Kirchgemeinde Gerzensee: Bugdet 2017 Konto Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 390.300.41: Sitzungs- und Taggelder/Entschädigungen 25'000.00 15'000.00 14'500.00 14'325.05 Revisionshonorar (2200.00); Sitzungsgelder KGR und Diverse (6500.00) MUKO (3 Personen; 2 Sitzungen) = 300.00 Liturgiekommission (5 Personen; 3 Sitzungen) = 750.00 Entschädigung Urs Küenzi, Arbeitsgruppe Pfarrhaus (6000.00) Arbeitsgruppe Pfarrhaus (6 Personen; 4 Sitzungen) = 1200.00 Pfarrwahl (5 Personen; 5 Sitzungen) = 1250.00 Besucherdienst (3 Personen; 2 Sitzungen) = 300.00 Entschädigungen für Organisation Altersnachmittage (400.00) Kinderhort Frouezmorge (2x 50.00); Tagespauschale HelferInnen Konfreise und Weekend (8 Tage à 100.00); Entschädigung Präsident (2'500.00) und Vizepräsidentin (500.00) Geschenke für 50 Freiwillige Fr. 40.00 pro Person (2000.00) Alle zwei Jahre (gerade Jahre) zusätzlich Freiwilligenanlass Fr. 40.00 pro Person (2018 = 2000.00) 390.301.41: Stellvertretungen Pfarrer 2'000.00 2'000.00 2'700.00 2'105.10 Div. Stellvertretungen und Pikettdienst 390.301.42: Besoldung Organistin; Stv 12'500.00 12'000.00 11'000.00 13'250.90 Küenzi Barbara (Jahreslohn 6650.45); Di Bennardo Damaris (Jahreslohn 3216.90), div. Stellvertretungen, Pikettdienst und zusätzliche GD der Organistinnen (2000.00) 390.301.43: Besoldung Sigristen; Stv 14'500.00 14'000.00 14'000.00 14'958.00 Jakob Barbara (Durchschnitt 1100.00/Monat); Jegerlehner Ernst Jegerlehner Ernst (ca. 700.00); Organisation Kirchekaffee (200.00) 390.301.44: Besoldung Verwaltung 11'000.00 11'000.00 11'000.00 9'050.00 Besoldung Kassierin, Betrag an Gemeinde Gerzensee 390.301.45: Besoldung KUW; Jugendarbeit-Mitarbeiter 3'500.00 3'500.00 3'500.00 2'633.75 Stoller Rahel (KUW); Stalder Heidi (ca. 100.00 pro Monat / jährlich ca. 18xKinderhort) Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 1
390.301.46: Besoldung Abwart 500.00 500.00 900.00 29.50 Gfeller Andreas (Schneeräumung./. Ant. Gemeinde) 390.301.47: Besoldung Katechetin 9'500.00 9'500.00 9'500.00 8'617.85 Berger Regula (Jahreslohn 9482.30) 390.303.41: Sozialversicherungsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00 4'413.15 Ausgleichskasse AG-Beiträge; Previs PK-Anteil KG Gerzensee Berger Regula 390.305.41: Unfallversicherung 250.00 250.00 200.00 250.00 Prämien Visana Kollektiv-Unfall, Schüler-Unfall und Unfall nach UVG 390.309.41: Kurse; Weiterbildung; Geschenke MitarbeiterInnen 3'000.00 2'500.00 2'500.00 2'477.00 Kurse durch Organistinnen und Sigristin; WGT; Kirchensonntag; Weihnachtsgeschenke KGR und MitarbeiterInnen (ca. 700.00); Kurse Ref.BE-JU-SO: Neu im Kirchgemeinderat 390.309.42: Zeitschriften; Abonnemente - 200.00 300.00 - Abos Zeitschriften 390.310.41: Büromaterial; Inserate; Elternbriefe 2'000.00 3'000.00 3'000.00 1'503.40 Inserate Küenzi Barbara; Büromaterial KGR; Rechnung für Kopien Gmde für Flyer 390.310.42: Reformiert; Publikationen 8'000.00 7'500.00 7'500.00 7'432.31 Jordi AG (ca. 1000.00); Eggimann Druck (ca. 2000.00); Abo reformiert (ca. 3800.00); Merkur Druck (ca. 200.00); Faltprospekte Veranstaltungskalender (ca. 900.00); Scheidegger Prisca Erstellen pdf Jahresprogramm (ca. 50.00) 390.310.43: Bibeln; Taufurkunden; Kerzen; Drucksachen Pfarramt 1'000.00 1'500.00 2'700.00 4'182.20 (Anschaffung 2015 50 Bibeln); Taufkerzen und -urkunden; Spesen Medien Pfarramt (4x60.00) 390.311.41: Anschaffungen Mobiliar 500.00 4'500.00 1'000.00 428.15 Kilchenmann: Lautsprecheranlage (ca. 5000.00./. Beteiligung an Kosten der Gemeinde Gerzensee 1500.00) 390.312.41: Heiz-/übrige Betriebskosten Kirche 11'500.00 11'500.00 11'500.00 9'362.35 GVB-Prämie (ca. 1600.00); BKW (ca. 8000.00); Prämie Mobiliarversicherung (ca. 1400.00); Gmeinde Gerzensee Gebühren Wasser/ARA (ca. 200.00) Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 2
390.312.42: Heiz-/übrige Betriebskosten Kornhaus 4'000.00 4'000.00 4'000.00 3'826.10 GVB-Prämie (ca. 600.00); BKW (ca. 550.00); Anteil Heizkosten Kornhaus gem. Heizkostenabrg (ca. 1700.00); Prämie Mobiliarversicherung (ca. 550.00); Gmeinde Gerzensee Gebühren Regenwasser (ca. 80.00) Securiton; Servicevertrag jährlich (ca. 600.00) 390.312.43: Heiz-/übrige Betriebskosten Pfarrhaus 2'000.00 2'000.00 7'800.00 679.20 GVB-Prämie (ca. 1000.00); Prämie Mobiliarversicherung (ca. 1000.00); Hoval Wartungsabo (ca. 540.00); Thomann Kaminfeger (ca. 450.00); Heizöl (ca. 6000.00); Liegenschaftssteuern (ca. 550.00); Gutschrift Pfarrperson Anteil Heizkosten gem. Abrg (ca. 4500.00) Gutschrift Anteil Heizkosten Kornhaus (ca. 1700.00) und Anteil Amtsräume (ca. 1500.00) 390.313.41: Reinigungsmaterial; Verbrauchsmaterial 800.00 600.00 600.00 509.85 allg. Verbrauchsmaterial von Jakob Barbara 390.313.42: Dekorationen; Schmuck 1'500.00 950.00 950.00 930.40 Blumenschmuck Jakob Barbara; Weihnachtsbaum; Dekoration Altersnachmittage Dubler Annemarie (200.00) Entsch. Doris Siegenthaler (Mithilfe Deko; 200.00) 390.313.43: Lebensmittel; Getränke; Kirchenkaffee 1'000.00 1'000.00 500.00 630.30 Lebensmittel im Kornhaus für Unterricht, Kirchenkaffee, (jährlich ca. 12 à 80.00) 390.314.41: Gebäudeunterhalt Kirche 2'500.00 2'500.00 2'000.00 1'336.20 Sanierung Taufstein 390.314.42: Gebäudeunterhalt/Umgebungsarbeiten Kornhaus 1'500.00 4'000.00 2'000.00 1'052.90 Sanierung Kugeln beim Eingangstor und Brunnen (500.00) 390.314.43: Gebäudeunterhalt/Umgebungsarbeiten Pfarrhaus 3'000.00 10'000.00 15'000.00 9'413.75 Gartenarbeit (ca. 3000.00) 390.315.41: Unterhalt Mobilien; Orgel; Uhrwerk 1'000.00 1'000.00 800.00 1'211.45 Muff: Service Turmuhren Glocken; Service Luftbefeuchter Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 3
390.316.41: Amtsräume: Miete und Heizkosten 10'500.00 10'500.00 9'000.00 10'434.20 Mietzins Amtsräume; halbjährlich 4500.00 Anteil Heizkosten Amtsräume (ca. 1500.00) 390.317.41: Reisespesen; Konsumation 3'000.00 3'000.00 2'800.00 3'182.65 Fahrspesen Pfarrperson (1/4-jährlich 600.00); Taxispesen Di Bennardo Damaris (ca. 200.00) ; km-entschädigungen (ca. 300.00); Konsumationen (ca. 300.00) 390.317.42: Geschenke (Jubiläum; Trauer; Musik in der Kirche) 1'000.00 1'500.00 1'500.00 682.90 Geschenke 3x Orgelmatinée und 2x Abendmusik (500.00) Grabschmuck Dietrich Margrit (ca. 50.00) Vergabungen Ende Jahr (700.00) Diverse Geschenke für Jubiläum und Trauer (200.00) 390.317.44: Spesen KGR-Mitglieder; Pfarrerin; Mitarbeiter, Repr. 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'685.20 Zimmermann Maja: 1/4-jährlich 200.00 für Raumpflege Jakob Barbara: 1/4-jährlich 75.00 für Telefon und Kopien Hostettler Edith: jährlich 600.00 für Telefon und Kopien Zulliger Fabian: jährlich 600.00 für Telefon und Kopien Ratsausflug (ungerate Jahre 2800.00 mit MitarbeiterInnen gerate Jahre 1600.00 ohne MitarbeiterInnen); 2017=2800.00 390.317.45: Ratskredit 5'000.00 10'000.00 10'000.00 2'701.55 Diverses 390.318.41: Telefon; Porti; Bank- und PC-Gebühren 4'500.00 4'500.00 4'200.00 4'060.65 Rechnungen Swisscom (ca. 150.00 pro Monat) Porto Flyer ca. 20 Veranstaltungen (ca. 2000.00) Briefmarken (ca. 250.00) Bankgebühren (ca.250.00) 390.318.44: Kirchliche Veranstaltungen (inkl. Verpflegung) 7'000.00 3'200.00 2'000.00 2'557.85 2x Frouezmorge (Essen 50.00/Referent 200.00 pro Anlass) Apéros: Neujahr, Buchenlücke, Erntedank, z'visite, Bettag, Ewigkeitssonntag (total ca. 500.00) WGT(Musik ca. 400.00; Liturgie ca. 100.00; Esswaren ca.100.00) Abendmahlbrote (6x12.00) Familienweihnachtsfeiern (200.00) Erwachsenenbildung (500.00) Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 4
Reformationsjubiläum 2017 (Klangformation) (4000.00 gem. Ratsbeschluss) 390.318.45: Altersveranstaltungen (inkl. Verpflegung) 7'500.00 7'000.00 5'000.00 5'771.25 Altersausflug (2300.00) 10 Altersnachmittage (100.00 für Essen/ 300.00 für Referent/Musik) Begegnungsnachmittag für Verwitwete (100.00 Essen/) 300.00 Referent/Musik) Ausflug für Verwitwete (1200.00) abzüglich: Kollekten (ca. 50.00 pro Nachmittag) 390.318.46: Steuerinkassoprovision; Registerführung 6'300.00 6'300.00 6'300.00 6'555.70 390.318.47: EDV-Service und Abschlusshilfe 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'766.95 Firma Diverto; Abschlusshilfe; EDV-Service; NRM-Lizenz 390.318.48: KUW; Konfirmation (inkl. Unter.material und Zvieri) 9'000.00 5'500.00 10'000.00 5'744.40 Unterrichtsmaterial; Zvieri KUW und Konf.unterricht (ca. 2500.00) KUW-Wochendende (500.00) Konfreise (700.00 pro Konfirmand; 2017 = 8 Konfirmanden + 3 Konfirmanten aus dem Jahr 2016) (7500.00) MBR-Beitrag (20.00 pro Konfirmand; Durchschnitt der letzten drei Jahren) abzüglich: 200.00 pro Konfirmand aus dem Legat Lina Jordi 2017 = 8 Konfirmanden; 2016 = 3 Konfirmanden) 390.318.49: Housting und Hompage 5'500.00 2'000.00 2'000.00 630.80 Hostpoint; Entschädigung Schneider Hans; Neue Homepage (4000.00) 390.318.51: Arbeiten Dritter 12'000.00 12'000.00 15'500.00 13'480.15 Zulliger Treuhand (ca. 1000.00/monatlich) 390.318.52: Jugendarbeit (inkl. Verpflegung) 1'500.00 1'500.00 2'500.00 1'094.80 5 Fiire mit de Chliine (50.00 pro Anlass; inkl. Zvieri) Krabbelgruppe (50.00) Jungschar (Beitrag an Kirchdorf 50.00 pro Person); ca. 10 Personen 390.318.53: Verschiedener Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00-390.321.42: Vergütungszins (Steuern) 1'300.00 1'300.00 1'300.00-390.322.41: Hypothekarzins 950.00 3'750.00 3'750.00 - Hypothekarzins 100'000.00 zu 0.95 % Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 5
390.323.41: Verzinsung Verpflichtungen Sonderrechn.; Legate 1'000.00 1'000.00 1'000.00 845.35 Verzinsung Legate zu 0,5 % 390.330.41: Abschreibungen Steuern 1'000.00 1'000.00 1'000.00 842.30 390.331.41: Harmonisierte Abschreibungen 21'000.00 23'000.00 20'500.00 19'004.25 390.332.41: Übrige Abschreibungen - 15'000.00 10'000.00 67'532.20 390.361.41: Beitrag an Kirchl. Zentralkasse BE; Synodalrat 36'000.00 32'000.00 32'000.00 32'242.00 390.361.42: Beitrag an Finanzausgleich 3'800.00 3'500.00 3'500.00 3'388.00 390.362.41: Beitrag an Bezirkssynode - - 200.00 - läuft unter 390.365.41 390.362.44: Beitrag an Kirchgemeindeverband; OEME 5'500.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00 OEME -Beitrag gemäss Ratsbeschluss 390.365.41: Freiw.Beiträge an priv.institutionen; Mitg.beiträge 5'500.00 5'200.00 5'000.00 5'741.00 Mitgliederbeiträge (ca. 2500.00) Freiwillige Beiträge (ca. 2700.00) 390.365.42: Auszahlung Kollekten mit Zweckbestimmung 14'000.00 14'000.00 13'000.00 16'214.00 390.365.43: Beiträge; Spenden an Private 700.00 700.00 700.00 680.00 Türspenden ausbezahlt durch Maja Zimmermann 390.365.44: Beiträge an Brot für Alle - - 2'435.00 390.366.41: Beiträge an Private; Vereine; Abendmusik 6'500.00 7'500.00 7'000.00 6'906.00 Gemischter Chor Gerzensee; Ostern (200.00) Männerchor Gerzensee; Bettag (200.00) Chutzenjodler Gerzensee; Erntedank-GD (200.00) Bläsergruppe; Erntedank-GD (200.00) Musikgesellschaft Gerzensee; Neujahr, Kirchensonntag und Buchenlücke (3x 200.00) Schülerorchester (200.00) Honorare/Entschädigungen Abendmusik Matinée (2017: 1 x 400.00) Abendmusik (3000.00) Solisten an GD (7x150.00) Brunnen-GD (250.00) Total 304'800.00 317'950.00-317'700.00 Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 6
390.400.41: Kirchensteuern 250'000.00 268'000.00 268'000.00 288'335.25 390.421.41: Zinsertrag Bank- und PC-Konto; Steuern 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'481.65 390.421.42: Verzugszinse -1'300.00-1'300.00-1'300.00-1'441.10 390.422.41: Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'271.21 390.423.41: Mietertrag Liegenschaft Pfarrhaus 27'600.00 27'600.00 28'900.00 27'600.00 12 Mieten Kanton à 1550.00 Miete Amtsräume jährlich 9000.00 390.434.41: Benützungsgebühren Kirche 1'500.00 1'000.00 1'000.00 1'735.00 390.434.42: Benützungsgebühren Kornhaus 3'000.00 2'800.00 2'800.00 3'639.00 390.435.41: Ertrag reformiert 1'000.00 1'000.00 900.00 805.00 390.436.41: Verschiedene Rückerstattungen / 1. August Feier 1'500.00 500.00 500.00-390.469.41: Kollekten; Spenden; Einnahmen o. Zweckbest. 500.00 500.00 500.00-390.469.42: Kollekten; Spenden; Einnahmen mit Zweckbest. 14'000.00 14'000.00 10'000.00 16'214.00 390.469.43: Kollekten; Spenden für Kirchenmusik 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'163.00 390.469.44: Brot für Alle (Versand Kalender) - 2'000.00-2'000.00 2'435.00 390.469.45: Beiträge nicht ref. KUW-Schülerinnen 450.00 450.00 450.00 450.00 Pro SchülerIn 75.00 Total 304'550.00-318'850.00 318'050.00 Total Aufwand / Ertrag 304'800.00 304'550.00 Aufwandüberschuss 250.00 Total 304'800.00 304'800.00 Das Budget wurde an KGR-Sitzung vom 27. Oktober 2016 genehmigt. Erstellt von Edith Hostettler 28.10.2016 Seite 7