Unternehmenscockpit Tacho oder Drehzahlmesser? Präsentation zur Veranstaltung der IHK München Vorsprung durch Vorsorge München, den 17. Juli 2012
Inhaltsverzeichnis 1. 2. 3. Kurze Vorstellung der Management Team AG Der Weg in die Krise Das Risikomanagement hat also nicht funktioniert Klassiker aus der täglichen Praxis 2
Die Management Team AG ist eine Top-Management-Beratung mit internationaler Kompetenz Auf einen Blick Geschäftszweck Gründung Juli 2001 Geschäftssitz Büro Hamburg Vorstand Partner Mitarbeiter Weitere Informationen im Internet Management Team AG ist eine Unternehmensberatung spezialisiert auf die Optimierung, Sanierung und Restrukturierung von mittelständisch geprägten Unternehmen. Ottobrunner Str. 39, 82008 Unterhaching b. München Brook 1, 20457 Hamburg Michael Bourjau (Sprecher), Holger Köthe Viktor Seuwen, Ralph Wonnemann, Udo Zimmer 20 (Festanstellung und freie) www.mct-ag.de 3
Management Team AG ist ein etablierter Restrukturierungspartner für den Mittelstand; aktuell zeigt sich folgendes Branchenportfolio 1 : Electronik; 3% Autohandel; 3% Großhandel; 3% Anlagenbau; 2% Medizintechnik; 1% Software; 1% Verpackungsindustrie; 2% Pharmaindustrie; 2% Logistik; 1% Druckgewerbe; 1% Bauindustrie; 16% Maschinenbau; 10% Metallindustrie; 3% Lebensmittelindustrie; 3% Textilindustrie; 4% Agrarhandel; 4% Automotive; 8% Hebezeugproduktion; 5% Möbelindustrie; 7% Bauzulieferindustrie; 7% Stahlindustrie; 8% Holzhandel; 8% 1 Umsatzgewichtung der Mandate seit 2001 4
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Frühzeitiges Erkennen von Risiken ist für den Erhalt des Unternehmens von existentieller Bedeutung; der Weg in die Krise hat in vielen Fällen das gleiche Muster Strategiekrise Erfolgskrise Liquiditätskrise (Substanzverzehr) Veränderung des Marktund Wettbewerbsumfeldes (Technologie, etc.) Strategische Fehlentscheidungen Managementschwäche Nachfolgeregelung geht schief Verlust von Marktanteilen Strategie = die richtigen Dinge tun Operativ = die Dinge richtig tun Umsatzrückgang Ertragsrückgang Überkapazitäten Liquiditätsprobleme Überschuldung Insolvenz Zusammenbruch 6 6
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Hohe Drehzahl bei geringer Geschwindigkeit; eine nicht selten vorzufindende Konstellation bei mittelständischen Unternehmen 8
Die angenehme Situation eines vollen Auftragsbuches gibt das Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten; aber nur dann wenn Organisation und Prozesse dies optimal unterstützen Eine klassische Situation Markt: Aktuell sind wir auf der Autobahn ohne Tempolimit Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist vorbei. Das Unternehmen ist gut durch die Krise gekommen. Der Markt brummt wie nie zuvor. Also: Alles super? Weil der Kunde uns darum bittet, schneller zu fahren, müssten wir eigentlich hochschalten. Auftragsbestand auf Rekordniveau. Lange Lieferzeiten von Rohstoffen oder Bauteilen. Das Unternehmen ist nahe der Leistungsgrenze (oder manchmal vielleicht auch schon darüber hinaus). Der Drehzahlbegrenzer -d.h. die persönliche Leistungsgrenze der Mitarbeiter und des Managements lässt aber nicht mehr zu. Wie in unserem Auto ist das Arbeiten anstrengend und oftmals ineffizient. Laut: Man muss sich anschreien, um überhaupt gehört zu werden. Teuer: Hoher Spritverbrauch trotz eingeschränktem Tempo. Schädlich: Die dauerhaft hohe Drehzahl ist nicht gut für den Motor. Um überhaupt klar zu kommen, muss viel improvisiert werden. Das kostet wieder zusätzlich Zeit und Geld. 9
Unklare und antiquierte Gesellschaftsverträge sind gerade in unternehmerischen Ausnahmesituationen ein nicht zu unterschätzendes Risiko Beteiligungsverhältnisse in einer Beispiel-Holding 1. Generation X 2. Generation 3. Generation 37,5% Familienstamm 1 Familienstamm 2 37,5% 75% 25% 9% 4% 4% 4% 4% 37,5% 100% 25 % Bsp: Mitgesellschafter kündigen und lösen Abfindung aus 100% Beispiel Holding GmbH & Co. KG 10
Das Finanzierungsrisiko nimmt durch Basel III zu; umso wichtiger ist schon heute eine gut strukturierte und passende Finanzierung abgestimmt auf die Bedürfnisse des Unternehmens Hinweise auf mögliche Risikopotentiale in einer Finanzierung Patronatserklärungen Haftungsübernahmen Convenants Dezentrale Finanzierung vs. Zentrale Finanzierung Endfälliges Mezzanine-Kapital 11
Geringer Energieverbrauch und ressourcenschonende Fahrweise und alle Risiken im Griff Ziel-Zustand 12
Management Team AG Ottobrunner Straße 39 D - 82008 Unterhaching Phone: +49 89 550 54 71-0 Fax.: +49 89 550 54 71-29 Büro Hamburg Brook 1 D -20457 Hamburg Phone: +49 40 46 77-4951 Fax.: +49 40 46 77-5034 Copyright 2011 by Management Team AG Ottobrunner Str. 39, 82008 Unterhaching Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm, Aufnahme oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Management Team AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden 13