaftseinheit AN 2.44 Allg. Vertragsmanagement-Modul (Service- u Zwischensumme 17.800,00 Rabatte in EUR Su AN 1/2 Summe Anwendungssoftware 17.800,00 AN 3 Basissoftware (wenn nicht erforderlich, bitte Spalte K anhaken) EUR EUR p.a. AN 3.1 Datenbanksoftware: Produktions-, Backup- und Testserver 2.500,00 AN 3.2 Sonstige Basis-Software, Outputmanagement etc. AN 3.3 Systemverwaltung, Konfigurationsmanagement Su AN 3 Summe Basissoftware 2.500,00 AN 4 Server-Hardware (nachrichtlich, auch wenn nicht im Vertrieb) EUR EUR AN 4.1 Server (einmalige Investition) - wenn in Spalte G angehakt 3.500,00 AN 5 ASP-Kosten, soweit nicht in AN 1/2 enthalten EUR p.a. AN 5.1 Service-Kosten p.a. AN 5.2 Datenfernübertragung (DÜ) - wenn in Spalte G angehakt Su. AN 5 Summe Service-Kosten und DÜ AN 6 Einführung (einmalige Projektkosten) EUR EUR einschl. Reisekosten AN 6.1 Schulung (inkl. Unterlagen) 6.000,00 AN 6.2 Coaching bei Einführung AN 6.3 Datenmigration AN 6.4 Einrichtung, Customizing (einschl. Customizing-Dokumentation) AN 6.5 Anpassung von ca. 30 Reports (Auswertungen) AN 6.6 Schriftgutanpassung von 100 Dokumenten AN 6.7 Installationsdokumentation, Anwenderhandbuch und Admin-Handbuch Su AN 6 Summe Einführungsprojekt 6.000,00 AN 7 Software-Wartung (jährl.) bei ASP wenn zusätzlich zu AN 1/2 EUR p.a. EUR p.a. Hier nachrichtlich in % p.a.: AN 7.1 Software-Wartung für Anwendungssoftware AN 1/2 3.000,00 AN 7.2 Software-Wartung für Basissoftware AN 3 AN 7.3 Wartungskosten gesamt 3.000,00 AN 8 Minimale Vertragsdauer Jahre 5 Software-Miete einschl. Wartung und RZ-Betrieb (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 1
HMC-Fallbeispiel Nr. 1: 1.500 WE Software-Miete einschl. Wartung und RZ-Betrieb (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 2
HMC-Fallbeispiel Nr. 1: 1.500 WE Kalkulation für Vergleichsrechnung Software-Miete einschl. Wartung und RZ-Betrieb Nicht vom Anbieter auszufüllen A Einmal-Ausgaben / Investitionen (ohne MWSt.) 1 Software-Lizenz (Kauf) 1.1 Anwendungssoftware 17.800,00 1.2 Basis-Software 2.500,00 1.3 Summe 1 Software-Lizenz 20.300,00 2 Hardware 3.500,00 3 Schulung / Customizing 6.000,00 4 SUMME A 29.800,00 B Cash-Flow (inkl. MWSt.) 1 Investition 35.462,00 2 Jährliche lfd. Kosten (ASP, Wartung und Hosting) 3.570,00 Abschreibungsdauer (Jahre): 5 5 Kalkulatorischer Zins auf investiertes Kapital: Alle Kosten incl. MWSt. 5% 19% C Kosten p.a. (inkl. MWSt.) Inhouse-Lösung 1 Software- ASP und Wartung 1.1 Abschreibung (AfA) der Software (B1.3) 4.831 1.2 ASP-Kosten (AN 1 bis AN 3 und AN 5) 1.3 Wartung, Pflege Software 3.570 1.4 Summe Software- ASP und Wartung 8.401 nicht angefragt 2 Hardware und Hosting 2.1 Hardware (AfA auf Pos. AN 4) 833 2.2 Hosting-Kosten (Service + Hardware, sofern nicht in AN 4 enthalten) 2.3 Summe Hardware und Hosting 833 3 AfA auf Einführungsprojekt 1.428 4 Kalk. Zins für investiertes Kapital 745 5 SUMME C 11.407 Kennzahlen D Kosten pro WE u. Jahr 1 Software- ASP und Wartung 5,60 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,56 3 Einführung (AfA) 0,95 4 Kalk. Zins 0,50 5 GESAMT pro WE u. Jahr 7,61 E Kosten pro ArbPl. u. Jahr 1 Software- ASP und Wartung 1.050 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 104 3 Einführung (AfA) 179 4 Kalk. Zins 93 5 GESAMT pro ArbPl. u. Jahr 1.426 F Kosten pro WE u. Monat 1 Software- ASP und Wartung 0,47 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,05 3 Einführung (AfA) 0,08 4 Kalk. Zins 0,04 5 GESAMT pro WE u. Monat 0,64 G Kosten pro ArbPl. u. Mon. 1 Software- ASP und Wartung 88 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 9 3 Einführung (AfA) 15 4 Kalk. Zins 8 5 GESAMT pro ArbPl. u. Monat 120 (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 3
HMC-Fallbeispiel Nr. 2: 5.000 WE AN Im Angebot gewünscht, wie unter "Ja" angehakt --> Ja EUR AN 1 Grundpreis der Anwendungssoftware: 35.600,00 AN 2 Moduln AN 2.1 Interessentenverwaltung AN 2.2 Vermietung von Wohnungen und Garagen AN 2.3 Vermietung von Gewerbeeinheiten mit Flächenmanagement AN2.4 Miethöheberechnung AN 2.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung AN 2.6 Mietinkasso mit autom. Zuordnung / Buchung zu Mieterkonten AN 2.7 Mahn- und Klagewesen AN 2.8 Schnittstelle zum elektronischen Gerichtlichen Mahnwesen AN 2.9 Gerichtliches Mahnwesen AN 2.10 Betriebskostenabrechnung AN 2.11 Heizkostenabrechnung mit Datenaustausch AN 2.12 Rechnungseingangsbuch AN 2.13 Finanzbuchführung AN 2.14 Anlagenbuchhaltung AN 2.15 Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung AN 2.16 Konzernrechnungswesen mit Konsolidierungsmöglichkeiten AN 2.17 Kostenrechnung AN 2.18 Controlling (Budgetierung und Soll-Ist-Vergleiche) AN 2.19 Darlehensverwaltung AN 2.20 Liegenschaftsverwaltung AN 2.21 Grundbuch-Verwaltung AN 2.22 Fremdverwaltung / WEG-Verwaltung AN 2.23 Technische Objektbeschreibung AN 2.24 Bauwesen / Baubuch AN 2.25 Instandhaltungsprojekte (Bau- u. Projektmanagement) AN 2.26 Laufende Instandhaltung AN 2.27 Handwerkerkopplung AN 2.28 Versicherungsschadensabwicklung AN 2.29 Regiebetriebsverwaltung AN 2.30 Data Warehouse AN 2.31 Portfolio-Management AN 2.32 Workflow-Management-System AN 2.33 Dokumentenmanagement-System AN 2.34 Archiv-System AN 2.35 Schnittstellen: nach GAEB AN 2.36 zu Immoscout / Immonet AN 2.37 AN 2.38 Mitgliederverwaltung AN 2.39 Sparverkehr AN 2.40 Anmietung einer (Gewerbe-) Fläche AN 2.41 Kauf eines Objektes AN 2.42 Umwandlung (Überführung einer Wohnung in Sondereigentum) AN 2.43 Verkauf eines Objektes oder einer Wirtschaftseinheit AN 2.44 Allg. Vertragsmanagement-Modul (Service- u Zwischensumme 35.600,00 Rabatte in EUR Su AN 1/2 Summe Anwendungssoftware 35.600,00 AN 3 Basissoftware (wenn nicht erforderlich, bitte Spalte K anhaken) EUR AN 3.1 Datenbanksoftware: Produktions-, Backup- und Testserver 5.800,00 AN 3.2 Sonstige Basis-Software, Outputmanagement etc. AN 3.3 Systemverwaltung, Konfigurationsmanagement Su AN 3 Summe Basissoftware 5.800,00 AN 4 Server-Hardware (nachrichtlich, auch wenn nicht im Vertrieb) EUR AN 4.1 Server (einmalige Investition) - wenn in Spalte G angehakt 5.000,00 AN 5 Keine Angaben notwendig AN 5.1 Service-Kosten p.a. AN 5.2 Datenfernübertragung (DÜ) - wenn in Spalte G angehakt Su. AN 5 Summe Service-Kosten und DÜ AN 6 Einführung (einmalige Projektkosten) EUR einschl. Reisekosten AN 6.1 Schulung (inkl. Unterlagen) 13.000,00 AN 6.2 Coaching bei Einführung AN 6.3 Datenmigration 12.000,00 AN 6.4 Einrichtung, Customizing (einschl. Customizing-Dokumentation) AN 6.5 Anpassung von ca. 50 Reports (Auswertungen) AN 6.6 Schriftgutanpassung von 100 Dokumenten AN 6.7 Installationsdokumentation, Anwenderhandbuch und Admin-Handbuch Su AN 6 Summe Einführungsprojekt 25.000,00 AN 7 Software-Wartung (jährl.) EUR p.a. Hier nachrichtlich in % p.a.: AN 7.1 Software-Wartung für Anwendungssoftware AN 1/2 14.000,00 AN 7.2 Software-Wartung für Basissoftware AN 3 AN 7.3 Wartungskosten gesamt 14.000,00 AN 8 Minimale Vertragsdauer Jahre 5 Input-It AG - Haus+ (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 1
HMC-Fallbeispiel Nr. 2: 5.000 WE Input-It AG - Haus+ (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 2
HMC-Fallbeispiel Nr. 2: 5.000 WE Kalkulation für Vergleichsrechnung Input-It AG - Haus+ Nicht vom Anbieter auszufüllen A Einmal-Ausgaben / Investitionen (ohne MWSt.) Input-It AG - Haus+ 1 Software-Lizenz (Kauf) 1.1 Anwendungssoftware 35.600,00 1.2 Basis-Software 5.800,00 1.3 Summe 1 Software-Lizenz 41.400,00 2 Hardware 5.000,00 3 Schulung / Customizing 25.000,00 4 SUMME A 71.400,00 B Cash-Flow (inkl. MWSt.) Input-It AG - Haus+ 1 Investition 84.966,00 2 Jährliche lfd. Kosten (ASP, Wartung und Hosting) 16.660,00 Abschreibungsdauer (Jahre): 5 5 Kalkulatorischer Zins auf investiertes Kapital: Alle Kosten incl. MWSt. 5% 19% C Kosten p.a. (inkl. MWSt.) Input-It AG - Haus+ Inhouse-Lösung 1 Software- ASP und Wartung 1.1 Abschreibung (AfA) der Software (B1.3) 9.853 1.2 ASP-Kosten (AN 1 bis AN 3 und AN 5) 1.3 Wartung, Pflege Software 16.660 1.4 Summe Software- ASP und Wartung 26.513 nicht angefragt 2 Hardware und Hosting 2.1 Hardware (AfA auf Pos. AN 4) 1.190 2.2 Hosting-Kosten (Service + Hardware, sofern nicht in AN 4 enthalten) 2.3 Summe Hardware und Hosting 1.190 3 AfA auf Einführungsprojekt 5.950 4 Kalk. Zins für investiertes Kapital 1.785 5 SUMME C 35.438 Kennzahlen D Kosten pro WE u. Jahr Input-It AG - Haus+ 1 Software- ASP und Wartung 5,30 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,24 3 Einführung (AfA) 1,19 4 Kalk. Zins 0,36 5 GESAMT pro WE u. Jahr 7,09 E Kosten pro ArbPl. u. Jahr Input-It AG - Haus+ 1 Software- ASP und Wartung 1.061 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 48 3 Einführung (AfA) 238 4 Kalk. Zins 71 5 GESAMT pro ArbPl. u. Jahr 1.418 F Kosten pro WE u. Monat Input-It AG - Haus+ 1 Software- ASP und Wartung 0,44 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,02 3 Einführung (AfA) 0,10 4 Kalk. Zins 0,03 5 GESAMT pro WE u. Monat 0,59 G Kosten pro ArbPl. u. Mon. Input-It AG - Haus+ 1 Software- ASP und Wartung 88 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 4 3 Einführung (AfA) 20 4 Kalk. Zins 6 5 GESAMT pro ArbPl. u. Monat 118 (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 3
HMC-Fallbeispiel Nr. 3: 10.000 WE Angebot für Inhouse-Lösung gewünscht Inhouse-Lösung nicht angeboten AN Im Angebot gewünscht, wie unter "Ja" angehakt --> Ja EUR AN 1 Grundpreis der Anwendungssoftware: 65.000,00 AN 2 Moduln AN 2.1 Interessentenverwaltung AN 2.2 Vermietung von Wohnungen und Garagen AN 2.3 Vermietung von Gewerbeeinheiten mit Flächenmanagement AN2.4 Miethöheberechnung AN 2.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung AN 2.6 Mietinkasso mit autom. Zuordnung / Buchung zu Mieterkonten AN 2.7 Mahn- und Klagewesen AN 2.8 Schnittstelle zum elektronischen Gerichtlichen Mahnwesen AN 2.9 Gerichtliches Mahnwesen AN 2.10 Betriebskostenabrechnung AN 2.11 Heizkostenabrechnung mit Datenaustausch AN 2.12 Rechnungseingangsbuch AN 2.13 Finanzbuchführung AN 2.14 Anlagenbuchhaltung AN 2.15 Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung AN 2.16 Konzernrechnungswesen mit Konsolidierungsmöglichkeiten AN 2.17 Kostenrechnung AN 2.18 Controlling (Budgetierung und Soll-Ist-Vergleiche) AN 2.19 Darlehensverwaltung AN 2.20 Liegenschaftsverwaltung AN 2.21 Grundbuch-Verwaltung AN 2.22 Fremdverwaltung / WEG-Verwaltung AN 2.23 Technische Objektbeschreibung AN 2.24 Bauwesen / Baubuch AN 2.25 Instandhaltungsprojekte (Bau- u. Projektmanagement) AN 2.26 Laufende Instandhaltung AN 2.27 Handwerkerkopplung AN 2.28 Versicherungsschadensabwicklung AN 2.29 Regiebetriebsverwaltung AN 2.30 Data Warehouse AN 2.31 Portfolio-Management AN 2.32 Workflow-Management-System AN 2.33 Dokumentenmanagement-System AN 2.34 Archiv-System AN 2.35 Schnittstellen: nach GAEB AN 2.36 zu Immoscout / Immonet AN 2.37 AN 2.38 Mitgliederverwaltung AN 2.39 Sparverkehr AN 2.40 Anmietung einer (Gewerbe-) Fläche AN 2.41 Kauf eines Objektes AN 2.42 Umwandlung (Überführung einer Wohnung in Sondereigentum) AN 2.43 Verkauf eines Objektes oder einer Wirtschaftseinheit AN 2.44 Allg. Vertragsmanagement-Modul (Service- u Zwischensumme 65.000,00 Rabatte in EUR Su AN 1/2 Summe Anwendungssoftware 65.000,00 AN 3 Basissoftware (wenn nicht erforderlich, bitte Spalte K anhaken) EUR AN 3.1 Datenbanksoftware: Produktions-, Backup- und Testserver 10.000,00 AN 3.2 Sonstige Basis-Software, Outputmanagement etc. AN 3.3 Systemverwaltung, Konfigurationsmanagement 2.000,00 Su AN 3 Summe Basissoftware 12.000,00 AN 4 Server-Hardware (nachrichtlich, auch wenn nicht im Vertrieb) EUR AN 4.1 Server (einmalige Investition) - wenn in Spalte G angehakt 10.000,00 AN 5 Keine Angaben notwendig AN 5.1 Service-Kosten p.a. AN 5.2 Datenfernübertragung (DÜ) - wenn in Spalte G angehakt Su. AN 5 Summe Service-Kosten und DÜ AN 6 Einführung (einmalige Projektkosten) EUR einschl. Reisekosten AN 6.1 Schulung (inkl. Unterlagen) 25.000,00 AN 6.2 Coaching bei Einführung AN 6.3 Datenmigration 10.000,00 AN 6.4 Einrichtung, Customizing (einschl. Customizing-Dokumentation) AN 6.5 Anpassung von ca. 100 Reports (Auswertungen) AN 6.6 Schriftgutanpassung von 200 Dokumenten AN 6.7 Installationsdokumentation, Anwenderhandbuch und Admin-Handbuch Su AN 6 Summe Einführungsprojekt 35.000,00 AN 7 Software-Wartung (jährl.) EUR p.a. Hier nachrichtlich in % p.a.: AN 7.1 Software-Wartung für Anwendungssoftware AN 1/2 25.000,00 AN 7.2 Software-Wartung für Basissoftware AN 3 AN 7.3 Wartungskosten gesamt 25.000,00 AN 8 Minimale Vertragsdauer Jahre 5 (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 1
HMC-Fallbeispiel Nr. 3: 10.000 WE Angebot für Inhouse-Lösung gewünscht Inhouse-Lösung nicht angeboten (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 2
HMC-Fallbeispiel Nr. 3: 10.000 WE Angebot für Inhouse-Lösung gewünscht Inhouse-Lösung nicht angeboten Kalkulation für Vergleichsrechnung Nicht vom Anbieter auszufüllen A Einmal-Ausgaben / Investitionen (ohne MWSt.) 1 Software-Lizenz (Kauf) 1.1 Anwendungssoftware 65.000,00 1.2 Basis-Software 12.000,00 1.3 Summe 1 Software-Lizenz 77.000,00 2 Hardware 10.000,00 3 Schulung / Customizing 35.000,00 4 SUMME A 122.000,00 B Cash-Flow (inkl. MWSt.) 1 Investition 145.180,00 2 Jährliche lfd. Kosten (ASP, Wartung und Hosting) 29.750,00 Abschreibungsdauer (Jahre): 5 5 Kalkulatorischer Zins auf investiertes Kapital: Alle Kosten incl. MWSt. 5% 19% C Kosten p.a. (inkl. MWSt.) Inhouse-Lösung 1 Software- ASP und Wartung 1.1 Abschreibung (AfA) der Software (B1.3) 18.326 1.2 ASP-Kosten (AN 1 bis AN 3 und AN 5) 1.3 Wartung, Pflege Software 29.750 1.4 Summe Software- ASP und Wartung 48.076 2 Hardware und Hosting 2.1 Hardware (AfA auf Pos. AN 4) 2.380 2.2 Hosting-Kosten (Service + Hardware, sofern nicht in AN 4 enthalten) 2.3 Summe Hardware und Hosting 2.380 nicht angeboten 3 AfA auf Einführungsprojekt 8.330 4 Kalk. Zins für investiertes Kapital 3.050 5 SUMME C 61.836 Kennzahlen D Kosten pro WE u. Jahr 1 Software- ASP und Wartung 4,81 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,24 3 Einführung (AfA) 0,83 4 Kalk. Zins 0,31 5 GESAMT pro WE u. Jahr 6,19 E Kosten pro ArbPl. u. Jahr 1 Software- ASP und Wartung 962 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 48 3 Einführung (AfA) 167 4 Kalk. Zins 61 5 GESAMT pro ArbPl. u. Jahr 1.237 F Kosten pro WE u. Monat 1 Software- ASP und Wartung 0,40 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 0,02 3 Einführung (AfA) 0,07 4 Kalk. Zins 0,03 5 GESAMT pro WE u. Monat 0,52 G Kosten pro ArbPl. u. Mon. 1 Software- ASP und Wartung 80 2 Hardware (AfA) und Hosting-Kosten 4 3 Einführung (AfA) 14 4 Kalk. Zins 5 5 GESAMT pro ArbPl. u. Monat 103 (c) HMC, Dr. K. HÖRING Seite 3