Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN
Themenbereich INHALTSVERZEICHNIS Voranschlag 21 Budgetvolumen Netto-Abgang Schuldenentwicklung Ausgabenbereiche im Voranschlag 21 Einnahmenbereiche im Voranschlag 21 Statistiken Maastricht-Ergebnis Budgetvolumen im Voranschlag Brutto-Abgang Netto-Abgang Schuldenstand Finanzschulden gegenüber den offenen Forderungen des Landes Maastricht-Schulden in Relation zum Einnahmenvolumen Zinsen für Maastricht-Schulden im Rechnungsabschluss Maastricht-Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich Pflicht- / Ermessensausgaben im Voranschlag Personal- und Sachaufwand Personalaufwand: Verwaltung / Landeslehrer Personalaufwand: Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer Dienstposten Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gesundheit und Soziales Anteil am Budget Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 17 19 2 21 22 23 24
BUDGETVOLUMEN 29 21 + / - Ausgaben 7.29,9 7.329, +299,1 4,3% Einnahmen (ohne Schuldaufnahme) 6.75,9 6.783, +32,1,5% Brutto-Abgang 279, 546, +267, 95,7% Seite 1
NETTO ABGANG 29 21 + / - Brutto-Abgang 279, 546, +267, 95,7% abzüglich Tilgung von Schulden 49,2 51,5 +2,3 4,7% Netto-Abgang 229,8 494,5 +264,7 115,2% Seite 2
SCHULDENENTWICKLUNG 29 21 + / - Darlehen 2.83,6 2.456,8 +373,2 17,9% Darlehen für Landeskliniken 622,2 753, +13,8 21,% Finanzschulden 2.75,8 3.29,8 +54, 18,6% Innere Anleihen 1.28,7 1.28,7 +,,% Innere Anleihen für Landeskliniken Innere Anleihen für Landespflegeheime 322,9 313,4-9,5-2,9% 41,5 41,5 +,,% GESAMTSCHULDEN 4.35,9 4.845,4 +494,5 11,4% Seite 3
Ausgabenbereiche im Voranschlag 21 Vertretungskörper, allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung und Sicherheit 741 Mio. EURO 1,1% Unterricht, Erziehung, Sport 1.225 Mio. EURO 16,7% Kultur 136 Mio. EURO 1,9% Soziales und Gesundheit (ohne Wohnbauförderung) 1.345 Mio. EURO 18,4% Wohnbau, Straßenund Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen 1.174 Mio. EURO 16,% Finanzwirtschaft 42 Mio. EURO 5,7% Landeskliniken 1.985 Mio. EURO 27,1% Landespflegeheime 32 Mio. EURO 4,1% Seite 4
Einnahmenbereiche im Voranschlag 21 Finanzwirtschaft 3.16 Mio. EURO 43,1% Landeskliniken 1.985 Mio. EURO 27,1% Landespflegeheime 32 Mio. EURO 4,1% Wohnbau, Straßenund Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen 216 Mio. EURO 2,9% Soziales und Gesundheit (ohne Wohnbauförderung) 65 Mio. EURO 8,3% Kultur 3 Mio. EURO,% Unterricht, Erziehung, Sport 955 Mio. EURO 13,% Vertretungskörper, allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung und Sicherheit 14 Mio. EURO 1,4% Seite 5
MAASTRICHT - ERGEBNIS 4 3 2 1 34 31 312 326 274 285 245 181 261-1 73 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1-153 -2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Maastricht Ergebnis 73 34 31 312 326 274 285 245 181 261-153 Seite 6
BUDGETVOLUMEN IM VORANSCHLAG 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Ausgaben Einnahmen Brutto-Abgang Netto-Abgang 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Ausgaben 3.95 3.895 4.33 4.414 4.613 5.31 6.17 5.923 6.61 7.3 7.329 Einnahmen 3.651 3.781 3.937 4.35 4.549 4.953 5.477 5.66 6.256 6.751 6.783 Brutto-Abgang 299 114 366 64 64 357 693 317 345 279 546 Tilgung 81 13 357 65 64 69 452 72 68 49 51 Netto-Abgang 218 11 9-1 -1 288 24 245 277 23 495 Seite 7
BRUTTO - ABGANG 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Voranschlag Rechnungsabschluss 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Voranschlag 299 114 366 64 64 357 693 317 345 279 546 Rechnungsabschluss 145 56 714 363 267 296 664 279 737 Seite 8
NETTO - ABGANG 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Voranschlag Rechnungsabschluss 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Voranschlag 218 11 9-1 -1 288 24 245 277 23 495 Rechnungsabschluss 27-1 367 19 62 219 215 214 455 Seite 9
SCHULDENSTAND 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 *) 2 1 Darlehen Darlehen für LK Innere Anleihen Innere Anleihen für LK Innere Anleihen für HW 22 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 *) 2 1 Darlehen 931 885 95 1.31 1.38 1.381 1.484 1.569 2.65 2.84 2.457 Darlehen für LK 299 559 72 492 622 753 Innere Anleihen 1.38 1.416 1.372 1.422 1.221 1.283 1.16 1.78 1.86 1.168 1.168 Innere Anleihen für LK 56 115 174 81 66 134 327 323 313 Innere Anleihen für HW 22 29 29 154 154 154 154 154 154 154 S u m m e 2.311 2.31 2.668 2.858 2.929 3.198 3.423 3.637 4.124 4.351 4.845 *) 29: voraussichtlicher schließlicher Stand Ende 29 Seite 1
Finanzschulden gegenüber den offenen Forderungen des Landes 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 *) 2 1 offene Forderungen des Landes Finanzschulden Stand per 31.12. 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 *) 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Finanzschulden 931 885 95 1.31 1.38 1.68 2.43 2.271 2.557 2.76 3.21 offene Forderungen des Landes 5.124 3.54 3.934 4.581 5.57 6.282 6.763 6.21 6.678 *) 29: voraussichtlicher schließlicher Stand Ende 29 Seite 11
Maastricht-Schulden in Relation zum Einnahmenvolumen 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2 2 1 *) 2 2 *) 2 3 2 4 2 5 **) 2 6 2 7 ***) 2 8 2 9 2 1 Einnahmen Maastricht-Schulden Jahr 2 2 1 *) 2 2 *) 2 3 2 4 2 5 **) 2 6 2 7 ***) 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Einnahmen 4.159 4.131 4.379 4.558 4.699 5.276 5.841 6.81 7.11 6.751 6.783 Maastricht-Schulden 931 885 95 1.31 1.38 1.381 1.484 1.569 2.65 2.84 2.457 Anteil der Schulden am Einnahmenvolumen 22% 21% 22% 23% 29% 26% 25% 26% 29% 31% 36% *) 21 u. 22: ohne WBF-Verw ertung von 2,4 Mrd **) 25: ohne Verkauf von Beteiligungen in der Höhe von 896 Mio ***) 27: ohne WBF-Verw ertung II von 1 Mrd Seite 12
Zinsen für Maastricht-Schulden im Rechnungsabschluss 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 Zinsen für Darlehen 5 45 32 32 29 35 43 48 61 Seite 13
Maastricht-Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich in Euro 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Niederösterreich 63 6 615 667 893 894 96 1.15 1.336 1.299 1.532 Einwohner *) 1.473.813 1.545.84 1.63.838 *) Bevölkerung Niederösterreichs: 2-21: Volkszählung 1991: 1.473.813 22-28: Volkszählung 21: 1.545.84 ab 29: Bevölkerungsschlüssel auf Basis der vorläufigen Werte zum Stichtag 31.1.28 Seite 14
Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (1) 8. 7. 6. 5. Ermessensausgaben 4. 3. 2. Pflichtausgaben 1. 25 26 27 28 29 21 Jahr 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Leistungen für Personal 1.642 1.847 1.95 2.231 2.382 2.58 Amtssachausgaben 63 65 68 69 7 69 Ausgaben für Anlagen 125 146 148 156 161 162 Förderungsausgaben 919 614 94 637 923 562 965 69 971 628 936 641 Sachausgaben 973 975 1.16 1.519 1.16 1.256 1.128 1.443 1.194 1.624 1.291 1.65 Summe 3.534 1.777 3.83 2.367 3.889 2.34 4.324 2.277 4.547 2.483 4.87 2.522 Ordentl. Ausgaben 5.311 6.17 5.923 6.61 7.3 7.329 Seite 15
Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (2) (finanzwirtschaftliche Gliederung) Leistungen für Personal 35% Sachausgaben 4% Aufteilung im Voranschlag 21 Amtssachausgaben 1% Förderungsausgaben 22% Ausgaben für Anlagen 2% Jahr 2 5 % 2 6 % 2 7 % 2 8 % 2 9 % 2 1 % Leistungen für Personal 1.642 3,92% 1.847 29,94% 1.95 32,92% 2.231 33,8% 2.382 33,88% 2.58 35,2% Amtssachausgaben 63 1,19% 65 1,5% 68 1,15% 69 1,5% 7 1,% 69,94% Ausgaben für Anlagen 125 2,35% 146 2,37% 148 2,5% 156 2,36% 161 2,29% 162 2,21% Förderungsausgaben 1.533 28,86% 1.577 25,56% 1.485 25,7% 1.574 23,84% 1.599 22,75% 1.577 21,52% Sachausgaben 1.948 36,68% 2.535 41,9% 2.272 38,36% 2.571 38,95% 2.818 4,9% 2.941 4,13% Ordentliche Ausgaben 5.311 1,% 6.17 1,% 5.923 1,% 6.61 1,% 7.3 1,% 7.329 1,% Seite 16
Personal- und Sachaufwand (1) (ordentlicher Haushalt) 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Sachaufwand Personalaufwand *) Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Personalaufwand *) 1.226 1.232 1.246 1.33 1.313 1.63 1.859 2.17 2.324 2.382 2.58 Sachaufwand 2.885 2.684 3.19 3.618 3.653 4.838 4.647 5.355 5.424 4.648 4.749 Ordentl. Ausgaben 4.111 3.916 4.436 4.921 4.966 6.468 6.56 7.372 7.748 7.3 7.329 *) inkl. Landeslehrer Seite 17
Personal- und Sachaufwand (2) (ordentlicher Haushalt) 1% 9% 8% 3% 31% 28% 26% 26% 25% 29% 27% 3% 34% 35% 7% 6% 5% 4% 3% 7% 69% 72% 74% 74% 75% 71% 73% 7% 66% 65% 2% 1% % 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Sachaufwand Personalaufwand *) Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Personalaufwand *) 3% 31% 28% 26% 26% 25% 29% 27% 3% 34% 35% Sachaufwand 7% 69% 72% 74% 74% 75% 71% 73% 7% 66% 65% Ordentl. Ausgaben 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% *) inkl. Landeslehrer Seite 18
Personalaufwand (1) Verwaltung / Landeslehrer 2. 1.5 1. 5 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Verwaltung Landeslehrer Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Verwaltung 666 675 683 732 752 1.52 1.262 1.41 1.682 1.715 1.889 Landeslehrer 56 557 563 571 561 578 597 616 642 667 691 Personalaufwand 1.226 1.232 1.246 1.33 1.313 1.63 1.859 2.17 2.324 2.382 2.58 *) inkl. Landeslehrer Seite 19
Personalaufwand (2) Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer 1.6 1.2 8 4 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Hoheitsverwaltung Wirtschaftsverwaltung Landeslehrer Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Hoheitsverwaltung 231 234 235 242 248 255 263 278 31 299 319 Wirtschaftsverwaltung 435 441 448 49 54 797 999 1.123 1.381 1.416 1.57 Landeslehrer 56 557 563 571 561 578 597 616 642 667 691 Personalaufwand 1.226 1.232 1.246 1.33 1.313 1.63 1.859 2.17 2.324 2.382 2.58 Seite 2
Dienstposten (nur Hoheits- und Wirtschaftsverwaltung) 35., 3., 25., 2., 15., 1., 5.,, 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Amt und Bezirkshauptmannschaften Straßenbau Schulen Kindergärten Landesanstalten Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Amt und Bezirkshauptmannschaften 5.35, 5.238, 5.175,5 5.14,5 5.87,5 5.26,5 4.991, 4.95,5 4.935, 4.922, 4.912, Straßenbau 3.484, 3.437,5 3.438,5 3.436, 3.421, 3.38,5 3.361,5 3.11,5 3.1,5 3.8, 3.7, Schulen 951, 956, 951,5 942,5 935, 922,5 913, 62, 619,5 614, 612,5 Kindergärten 2.354, 2.389, 2.426, 2.426, 2.46, 2.355, 2.355, 2.355, 2.459, 2.871, 3.25, Landesanstalten 6.19, 6.28,5 6.184, 6.753, 6.776, 13.27, 16.58,5 17.378,5 2.758,5 2.964, 21.11, G E S A M T S U M M E 18.329, 18.229, 18.175,5 18.698, 18.625,5 24.711,5 28.21, 28.315,5 31.782,5 32.379, 32.567,5 Seite 21
Pensionen und sonstige Ruhebezüge 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 Landeslehrer Allgemeine Verwaltung Sonstige Aufwendungen Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Landeslehrer 189 198 24 216 237 237 24 245 255 257 272 Allgemeine Verwaltung 146 15 154 16 162 168 174 176 18 192 188 Sonstige Aufwendungen 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 Gesamtsumme 34 354 364 382 45 41 419 426 441 455 466 Seite 22
Gesundheit und Soziales Anteil am Budget 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - 2 21 *) 22 *) 23 24 25 26 27 **) 28 29 21 Gesamtausgaben Soziales und Gesundheit (inkl. LK & LPH) 2 21 *) 22 *) 23 24 25 26 27 **) 28 29 21 Rechnungsabschluss Voranschlag Gesamtausgaben 4.34 4.194 5.11 4.921 4.966 6.468 6.56 6.532 7.748 7.3 7.329 Soziales und Gesundheit (inkl. LK & LPH) 1.143 1.29 1.566 1.44 1.469 2.256 2.719 2.991 3.77 3.36 3.632 Anteil am Gesamtbudget 27% 29% 31% 29% 3% 35% 42% 46% 48% 48% 5% *) 21 und 22: ohne einmalige Ausgaben von 2.435 Mio aus der Verw ertung der Wohnbauförderungsdarlehen **) 27: ohne einmalige Ausgaben von 84 Mio aus der Verw ertung der Wohnbauförderungsdarlehen Seite 23
Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen 2.8 2.4 2. 1.6 1.2 8 4 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 *) 2 9 2 1 Voranschlag Rechnungsabschluss Jahr 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 *) 2 9 2 1 Voranschlag 1.29 1.395 1.449 1.53 1.491 1.452 1.524 1.571 1.775 2.492 2.273 Rechnungsabschluss 1.376 1.457 1.463 1.446 1.453 1.527 1.587 1.742 2.185 Differenz VA / RA +86 +62 +14-84 -38 +75 +63 +171 +41 *) Anmerkung: ab dem RA 28 entfallen gem. FAG 28 Zw eckzuschüsse und Finanzzuw eisungen an Länder und sind stattdessen in den Ertragsanteilen enthalten. Seite 24