BUDGET 2011 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

BUDGET 2011 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

1 ALLGEMEINE ABTEILUNG 1'343'400 280'100 1'205'900 207'600 1'173'572.97 304'658.80 Aufwandüberschuss 1'063'300 998'300 868'914.17 105 Verwaltung Allgemeine Abteilung 838'200 264'000 701'700 201'000 733'436.62 291'432.80 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 634'300 526'900 537'325.75 Es sind Stellenplanerhöhungen im Kundendienst und im Notariat inkl. Sekretariat vorgesehen. 30104 Besoldung Aushilfspersonal 14'700 14'400 14'725.50 30300 Sozialversicherungsbeiträge 53'200 43'700 37'608.60 30400 Personalversicherungsbeiträge 75'000 62'200 57'375.60 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'700 9'800 8'906.35 30900 Übriger Personalaufwand 1'500 500 870.30 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 3'500 7'900 5'225.00 31000 Büromaterial und Drucksachen 1'700 1'700 161.65 31700 Spesenentschädigungen 100 900 694.60 31801 Telefongebühren 4'300 3'900 1'769.25 31859 Gebühren von Dritten 10'000 13'100.20 31870 Mehrwertsteuer 10'400 6'700 10'753.82 31871 Amtliche Ausweise 13'000 14'000 36'903.40 31999 Verschiedene Aufwände 107.60 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 3'600 5'500 4'235.00 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 1'200 3'600 3'674.00 43101 Handänderungsgebühren 275.00 43102 Einwohnerkontrollgebühren 40'000 54'000 65'486.45 43104 Notariatsgebühren 180'000 120'000 Aufgrund der weiterhin regen Bau- und Verkaufstätigkeit sind die 179'227.80 Notariatsgebühren erhöht worden. 43105 Gebühren Erbschaftsamt 15'000 10'000 12'980.05 43601 Rückerstattungen von Dritten 10'000 14'114.20 43999 Verschiedene Erträge 565.30 45110 Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle 19'000 17'000 18'784.00 106 Zivilstandsamt 50'000 60'000 44'393.90 78.15 31000 Büromaterial und Drucksachen 213.00 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen 50'000 60'000 44'180.90 43103 Zivilstandsgebühren 78.15 140 Bibliothek und Ludothek Ägerital 120'000 120'000 100'000.00 36200 Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital 120'000 120'000 100'000.00 565 Bestattungswesen 40'500 41'400 39'480.35 2'300.00 31100 Anschaffungen 500 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 500 700 31812 Bestattungskosten 40'000 40'000 39'480.35 31999 Verschiedene Aufwände 200 43490 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'300.00 Seite 1 von 29

585 Kultur 101'000 16'100 75'900 6'600 73'195.85 10'847.85 30008 Kulturkommission 3'600 2'300 2'464.00 30300 Sozialversicherungsbeiträge 300 200 110.40 31000 Büromaterial und Drucksachen 300 4'135.05 31100 Anschaffungen 4'000 800 31700 Spesenentschädigungen 300 300 31832 Chilbi / Märcht 9'000 6'500 10'125.70 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen 2'200 500 957.65 31906 Kulturkredit 49'700 34'000 32'523.05 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 5'800 5'800 1'460.00 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 25'800 25'500 21'420.00 42700 Miet- und Pachtzins 600 600 765.00 43901 Einnahmen aus Kulturanlässen 15'500 6'000 10'082.85 43999 Verschiedene Erträge 590 Tourismus 158'700 175'500 150'105.15 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'100 14'500 12'715.25 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 200 200 123.85 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 1'300 1'300 1'210.20 31403 Unterhalt durch Dritte 15'500 15'500 14'055.85 31999 Verschiedene Aufwände 3'000 1'000.00 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 100 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 128'500 141'000 121'000.00 595 Sport und Freizeit 35'000 31'400 32'961.10 31902 Sportlerehrungen 7'000 7'000 7'768.05 31999 Verschiedene Aufwände 2'000 5'000 4'393.05 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 26'000 19'400 20'800.00 Seite 2 von 29

2 ZENTRALE DIENSTE 10'371'400 28'489'200 11'243'500 25'352'400 10'929'730.71 33'282'883.86 Ertragsüberschuss 18'117'800 14'108'900 22'353'153.15 101 Politische Führung 1'012'700 30'000 1'048'800 30'000 1'160'407.84 30'146.00 30001 Gemeinderat 355'800 352'700 342'862.35 30002 Baukommission 19'700 19'600 17'862.80 30003 Feuerschutzkommission 1'600 1'600 2'340.60 30005 Fischereikommission 3'100 3'100 1'914.35 30006 Grundstückgewinnsteuerkommission 6'200 6'200 7'665.55 30008 Kulturkommission 8'800 10'300 8'419.40 30009 Rechnungsprüfungskommission 17'900 14'800 19'179.65 30010 Sozialkommission 1'888.00 30011 Sportkommission 7'600 14'772.70 30012 Schulkommission 13'500 13'400 14'390.45 30013 Wahlbüro 7'600 9'800 11'287.70 30014 Jugendkommission 1'900 1'900 768.00 30015 Altersrat 2'600 2'600 1'920.00 30017 Musikkommission 5'800 4'674.80 30090 Nicht ständige Kommissionen 20'200 27'800 13'231.70 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 20'000 20'000 27'965.45 30103 Besoldung Funktionäre 9'800 9'800 8'727.70 30200 Besoldung Lehrpersonal 11'900 17'500 18'381.00 30300 Sozialversicherungsbeiträge 34'700 35'200 33'542.00 30400 Personalversicherungsbeiträge 37'100 37'200 34'227.25 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'400 7'300 7'273.35 30600 Arbeitskleider 1'500 30900 Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 3'151.45 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 39'500 37'900 12'776.15 31000 Büromaterial und Drucksachen 49'400 45'800 31'110.60 31100 Anschaffungen 35'000 800.90 31700 Spesenentschädigungen 36'500 36'300 28'758.55 31800 Frankaturen 15'500 15'500 7'253.70 31801 Telefongebühren 2'800 2'800 1'661.90 Verpackungskosten Abstimmungs- und 31826 Wahlmaterial 7'000 8'000 10'358.15 31830 Öffentlichkeitsarbeit 281.70 31842 Beratung / Coaching 4'600 2'500 31850 Neuzuzügerparty 5'000 5'000 5'404.55 31851 Jungbürgerfeier 3'000 3'000 2'729.80 31852 Bundesfeier 7'500 7'500 8'729.30 31853 Werbematerial Neuzuzüger 5'000 5'000 3'958.20 31861 Informationsblatt 67'000 67'000 61'799.40 31890 Internet-Auftritt 8'000 18'000 16'371.65 Es ist vorgesehen, Informationstafeln an den Ortseingängen anzuschaffen. 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 11'400 40'000 37'157.70 31901 Freier Kredit Gemeinderat 10'000 10'000 5'379.70 31908 Wirtschaftsförderung 10'800 10'800 64'366.15 31999 Verschiedene Aufwände 3'400 1'300 91'312.49 36505 Offizielle Anlässe und Empfänge 15'500 8'500 9'127.50 36590 Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen 93'500 118'700 164'623.50 Seite 3 von 29

43999 Verschiedene Erträge 146.00 46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung 13'300.00 49000 Verrechneter Personalaufwand 30'000 30'000 16'700.00 205 Verwaltung Zentrale Dienste 1'395'100 26'400 1'310'600 24'200 1'319'344.80 27'738.60 30006 Grundstückgewinnsteuerkommission 8'800 8'700 13'413.65 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 842'400 779'300 779'236.55 30104 Besoldung Aushilfspersonal 89'700 52'800 64'768.10 30300 Sozialversicherungsbeiträge 76'100 71'200 61'296.00 30400 Personalversicherungsbeiträge 83'900 87'300 78'706.15 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 15'800 17'100 14'695.50 30900 Übriger Personalaufwand 50'100 46'600 75'077.45 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 51'400 44'900 25'482.25 31000 Büromaterial und Drucksachen 37'800 46'000 52'968.50 31100 Anschaffungen 10'000 1'100.15 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 6'000 6'000 3'853.60 31604 Miete, Leasing Büromaschinen 16'600 16'555.20 31700 Spesenentschädigungen 3'200 1'200 689.40 31800 Frankaturen 38'600 38'600 25'812.30 31801 Telefongebühren 3'500 6'500 13'319.90 31802 Postcheckgebühren 2'500 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 23'000 1'800.00 31825 Betreibungskosten 1'000 1'000 1'597.05 31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung 36'715.30 31866 Arbeitssicherheit 19'700 14'200 5'057.30 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen 42'000 42'000 38'757.30 31999 Verschiedene Aufwände 2'000 2'000 5'541.10 32100 Kontokorrentzinsen und Spesen 3'000 3'000 2'802.05 36591 Beiträge an Vereine und Institutionen (m.mitgl) 100 100 100.00 42000 Bank- und Postcheckzinsen 200 200 101.70 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 2'200 43605 Rückerstattung Betreibungskosten 1'000 1'000 2'210.85 43999 Verschiedene Erträge 2'426.05 46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung 13'000.00 49000 Verrechneter Personalaufwand 23'000 23'000 10'000.00 Im Vorjahr wurde einerseits zu tief budgetiert, andererseits konnte der Stellenplan um 40% reduziert werden. Zur Datenbestandsbereinigung ist eine befristete Stellenplanerhöhung vorgesehen. Seite 4 von 29

215 Organisation / Informatik (ICT) 889'500 32'400 648'800 795'085.10 31103 Anschaffungen Informatik 209'900 96'100 277'675.20 Folgende grössere Ersatz- und Neuanschaffungen sind vorgesehen: Auswechseln SQL-Server, Strassendatenbank Signale, Notebooks für den Gemeinderat. 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 31'200 Neue Zuordnung (früher Kostenstelle 205) 31503 Unterhalt Informatik 246'300 212'600 320'912.45 Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) 31603 Lizenzen 116'600 123'800 112'089.05 31604 Miete, Leasing Büromaschinen 24'800 Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) 31606 Mietleitungen 8'700 8'375.55 31610 Anschluss Kantonsnetz 49'300 Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) 31801 Telefongebühren 407.30 31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung 62'600 30'200 Es ist geplant, die Archivordnung neu zusammen mit den anderen Zuger Gemeinden zu gestalten. 31890 Internet-Auftritt 23'800 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen 116'300 186'100 75'625.55 Durch die Reduktion von Projekten fallen weniger Honorarleistungen an. Die Informatikkosten werden den Spezialfinanzierungen Wasser und 49010 Verrechneter Sachaufwand 32'400 Abwasser verrechnet. 221 Versicherungen 40'800 40'800 39'639.00 31829 Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen 40'800 40'800 39'639.00 250 Passivzinsen 776'600 2'400 902'000 833'760.29 32200 Darlehenszinsen 663'500 842'000 793'541.65 Infolge Rückzahlungen von Festdarlehen von 4 Mio. Franken im 2010 und von 3 Mio. Franken im 2011 reduzieren sich die Darlehenszinsen. 32902 Vergütungszins 60'000 60'000 39'291.85 39040 Verrechnete Zinsen 53'100 926.79 Die Spezialfinanzierung Wasser ist zu verzinsen. 49040 Verrechnete Zinsen 2'400 251 Aktivzinsen 161'000 186'100 294'048.82 42010 Übriger Zinsertrag 98'000 123'000 204'288.02 42100 Verzugszinsen 60'000 60'000 86'798.80 42200 Wertschriftenertrag 3'000 3'100 2'962.00 260 Ordentliche Steuern 572'000 22'480'000 592'700 20'950'000 657'601.60 Die Steuern sind aufgrund der Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung sowie der Konjunkturprognosen des Seco 26'087'558.71 berechnet. 32900 Skonto 200'000 200'000 208'993.65 33000 Abschreibung uneinbringliche Steuern 50'000 50'000 117'469.45 33001 Steuererlasse 10'000 10'000 4'191.20 35100 Einzugsgebühren Kanton 182'000 202'700 139'491.70 35109 Pauschale Steueranrechnung 130'000 130'000 187'455.60 40000 Einkommenssteuern natürliche Personen 13'330'000 12'100'000 15'156'481.20 40001 Vermögenssteuern natürliche Personen 4'500'000 4'400'000 4'180'756.35 40002 Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen 3'500'000 3'500'000 5'639'185.90 40003 Nach- und Strafsteuern 20'000 20'000 43'688.31 40007 Sondersteuern 300'000 300'000 277'526.35 40100 Ertragssteuern juristische Personen 650'000 450'000 671'046.60 40101 Kapitalsteuern juristische Personen 70'000 70'000 72'518.30 40102 Nachbezug Vorjahre juristische Personen 100'000 100'000 21'985.70 43700 Bussen 10'000 10'000 24'370.00 Seite 5 von 29

261 Finanzausgleich 3'081'400 1'500'000 4'356'300 1'500'000 1'260'739.00 574'407.00 34100 Beiträge an den NFA 1'660'400 1'850'900 1'260'739.00 Aufgrund der Steuererträge im 2009 ist ein Beitrag an den Resourcenausgleich für den NFA zu leisten. 34101 Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich 1'421'000 2'505'400 Aufgrund der Steuererträge im 2009 ist ein Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich zu leisten 44000 Anteil am kantonalen Finanzausgleich 1'500'000 1'500'000 574'407.00 262 Übrige Steuern 300 3'272'000 300 1'672'000 249.90 5'869'941.85 31800 Frankaturen 300 300 249.90 40300 Grundstückgewinnsteuern 3'000'000 1'400'000 Die Grundstückgewinnsteuern sind aufgrund der Sicherstellungen 5'522'377.70 berechnet worden. 40500 Erbschafts- und Schenkungssteuern 250'000 250'000 325'924.15 40600 Hundesteuern 22'000 22'000 21'640.00 263 Gebühren und Konzessionen 330'000 330'000 342'658.30 41000 Konzessionen 330'000 330'000 342'658.30 270 Abschreibungen 2'603'000 655'000 2'343'200 660'100 4'862'903.18 56'384.58 Gesetzl. Abschr. für unüberbaute Grundstücke 1 33101 % 4'000 4'300 4'000.00 33102 Gesetzl. Abschr. für Hoch- und Tiefbauten 10% 2'430'000 2'195'100 1'785'721.23 33103 Gesetzl. Abschr. für Investitionsbeiträge 10% 97'000 90'000 33104 Gesetzl. Abschr. für Mobilien 30% 72'000 53'800 73'181.95 33105 Gesetzl. Abschr. für Informatik 40% 3'000'000.00 33201 Zusätzliche Abschreibungen 49030 Verrechnete Abschreibungen 655'000 660'100 56'384.58 Die Abschreibungen sind auf dem errechneten Restbuchwert per 31.12.2011 des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden. Seite 6 von 29

3 SCHULABTEILUNG 10'840'300 3'660'400 10'359'300 3'695'500 10'170'949.58 3'902'296.30 Aufwandüberschuss 7'179'900 6'663'800 6'268'653.28 305 Verwaltung Schule 1'195'000 28'300 1'140'700 25'200 1'088'495.68 28'560.40 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 207'900 205'500 167'625.55 30200 Besoldung Lehrpersonal 533'400 479'100 480'555.40 30300 Sozialversicherungsbeiträge 54'900 48'700 47'532.15 30400 Personalversicherungsbeiträge 72'400 66'400 70'079.35 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 12'300 11'300 9'861.33 30900 Übriger Personalaufwand 29'900 21'400 15'276.85 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 40'900 20'600 5'019.20 31000 Büromaterial und Drucksachen 5'000 8'600 9'250.55 31100 Anschaffungen 6'000 20'500 4'364.45 31103 Anschaffungen Informatik 37'000 66'300 119'066.80 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 1'000 14.95 31503 Unterhalt Informatik 24'600 43'400 30'078.30 31602 Konzessionen 2'300 31603 Lizenzen 19'000 14'000 10'719.90 31604 Miete, Leasing Büromaschinen 65'000 70'800 67'803.30 31606 Mietleitungen 19'800 5'412.25 31700 Spesenentschädigungen 1'500 1'500 868.10 31800 Frankaturen 2'000 1'500 2'078.35 31801 Telefongebühren 7'500 9'500 10'108.55 31854 Schulentwicklung 21'000 21'000 14'542.35 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen 15'000 15'000 31999 Verschiedene Aufwände 4'300 4'300 4'163.50 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 200 9'300 13'074.50 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 12'600 1'000 1'000.00 Im Vorjahr wurde einerseits zu tief budgetiert, andererseits ist das Pensum für die ICT-Verantwortung neu unter der Verwaltung Schule budgetiert. 43603 Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien 500 700 342.85 43999 Verschiedene Erträge 28'217.55 46100 Kantonsbeitrag 3'300 49000 Verrechneter Personalaufwand 24'500 24'500 Seite 7 von 29

307 Grundstufe (Kindergarten) 1'607'200 848'500 1'697'400 775'800 1'618'916.90 846'176.85 30200 Besoldung Lehrpersonal 1'226'000 1'304'900 1'168'876.60 Die Projektstunden für die Einführung des Schulversuchs Grundstufe fallen weg. 30206 Stellvertreterentschädigungen 28'100 33'100 109'832.05 30300 Sozialversicherungsbeiträge 106'800 109'000 95'295.35 30400 Personalversicherungsbeiträge 123'200 125'000 120'332.30 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 22'300 21'500 19'344.85 30700 Renten 15'300 30900 Übriger Personalaufwand 3'600 1'700 1'395.60 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 8'800 34'700 32'070.80 31003 Informatik 1'000 1'000 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 30'000 29'100 21'085.55 31100 Anschaffungen 3'600 4'000 20'171.30 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'600 3'100 202.30 31701 Schulaktivitäten 7'700 15'500 6'401.10 31704 Lager 1'500 1'500 711.95 31801 Telefongebühren 705.05 31854 Schulentwicklung 16'000 5'000 13'252.40 31999 Verschiedene Aufwände 1'000 600 375.00 35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 9'700 7'700 8'864.70 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 22'100 7'000 45'140.25 45201 Auswärtiger Schulbesuch 5'000 2'071.65 46100 Kantonsbeitrag 826'400 763'800 Mehr Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundstufe, die 798'964.95 Normpauschale wurde angepasst. 310 Primarschule 3'243'300 1'488'900 2'964'700 1'530'400 2'943'059.00 1'501'242.75 30200 Besoldung Lehrpersonal 2'301'300 2'175'000 2'201'864.70 30206 Stellvertreterentschädigungen 83'200 89'100 35'405.75 30300 Sozialversicherungsbeiträge 194'100 184'500 166'189.40 30400 Personalversicherungsbeiträge 250'300 244'700 227'541.80 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 39'500 36'200 32'371.45 30700 Renten 24'600 30900 Übriger Personalaufwand 11'700 8'300 3'607.20 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 18'800 21'800 23'484.10 31003 Informatik 1'500 1'500 2'208.55 31008 Lehrerbibliothek, Mediothek 2'500 2'500 2'380.65 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 53'300 52'500 54'884.85 31011 Handarbeits- und Werkunterricht 24'400 25'700 27'122.60 31100 Anschaffungen 63'800 9'300 73'117.10 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 17'100 12'600 10'295.30 31602 Konzessionen 835.40 31701 Schulaktivitäten 41'400 41'900 22'301.35 31704 Lager 27'000 27'000 14'248.65 31801 Telefongebühren 447.30 31814 Aufwand externe Unterrichtsräume 4'700 4'700 4'620.00 31854 Schulentwicklung 5'000 5'000 12'223.00 31999 Verschiedene Aufwände 1'600 1'672.85 Neu werden die Schülerinnen und Schüler in 28 Klassen und 2 Mischklassen eingeteilt. Zusätzlich werden die Pensen für das Werken Primarschule (erteilt durch FLP) nicht mehr in der HW/TW budgetiert Unter anderem sind jährliche Mobiliar-Erneuerungen und eine Wandtafel vorgesehen Seite 8 von 29

35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 79'100 20'800 26'237.00 Nebst einer Erhöhung der Schulgelder ist eine Zunahme der Schülerinnen und Schüler welche eine auswärtige Schule besuchen zu verzeichnen. 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 9'800 22'800 7'415.05 45201 Auswärtiger Schulbesuch 15'600 25'400 6'214.95 46100 Kantonsbeitrag 1'463'500 1'482'200 1'487'612.75 320 Oberstufe 2'531'500 1'157'000 2'532'000 1'240'200 2'392'972.60 1'406'360.50 30200 Besoldung Lehrpersonal 1'802'600 1'811'100 1'784'399.25 30206 Stellvertreterentschädigungen 63'600 72'700 27'210.65 30300 Sozialversicherungsbeiträge 150'800 152'200 132'044.95 30400 Personalversicherungsbeiträge 203'900 210'800 191'743.80 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 30'200 29'500 25'549.10 30700 Renten 18'700 41'300 43'303.20 30900 Übriger Personalaufwand 6'000 3'900 3'259.35 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 19'900 8'200 6'172.10 31003 Informatik 2'500 1'800 3'288.65 31008 Lehrerbibliothek, Mediothek 2'000 2'000 2'156.95 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 41'200 45'400 41'183.75 31011 Handarbeits- und Werkunterricht 25'100 21'400 21'262.30 31100 Anschaffungen 43'900 17'400 25'447.40 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 20'400 18'200 10'646.60 31701 Schulaktivitäten 25'600 30'000 22'019.65 31704 Lager 22'500 22'500 20'522.45 31801 Telefongebühren 84.35 31854 Schulentwicklung 5'000 5'000 11'877.00 31999 Verschiedene Aufwände 1'500 475.30 35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 47'600 37'100 20'325.80 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 10'500 10'500 19'908.60 45201 Auswärtiger Schulbesuch 9'100 17'700 11'902.90 46100 Kantonsbeitrag 1'137'400 1'212'000 1'374'549.00 Die Normpauschale wurde angepasst. 330 Hauswirtschaft und Textiles Werken 465'700 518'800 8'500 550'709.70 1'236.95 30200 Besoldung Lehrpersonal 337'700 381'100 430'499.50 Neu werden die Pensen für das Werken Primarschule in der Primarschule budgetiert 30206 Stellvertreterentschädigungen 14'500 16'800 3'110.20 30300 Sozialversicherungsbeiträge 28'700 32'300 32'417.20 30400 Personalversicherungsbeiträge 37'200 42'000 46'296.75 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'000 6'400 6'611.80 30900 Übriger Personalaufwand 2'400 800 602.00 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 1'200 1'600 403.20 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 30'000 30'000 25'978.20 31100 Anschaffungen 3'500 3'300 3'420.95 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 4'200 4'200 1'369.90 31999 Verschiedene Aufwände 300 300 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 8'500 1'236.95 Seite 9 von 29

331 Therapien 463'800 132'600 499'400 111'400 472'194.80 113'604.85 30200 Besoldung Lehrpersonal 361'700 389'400 384'404.65 30206 Stellvertreterentschädigungen 13'500 15'100 95.10 30300 Sozialversicherungsbeiträge 30'400 33'000 28'952.95 30400 Personalversicherungsbeiträge 40'100 43'400 42'657.55 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'400 6'500 5'920.55 30900 Übriger Personalaufwand 1'800 1'200 588.00 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 3'600 4'000 3'684.80 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 4'500 4'500 2'966.60 31100 Anschaffungen 800 1'300 2'078.80 31801 Telefongebühren 365.80 31999 Verschiedene Aufwände 400 400 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 600 600 480.00 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 10'900 45201 Auswärtiger Schulbesuch 121'700 111'400 113'604.85 350 Schuldienste 1'333'800 5'100 1'006'300 4'000 1'104'600.90 5'114.00 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 51'496.95 30200 Besoldung Lehrpersonal 27'000 44'400 71'716.00 30300 Sozialversicherungsbeiträge 2'200 3'600 10'612.65 30400 Personalversicherungsbeiträge 2'500 4'400 12'976.10 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 500 700 1'997.00 30900 Übriger Personalaufwand 313.95 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 400 400 23.80 31100 Anschaffungen 6'000 101'000 102'097.05 Der Schulbus wurde im 2010 angeschafft 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 1'000 1'000 31301 Treibstoff 6'000 6'000 3'970.55 31504 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 4'000 10'054.70 31801 Telefongebühren 148.60 31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 3'300 3'300 2'398.30 31815 Schüler-Unfallversicherung 7'000 7'000 6'475.30 31837 Untersuch- und Behandlungskosten 53'700 63'000 44'272.55 31839 Schülertransporte durch Dritte 117'900 105'800 114'603.95 31858 Schulärzte 5'400 5'400 5'390.00 36518 Sonderschulen 1'095'900 656'300 666'053.45 Mehrkosten entstehen durch die Zunahme von Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulbedarf. 43402 Vermietung Schulbus 600 43601 Rückerstattungen von Dritten 4'500 4'000 5'114.00 Seite 10 von 29

4 BAU- UND SICHERHEITSABTEILUNG 7'629'400 3'355'500 7'116'500 3'112'200 5'833'182.43 1'841'258.71 Aufwandüberschuss 4'273'900 4'004'300 3'991'923.72 405 Verwaltung Bau- und Sicherheitsabteilung 1'228'600 191'200 1'032'500 167'400 1'103'114.75 239'880.00 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 782'100 741'500 554'771.75 Es sind diverse Stellenplanerhöhungen (rund 30 Prozent) im Bereich Sicherheit und Tiefbau/Umwelt nötig. 30104 Besoldung Aushilfspersonal 33'000 47'705.15 Für Projekte und die Stellvertretung infolge Militärabwesenheit fallen zusätzliche Kosten an. 30300 Sozialversicherungsbeiträge 65'900 60'100 45'150.70 30400 Personalversicherungsbeiträge 82'900 79'500 63'561.85 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 21'000 19'600 17'073.40 30900 Übriger Personalaufwand 1'500 1'000 440.00 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 3'900 9'000 3'901.40 31000 Büromaterial und Drucksachen 2'600 3'500 1'642.05 31700 Spesenentschädigungen 4'700 4'500 4'078.00 31801 Telefongebühren 7'700 7'700 1'212.80 31803 Baukontrollen / Energienachweis 4'000 3'500 4'480.00 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 35'000 25'000 127'337.60 31835 Vermessungsnachführungen 1'071.15 31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben 50'000 10'000 56'679.50 Diverse Planungsvorbereitungen (Machbarkeit altes Bahnhöfli für gemeindliche Nutzung, Schulraumplanung, etc.). 31844 Planzeichnungen, Plandrucke 4'500 5'000 391.95 31857 Gesamtplanung 117'000 55'000 171'320.60 Umsetzung der Zonenplanrevision z.b. Bebauungspläne, Baulinienpläne, etc. 31903 Öffentlichkeitsarbeit 2'000 2'000 31999 Verschiedene Aufwände 9'000 4'000 300.45 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 1'800 1'600 1'996.40 43106 Bewilligungsgebühren 130'000 120'000 191'430.00 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 13'800 43999 Verschiedene Erträge 1'050.00 46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung 17'000.00 49000 Verrechneter Personalaufwand 47'400 47'400 30'400.00 Seite 11 von 29

430 Werkdienst 1'060'800 161'400 1'022'300 159'400 980'456.63 169'434.75 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 734'900 712'200 687'926.25 30300 Sozialversicherungsbeiträge 59'300 57'500 50'616.35 30400 Personalversicherungsbeiträge 78'600 77'400 74'888.35 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 20'400 21'900 22'258.60 30600 Arbeitskleider 5'500 5'000 4'894.65 30700 Renten 8'208.00 30900 Übriger Personalaufwand 2'300 2'000 1'823.80 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 5'200 3'000 3'828.70 31000 Büromaterial und Drucksachen 500 1'127.50 31100 Anschaffungen 44'500 45'000 14'731.00 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 10'500 6'000 13'448.45 31301 Treibstoff 22'500 25'000 20'045.33 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 12'500 12'500 11'018.85 31504 Unterhalt Fahrzeuge 35'800 29'800 41'689.20 31700 Spesenentschädigungen 2'000 2'000 1'843.35 31801 Telefongebühren 6'000 6'000 4'127.05 31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 18'200 14'900 16'074.70 31999 Verschiedene Aufwände 1'800 1'800 1'656.50 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 300 300 250.00 43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof 2'000 2'000 1'731.00 43412 Ausleihungen 2'000 2'000 1'275.00 43500 Verkäufe 600.10 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 2'013.95 43999 Verschiedene Erträge 2'000 2'786.75 46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung 113'796.70 46301 Personalkostenanteil Seewasserwerk 27'000 27'000 24'231.25 49000 Verrechneter Personalaufwand 128'400 128'400 23'000.00 440 Strassen und Wege 1'065'500 38'000 1'120'700 37'000 1'238'129.89 44'510.15 30104 Besoldung Aushilfspersonal 5'400 4'000 5'364.25 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 81.55 31100 Anschaffungen 21'000 57'000 74'418.00 Es sind keine Spezialanschaffungen erforderlich. 31203 Strassenbeleuchtungskosten 35'500 36'100 36'085.60 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 67'000 66'300 102'457.39 31401 Unterhalt Gewässer 55'000 55'000 77'419.55 31403 Unterhalt durch Dritte 600'000 650'000 597'274.95 Infolge strikter Umsetzung des Unterhaltsplans können die Kosten reduziert werden. 31407 Unterhalt Strassenbeleuchtung 500 500 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 7'500 6'200 13'267.95 31600 Mietzinsen 600 600 600.00 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 34'000 34'000 34'053.35 31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben 40'000 30'000 13'584.30 31848 Verkehrssicherheit 7'500 15'000 4'118.60 31860 Schneeräumung durch Dritte 182'900 156'400 275'781.70 31905 Landerwerb 5'000 5'000 1'849.95 31999 Verschiedene Aufwände 3'500 4'500 1'662.75 36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) 100 100 110.00 43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof 21'000 20'000 26'975.20 43500 Verkäufe 2'160.00 46100 Kantonsbeitrag 17'000 17'000 15'374.95 Seite 12 von 29

445 Wasserversorgung 1'281'300 1'281'300 1'222'900 1'222'900 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'800 7'800 30300 Sozialversicherungsbeiträge 600 600 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 2'000 2'000 31000 Büromaterial und Drucksachen 2'500 2'500 31100 Anschaffungen 117'000 105'000 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 5'500 5'500 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'000 2'000 31301 Treibstoff 1'700 1'700 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 15'000 15'000 31403 Unterhalt durch Dritte 70'000 70'000 31412 Ausbau durch Dritte 80'000 80'000 31504 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'000 31600 Mietzinsen 4'200 4'200 31800 Frankaturen 1'500 1'500 31801 Telefongebühren 6'600 6'600 31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 1'600 1'600 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 3'500 3'500 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 100 100 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 40'000 Es sind keine a.o. Aufwendungen zu erwarten. 31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben 1'000 31845 Pläne / Nachführungen 40'000 20'000 31869 Qualitätssicherung 7'000 7'000 31870 Mehrwertsteuer 1'200 1'200 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 31911 Entschädigungen an Dritte 18'300 17'300 31999 Verschiedene Aufwände 5'000 2'000 36411 Seewasserwerk Ägerital 95'000 103'000 38002 Einlage in Spezialfinanzierung Wasser 45'800 39000 Verrechneter Personalaufwand 148'700 148'700 39010 Verrechneter Sachaufwand 16'200 39030 Verrechnete Abschreibungen 540'000 543'100 39040 Verrechnete Zinsen 43410 Verrechnete Arbeiten 2'000 2'000 43417 Grundgebühr (Wasserzähler) 240'800 225'000 43418 Benützungsgebühren Wasser 742'400 740'000 46102 Beitrag an Löschwasser 63'000 63'000 48002 Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser 12'900 49010 Verrechneter Sachaufwand 180'000 180'000 49040 Verrechnete Zinsen 53'100 Der Ertragsübererschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der Bilanz zu belasten. Seite 13 von 29

450 Abwasser 1'393'300 1'393'300 1'233'800 1'233'800 1'120'933.66 1'120'933.66 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 2'000 2'000 1'392.45 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 7'500 7'500 188.25 31408 Unterhalt Kanalisationsnetz 295'000 260'000 155'720.95 Konsequente Umsetzung aus GEP (RW Leitung Warthstrasse (Schutz Quellfassung; Auflage Kanton, etc.). 31412 Ausbau durch Dritte 280'000 175'000 299'526.55 Konsequente Umsetzung aus GEP (MWL Forbach bis Neselen, etc.) 31800 Frankaturen 600 600 31801 Telefongebühren 1'800 1'800 1'829.00 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben 8'000 10'000 31845 Pläne / Nachführungen 178'500 188'500 156'292.15 31870 Mehrwertsteuer 55'500 55'500 40'710.08 31999 Verschiedene Aufwände 9'672.90 36400 Betriebskostenbeitrag an ARA 340'000 335'000 319'116.75 36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) 700 700 39000 Verrechneter Personalaufwand 80'100 80'100 80'100.00 39010 Verrechneter Sachaufwand 16'200 39030 Verrechnete Abschreibungen 115'000 117'100 56'384.58 39040 Verrechnete Zinsen 2'400 43405 Benützungsgebühren 1'056'800 1'056'800 807'007.70 48001 Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser 336'500 177'000 Der Aufwandüberschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der 312'999.17 Bilanz zu belasten. 49040 Verrechnete Zinsen 926.79 460 Abfallbeseitigung 297'500 100 377'500 100 432'536.10 31100 Anschaffungen 4'000 1'878.70 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 600 500 747.10 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'000 2'000 4'601.80 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'500 4'000 179.70 31600 Mietzinsen 15'000.00 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 100 115.70 31817 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen 302'995.90 31819 Papiersammlung 5'600 5'000 5'390.00 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 55'200 49'700 52'435.20 31999 Verschiedene Aufwände 18'500 64'700 49'192.00 Die Rückstellung Deponie Baarburg entfällt. 36403 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen 208'000 251'600 Minderaufwendungen infolge tieferen Verbrennungskosten bei der Kehrichtverbrennungsanlage. 43999 Verschiedene Erträge 100 100 Seite 14 von 29

461 Umweltschutzmassnahmen 219'200 1'600 36'300 3'200 56'521.30 2'719.55 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 9'863.20 30300 Sozialversicherungsbeiträge 741.70 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 28.15 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'032.00 31700 Spesenentschädigungen 808.40 31816 Breitbandmessungen Mobilfunkantennen 3'000 31846 Naturschutz 500 500 1'006.75 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 600 600 7'056.40 31903 Öffentlichkeitsarbeit 10'000 29'000 33'827.70 35204 Feuerungskontrolle 5'500 1'000 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 2'600 2'200 2'157.00 36602 Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 50'000 36606 Förderprogramm Energieberatung 50'000 Es werden 300 Hochstammobstbäume gepflantzt sowie weitere Massnahmen gemäss LEK-Bericht durchgeführt. Übernahme der Beratungskosten der Hauseigentümer durch Energienetz Zug (Gebäudeausweis). 36607 Fördermassnahmen Energiestadt 100'000 43120 Prüfungsgebühren 2'719.55 45202 Feuerungskontrolle 1'600 3'200 515 Landwirtschaftswesen 6'800 5'500 5'040.00 31827 Erhebungen, Zählungen 3'000 3'200 2'790.00 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 3'800 2'300 2'250.00 520 Fischereiwesen 34'000 36'000 35'300 36'000 32'037.30 35'370.00 30103 Besoldung Funktionäre 1'800 1'700 1'338.35 30300 Sozialversicherungsbeiträge 100 100 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 300 400 250.80 31831 Fischfangstatistik 2'500 2'500 2'500.00 31856 Verkaufsprovision 3'100 3'600 2'618.00 31868 Felchenaufzuchtstation 5'000 4'900 2'378.20 31999 Verschiedene Aufwände 1'100 3'000 1'959.85 36110 Fischeinsätze 19'000 18'500 19'186.00 36202 Anteil Gemeinde 1'100 600 1'806.10 41001 Patente 36'000 36'000 35'370.00 Mit einem Kredit von jährlich CHF 100 000.00 für die Jahre 2011 bis 2013 werden die Massnahmen zur Erhaltung des Labels Energiestadt umgesetzt. Gefördert werden damit die erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie, Holzfeuerungen, etc. Weitere Informationen sind in der sepraten Vorlage (Traktandum 4) ersichtlich. Seite 15 von 29

530 Polizeiwesen 141'800 24'000 113'400 25'000 86'129.70 15'999.20 30103 Besoldung Funktionäre 10'000 11'000 30300 Sozialversicherungsbeiträge 800 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 2'000 31100 Anschaffungen 1'000 2'000 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 500 500 454.50 31301 Treibstoff 500 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'600 2'600 1'186.40 31600 Mietzinsen 1'900 2'400 31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 600 31818 Alarmgebühren 1'000 1'000 31821 Seerettungsdienst 15'861.45 31848 Verkehrssicherheit 1'239.85 31862 Allgemeine Sicherheit 116'000 86'000 61'765.10 Massnahmem zur Förderung von Ruhe und Ordnung und Teilumsetzung des Sicherheitskonzepts. 31999 Verschiedene Aufwände 1'300 1'400 1'395.70 35101 Beitrag an Zuger Polizei 4'200 4'200 4'226.70 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 300 300 43106 Bewilligungsgebühren 13'000 13'000 9'410.00 43700 Bussen 300 500 280.00 43999 Verschiedene Erträge 1'000 1'000 45200 Seerettungsdienst Anteil Nachbargemeinde 9'700 10'500 6'309.20 Seite 16 von 29

535 Feuerwehr und Brandschutz 679'800 179'000 669'400 184'000 569'301.50 165'431.40 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'467.70 30103 Besoldung Funktionäre 70'200 72'700 75'160.50 30300 Sozialversicherungsbeiträge 6'100 5'900 6'538.35 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'300 1'300 1'012.40 30900 Übriger Personalaufwand 4'000 1'800 1'497.25 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 36'200 30'000 18'306.05 31000 Büromaterial und Drucksachen 3'100 3'500 1'278.45 31100 Anschaffungen 58'900 53'300 27'335.15 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'700 4'500 3'694.50 31301 Treibstoff 5'000 6'400 4'481.95 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 23'900 25'800 27'615.45 31502 Unterhalt Wasserbezugsorte 22'000 30'000 31'614.10 31504 Unterhalt Fahrzeuge 18'000 14'900 10'189.65 31505 Unterhalt persönliche Ausrüstung 2'500 2'500 1'383.60 31699 Übrige Mieten 500 1'000 100.00 31700 Spesenentschädigungen 1'000 1'000 2'784.85 31703 Verpflegung 3'500 3'500 3'762.00 31800 Frankaturen 900 900 910.25 31801 Telefongebühren 3'000 3'000 2'426.65 31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 7'200 6'000 6'208.20 31807 Sold 68'000 70'000 62'566.00 31818 Alarmgebühren 15'400 15'400 13'153.00 31822 Ernstfalleinsätze 27'500 27'500 32'178.00 31834 Jahresrapport / Feuerwehrreise 12'000 12'000 8'930.50 31838 Unwetter - Pikett- und Sofortmassnahmen 3'000 2'000 3'077.20 31864 Arztkosten 8'500 10'500 10'522.80 31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 500 600 509.75 31900 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'900 3'900 3'413.20 31999 Verschiedene Aufwände 10'000 3'000 184.00 35203 Brandschutzkontrolle 80'000 76'500 36204 Beitrag an Wasserversorgung 180'000.00 39010 Verrechneter Sachaufwand 180'000 180'000 43000 Ersatzabgaben 130'000 135'000 131'200.00 43700 Bussen 500 500 392.00 43999 Verschiedene Erträge 1'500 1'500 3'742.00 46100 Kantonsbeitrag 47'000 47'000 30'097.40 550 Militär, Schiesswesen und Zivilschutz 1'500 4'500 31999 Verschiedene Aufwände 500 500 36523 Beitrag an RSA Ägerital 1'000 4'000 575 Verkehrswesen 219'300 49'600 242'400 43'400 208'981.60 46'980.00 31811 Tageskarte Gemeinde 46'100 40'200 40'029.60 31830 Öffentlichkeitsarbeit 1'000 12'000.00 36401 Beiträge an den öffentlichen Verkehr 172'200 202'200 156'952.00 Im Vorjahr sind die Beiträge an den öffentlichen Verkehr zu hoch budgetiert worden. 43400 Mietertrag Tageskarte Gemeinde 49'600 43'400 46'980.00 46900 Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus Seite 17 von 29

6 SOZIALABTEILUNG 4'143'600 532'100 3'349'900 563'200 3'776'529.75 566'671.30 Aufwandüberschuss 3'611'500 2'786'700 3'209'858.45 605 Verwaltung Soziales 357'200 346'000 5'000 320'158.40 4'396.90 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 216'000 212'000 215'563.50 30104 Besoldung Aushilfspersonal 3'200 7'400 5'545.35 30300 Sozialversicherungsbeiträge 17'800 17'800 16'492.75 30400 Personalversicherungsbeiträge 25'300 25'300 24'784.55 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'100 4'000 4'148.65 30900 Übriger Personalaufwand 600 400 476.00 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 5'700 3'640.00 31000 Büromaterial und Drucksachen 300 300 440.20 31700 Spesenentschädigungen 1'000 1'000 1'168.80 31801 Telefongebühren 3'000 3'000 792.00 31840 Koordinations- / Fachstelle für Altersfragen 3'800 2'600 4'046.15 31841 Legat für Altersfragen 5'000 4'000.00 31999 Verschiedene Aufwände 1'600 3'600 326.55 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 6'100 6'200 6'307.95 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 71'900 51'700 32'425.95 43999 Verschiedene Erträge 396.90 48000 Entnahme aus Rückstellung Legat f.altersfürsorge 5'000 4'000.00 610 Vormundschaftswesen 21'700 6'100 18'800 5'800 15'114.70 7'218.00 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 5'900 3'000 3'000.00 31849 Entschädigung an Vormünder 15'000 15'000 7'932.85 31999 Verschiedene Aufwände 400 400 1'468.25 35201 Betreuungsstelle Berggemeinden 300 300 2'593.60 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 100 100 120.00 43106 Bewilligungsgebühren 600 300 43120 Prüfungsgebühren 1'000 1'000 1'518.00 43999 Verschiedene Erträge 4'500 4'500 5'700.00 615 Unterstützungen 1'086'500 470'000 1'103'800 470'000 1'072'964.80 497'765.75 31600 Mietzinsen 3'000 3'000 2'557.30 35114 Verwaltungskosten Asylsuchende mit NEE 13'584.95 36508 Kantonale Arbeitslosenhilfe 107'000 107'000 77'043.60 36512 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose 38'500 38'300 27'182.00 36516 Heimbeiträge 256.65 36600 Soziallöhne Beschäftigungsprogramme 50'000 67'500 21'640.85 36601 Wirtschaftliche Sozialhilfe für Private 880'000 880'000 921'915.95 36605 AHV-Mindestbeiträge 8'000 8'000 8'783.50 43601 Rückerstattungen von Dritten 390'000 390'000 415'614.25 45101 Rückerstattungen Heimatkantone WSH 80'000 80'000 86'153.90 46100 Kantonsbeitrag -4'002.40 650 Bevorschussungen von Alimenten 149'600 50'000 179'600 80'000 132'144.10 50'232.50 31824 Beitrag an Alimenteninkassostelle 29'600 29'600 22'939.10 36604 Bevorschussungen 120'000 150'000 109'205.00 Auf Grund des Abschlusses von mehreren Bevorschussungen reduziert sich der Aufwand. 43602 Rückerstattungen von Bevorschussungen 50'000 80'000 50'232.50 Durch die tieferen Ausgaben reduzieren sich die Erträge. Seite 18 von 29

655 Familienergänzende Kinderbetreuung 182'000 185'400 178'927.15 36519 Beitrag an Spielgruppe 17'000 16'400 17'931.30 36520 Beitrag an Mittagstisch / Randstundenbetreuung 65'000 57'000 62'313.50 36521 Beitrag an Kindertagesstätte 72'000 84'000 73'430.20 36522 Beitrag an Tagesfamilien 28'000 28'000 25'232.15 36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) 20.00 657 Schulsozialarbeit 76'500 72'700 66'435.40 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 58'500 55'300 53'719.85 30300 Sozialversicherungsbeiträge 4'700 4'500 4'040.15 30400 Personalversicherungsbeiträge 6'700 6'400 6'112.20 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'100 1'000 975.15 30900 Übriger Personalaufwand 100 100 80.00 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 500 500 268.00 31000 Büromaterial und Drucksachen 500 500 106.80 31100 Anschaffungen 1'000 1'000 777.25 31700 Spesenentschädigungen 200 200 211.60 31801 Telefongebühren 1'200 1'200 99.40 31999 Verschiedene Aufwände 2'000 2'000 45.00 660 Jugendarbeit 137'000 6'000 108'000 2'400 98'028.35 7'058.15 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 67'400 44'400 53'537.75 30104 Besoldung Aushilfspersonal 4'800 8'000 30300 Sozialversicherungsbeiträge 4'700 4'000 4'032.20 30400 Personalversicherungsbeiträge 6'100 5'400 5'733.50 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'200 1'100 932.45 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 1'400 1'400 432.10 31000 Büromaterial und Drucksachen 2'100 1'800 749.80 31100 Anschaffungen 2'100 2'000 420.85 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 4'500 4'600 4'685.25 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 6'000 1'500 360.90 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 400 23.00 31600 Mietzinsen 5'000 5'000 5'000.00 31700 Spesenentschädigungen 500 500 486.65 31702 Jugendaktivitäten 25'600 23'000 20'122.20 31801 Telefongebühren 1'700 1'000 1'511.70 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 3'400 3'900 43999 Verschiedene Erträge 6'000 2'400 7'058.15 Seite 19 von 29

680 Gesundheitswesen 2'133'100 1'335'600 1'892'756.85 31100 Anschaffungen 8'000 10'253.90 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'300 2'400 647.80 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 700 700 736.60 31847 Tierkadaverbeseitigung 12'000 11'000 10'835.30 31999 Verschiedene Aufwände 2'500 1'000 35102 Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage 18'800 17'400 73'650.00 35104 Hebammen Wartegelder 4'800 4'200 6'900.00 35106 Pilzkontrolle 500 500 373.80 35110 Beitrag an Tierkadaverbeseitigung 11'600 11'600 15'300.00 35120 Beiträge an die Drogenprävention 71'000 56'900 47'581.35 35202 Beiträge an die Pflege in Altersheimen 720'000 720'000 652'124.50 36206 Investitionsbeitrag Lanzeitpfl. Betagtenz. Breiten 830'000 147'000 680'000.00 Auf Grund des Vertrages mit der Bürgergemeinde müssen von 2011 bis 2020 hohe Gemeindebeiträge an die Sanierung des Betagtenzentrums Breiten geleistet werden. 36513 Beiträge an die Spitex 458'000 354'000 393'453.60 Grössere Nachfrage und Ausbau des Angebots führen zu Mehrkosten. 36592 Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 900 900 900.00 Seite 20 von 29

7 MUSIKSCHULE 1'188'500 702'100 1'186'000 690'200 1'180'004.85 662'606.40 Aufwandüberschuss 486'400 495'800 517'398.45 705 Verwaltung Musikschule 132'600 136'400 127'950.75 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 20'623.80 30200 Besoldung Lehrpersonal 77'200 77'000 76'612.30 30300 Sozialversicherungsbeiträge 6'300 7'200 7'804.15 30400 Personalversicherungsbeiträge 8'500 9'700 12'536.80 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'500 1'600 1'658.35 30900 Übriger Personalaufwand 600 500 1'361.95 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 4'800 4'500 523.80 31000 Büromaterial und Drucksachen 1'300 1'500 1'286.55 31100 Anschaffungen 400 500 31604 Miete, Leasing Büromaschinen 2'800 5'300 3'333.70 31800 Frankaturen 500 490.75 31801 Telefongebühren 1'200 1'200 431.05 31999 Verschiedene Aufwände 2'000 2'000 412.55 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 1'000 900 875.00 39000 Verrechneter Personalaufwand 24'500 24'500 710 Schülerunterricht 1'014'100 660'300 1'009'000 647'200 1'009'428.20 620'730.60 30200 Besoldung Lehrpersonal 774'300 764'600 759'044.75 30206 Stellvertreterentschädigungen 20'500 20'000 42'314.45 30300 Sozialversicherungsbeiträge 64'700 64'600 59'556.10 30400 Personalversicherungsbeiträge 85'400 84'300 79'221.50 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 14'700 14'600 11'564.15 30700 Renten 21'000 21'000 20'957.40 30900 Übriger Personalaufwand 2'500 1'100 2'321.00 31010 Lehrmittel und Schulmaterial 800 600 263.55 31100 Anschaffungen 14'900 12'800 18'042.25 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 4'200 3'400 4'271.90 31701 Schulaktivitäten 3'300 13'300 4'706.15 31800 Frankaturen 800 700 74.00 36203 Beiträge an Instrumentalunterricht 7'000 8'000 7'091.00 43300 Schulgelder 155'000 150'000 147'140.95 43412 Ausleihungen 900 1'100 960.00 43416 Einnahmen Auftritte 300 300 74.00 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 1'600 2'498.65 43999 Verschiedene Erträge 300 300 157.00 46100 Kantonsbeitrag 502'200 495'500 469'900.00 Seite 21 von 29

720 Erwachsenenunterricht 33'900 33'800 33'000 33'000 36'106.25 35'020.80 30204 Besoldung Erwachsenenunterricht 31'000 30'200 33'200.00 30300 Sozialversicherungsbeiträge 2'800 2'700 2'700.00 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 100 206.25 43301 Schulgelder Erwachsene 33'800 33'000 35'020.80 46100 Kantonsbeitrag 730 Vorschulunterricht 7'900 8'000 7'600 10'000 6'519.65 6'855.00 30203 Besoldung Vorschul-Musikunterricht 7'100 6'900 5'912.60 30300 Sozialversicherungsbeiträge 600 600 445.30 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 100 91.75 30900 Übriger Personalaufwand 100 70.00 43302 Vorschul-Musikunterricht 8'000 10'000 6'855.00 Seite 22 von 29

8 LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN 2'176'600 615'200 1'856'500 643'500 1'982'100.65 648'039.95 Aufwandüberschuss 1'561'400 1'213'000 1'334'060.70 143 Beiträge an schutzwürdige Bauten 5'000 15'000 27'199.00 36510 Beiträge an schutzwürdige Bauten 5'000 15'000 27'199.00 805 Verwaltung Liegenschaften und Anlagen 554'100 527'600 1'200 627'865.00 52.00 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 416'300 391'000 473'904.50 30104 Besoldung Aushilfspersonal 19'231.50 30300 Sozialversicherungsbeiträge 33'200 31'300 37'085.55 30400 Personalversicherungsbeiträge 44'500 41'900 49'514.85 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'400 6'500 8'992.20 30600 Arbeitskleider 2'100 2'000 30700 Renten 16'400 23'900 24'624.00 30900 Übriger Personalaufwand 18'800 16'700 7'754.55 30904 Aus- und Weiterbildungskosten 7'900 1'600 2'395.20 31000 Büromaterial und Drucksachen 143.00 31100 Anschaffungen 4'800 9'000 176.50 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 500 500 31700 Spesenentschädigungen 300 300 1'321.00 31801 Telefongebühren 1'900 2'900 2'053.75 31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 338.40 36591 Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 330.00 43500 Verkäufe 52.00 43600 Erwerbsausfallentschädigungen 1'200 821 Alosenstrasse 2 (Wohnungen) 50'700 241'300 42'100 274'700 47'481.65 266'212.60 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'300 2'300 2'286.30 30300 Sozialversicherungsbeiträge 200 200 171.95 30400 Personalversicherungsbeiträge 300 300 139.20 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 29.85 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 23'500 25'000 22'729.65 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 15'300 5'500 14'044.90 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 900 500 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 1'800 1'700 1'554.90 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 3'200 3'300 3'135.70 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 1'700 1'800 2'041.25 31999 Verschiedene Aufwände 1'500 1'500 1'347.95 42300 Miet- und Pachtzins 241'300 274'700 266'212.60 Wegen voraussichtlicher Nutzung durch das gemeindliche Notariat fallen die Mietzinseinnahmen der Polizeidienststelle weg. Seite 23 von 29

822 Hofmattstrasse 19 42'800 81'600 19'400 83'400 111'131.00 85'023.75 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'700 4'600 4'629.25 30300 Sozialversicherungsbeiträge 400 400 348.00 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 100 60.75 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 2'700 3'100 3'938.80 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 33'000 9'000 99'792.20 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 100 300 100.00 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 1'100 1'200 1'071.35 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 700 700 903.55 31999 Verschiedene Aufwände 287.10 42300 Miet- und Pachtzins 81'600 83'400 85'023.75 823 Bootshaus / Bootsvermietung 12'700 15'800 10'000 15'100 4'992.25 14'588.00 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 100 100 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 10'100 7'000 3'027.00 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 100 500 31600 Mietzinsen 600 600 570.00 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 400 400 31602 Konzessionen 1'000 1'000 1'000.00 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 400 400 395.25 42300 Miet- und Pachtzins 15'800 15'100 14'588.00 824 Parkhaus 11'500 65'000 8'800 60'000 15'711.40 56'914.05 31100 Anschaffungen 8'223.85 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 4'500 5'500 4'440.75 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 500 500 811.30 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 4'500 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'100 1'500 1'539.20 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 400 900 376.60 31801 Telefongebühren 500 400 319.70 43415 Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt 65'000 60'000 56'914.05 839 Übrige Liegenschaften 2'300 2'600 900 2'600 35'946.80 2'630.00 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 1'700 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 100 500 34'918.80 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 500 400 591.35 31999 Verschiedene Aufwände 436.65 42300 Miet- und Pachtzins 2'600 2'600 2'630.00 Seite 24 von 29

841 Verwaltungsräume Rathaus 84'700 42'100 63'267.75 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'200 10'100 11'648.05 30300 Sozialversicherungsbeiträge 800 800 876.10 30400 Personalversicherungsbeiträge 1'200 1'200 1'311.60 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 200 200 152.50 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 600 600 923.15 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 55'500 14'300 35'217.75 Die Brand- und Sicherheitsanlagen im Rathaus entsprechen nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und müssen ersetzt werden. 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 1'000 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 11'900 9'400 9'737.80 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 3'100 3'300 3'135.70 31867 Abfallentsorgung 300 400 265.10 31999 Verschiedene Aufwände 400 800 842 Mehrzweckanlage Maienmatt 196'800 20'500 130'400 20'000 69'506.50 20'936.95 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 124.70 30104 Besoldung Aushilfspersonal 3'900 3'900 1'246.75 30300 Sozialversicherungsbeiträge 300 300 103.20 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 22.95 31100 Anschaffungen 3'500 39'100 4'768.05 Es sind keine Spezialanschaffungen erforderlich. 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 21'000 29'000 22'507.40 31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial 11'000 11'500 10'375.80 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 127'100 25'000 12'933.50 Die Aussentreppe sowie die Bühneneinrichtung müssen saniert werden. 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 15'700 5'300 2'824.10 31601 Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 2'500 2'700 1'231.45 31801 Telefongebühren 895.15 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 7'500 7'900 7'550.75 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 3'000 4'200 2'871.80 31867 Abfallentsorgung 1'200 1'200 1'259.50 31999 Verschiedene Aufwände 100 300 791.40 42700 Miet- und Pachtzins 1'700 1'500 1'640.35 43405 Benützungsgebühren 12'700 12'000 12'346.50 43412 Ausleihungen 100 500 180.00 43610 Rückerstattungen Betriebskosten 6'000 6'000 6'770.10 843 Schulweg 1 47'300 14'100 17'600 14'500 68'024.80 14'673.00 30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'600 7'500 7'499.45 30300 Sozialversicherungsbeiträge 600 600 563.95 30400 Personalversicherungsbeiträge 900 900 866.40 30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 100 169.95 31200 Wasser, Strom und Heizkosten 3'300 3'500 3'183.50 31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung 32'000 2'500 53'839.10 31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 800 500 198.10 31805 Prämien für Gebäudeversicherungen 1'300 1'300 1'185.75 31808 Betriebsgebühren Kanalisation 400 400 518.60 31999 Verschiedene Aufwände 300 300 42700 Miet- und Pachtzins 14'100 14'500 14'673.00 Seite 25 von 29