25. Zürcher Logisitik-Kolloquium 4. November 2008 Wir kümmern uns um jeden Dreck ERZ stellt sich vor
Wir kümmern uns um jeden Dreck Müll Abwasser Strassen 4. November 2008 - Zürich Seite 2
Organisation ERZ Geschäftsbereiche Werke Geschäftsleitung Werdhölzli Urs Pauli CEO Peter Wiederkehr Marcel Müller COO Thomas Pfister CFO Thomas Kralemann Entwässerung Harry Köhler Kehrichtheizkraftwerke Kompostierund Klärwerke Peter Wiederkehr Stadtreinigung Stadtreinigung Hans-Peter Berger Werkstattbetriebe Werkstattbetriebe Peter Schaffner Hagenholz Entsorgungslogistik Thomas Kralemann Marcel Müller Fernwärme Fernwärme Hanspeter Wild Dienstleistungsbereiche Personaldienst Kommunikation Kaufmännische Dienste Informatik Simone Schori Leta Filli Thomas Pfister Giorgio Facchinetti 4. November 2008 - Zürich Seite 6
Unser Unternehmen in Zahlen (1) MitarbeiterInnen 854 Umsatz 326 Mio CHF Umsatz Stadtreinigung 40 Mio CHF Steuergelder Durchschnittsalter, in Jahren 46 Weiterbildungskosten 1.43% der Personalkosten 2.37% der Personalkosten mit Lohnkosten Mio. CHF Weiterbildung Mio. CHF 96 1.37 1.43 % Personalkosten Personalkosten Mio. CHF Weiterbildung + Lohnkosten Mio. CHF 96 2.275 2.37% 4. November 2008 - Zürich Seite 7
Vom Amt zum Dienstleistungsunternehmen Organisation nach Hauptprozessen Planung Controlling Kultur Schwerpunkte: MA-Förderung Delegation von Verantwortung Selbstverantwortung Kommunikation Gegenseitige Achtung Gesundheitsmanagement 4. November 2008 - Zürich Seite 10
Entwicklung Abfallbereich Ergebnis ERZ Abfall bzw. Abfuhrwesen in Mio. CHF Entwicklung Ergebnis und Schulden Abfuhrwesen 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ergebnis Kontokorrent Finanzamt Reserven (Eigenkapital) 4. November 2008 - Zürich Seite 11
Benchmarking Beschaffungsprozess Fahrzeuge in der Workshop-Protokoll Workshop-Protokoll (nicht (nicht standardisiert) standardisiert) 16 17 L 3 Werkstatt - betrieb Tiefbauamt 4b 18 1 4a 2 (14) 15 11 12a 24 4c 12b GB-Leiter Sachbearbeiter 7 23 5 0 6 8 10 25 22 13 Einbeziehung des Kaufmännischen Dienstes ab einer Wertgrenze von SFR 5000;- 26 9 Kaufmänn. Dienst 20a 20b 20c 21 c Viele Schritte der Rechnungsprüfung 19 Betrieb Die aufgenommenen Prozeßabläufe verdeutlichen aufwendige Prozeßabläufe in 1997: Drei Rechnungen für eine KFZ- Beschaffung Internationales Benchmarking - aquabench GmbH - [www.aquabench.de] 4. November 2008 - Zürich Seite 12
PLM Gebührenmanagement Preis Struko Prop. Kosten Leistungspreis LP Infrastrukturpreis (ISP) = Infrastrukturkosten Break-Even Menge 4. November 2008 - Zürich Seite 15
ERZ Preis- und Leistungsmanagement: Vergleiche: Belastung Haushalt CHF (exkl. MwSt. / Jahr) 1'600 1'400 Leistungspreise 1'399 1'200 ISP Abfall+Abwasser 1'050 1'000 Grundgebühr 902 800 724 600 609 516 400 317 296 373 324 200 0 Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 1-Zimmer, 1-Person 2-Zimmer, 1-Person 3-Zimmer, 2-Personen 4-Zimmer, 3-Personen 5-Zimmer, 5- Personen 4. November 2008 - Zürich Seite 16
ERZ Preis- und Leistungsmanagement: Vergleiche: Belastung Mittel- und Grossbetrieb CHF / Jahr 35'000 Leistungspreise 30'000 27'709 28'477 ISP Abfall+Abwasser 26'874 25'363 25'000 Grundgebühr 20'000 15'000 11'883 11'752 10'000 5'000 0 Alt Neu Alt Neu Alt Neu 40 Mitarbeiter, 1000 m2, Container 100 Mitarbeiter, 6000 m2, Container Filiale Grossverteiler, 30 MA, 3600 m2 4. November 2008 - Zürich Seite 18
Strassen Stadtreinigung 4. November 2008 - Zürich Seite 19
Zahlen zur Stadtreinigung 2007 Länge öffentlicher Strassen Länge der Trottoirs und Gehwege Strassenfläche m 2 (öffentlich) Personenunterführungen 90 766 km Tram- und Bushaltestellen 450 Anzahl Mitarbeitende 212 Wischgut aus dem öffentlichen Grund (Strassen und Grünanlagen) 1080 km 8,011 Mio. 9 417 t Wischgut in Wiederverwertungsanlagen aufbereitet 2 265 t Fuhrpark 147 FZ 4. November 2008 - Zürich Seite 22
Reinigungsmeister - Bezirke 6 Werkhöfe 10 Bezirke 44 Sektoren 212 Mitarbeitende, davon 9 Stab 21 Leitende in den Bezirken 3 Graffitiordnung 3 Veloordnung 4. November 2008 - Zürich Seite 23
Abfall und Wischgut Entsorgungskonzept Stadtreinigung Zürich Reinigungarten Zwischenlager Transport Entsorgungsort Menge 79 Stadtmulden ELOG Muldex KHKW HH+JO 7 000 t 4 Pressmulden Dritte 4 Hakenmulde ELOG ARGE Astra Volketswil AG 2 400 t Laubhaufen Dritte Legende: ELOG Entsorgungslogistik KHKW Kehrichtheizkraftwerk Direkteinlieferungen in KHKW durch die Bezirke Josefstrasse (JO) Hagenholz (HH) Total 2007 9 400 t 4. November 2008 - Zürich Seite 24
Abfall und Wischgutmengen 2003-2007 Entsorgungsmengen Abfall und Wischgut der Stadtreinigung Zürich 2003 bis 2007 9'000 Entsorgungsmengen in Tonnen 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 Aussenbezirke Innenbezirke See Total 0 2003 2004 2005 2006 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 26
Kostenentwicklung Kostenentwicklung Reinigung und Winterdienst 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Reinigung CHF pro m2 Winterdienst CHF pro m2 4. November 2008 - Zürich Seite 27
Teilprozess Seereinigung Seekuh Manati Länge: Breite: Gewicht: Tiefgang: 12,5 m 3,5 m 8 To PS: 80 Max. Mähtiefe: 30 cm 1,7 m 4. November 2008 - Zürich Seite 28
Teilprozess Festordnung Streetparade 2007 Raver hinterliessen in der Zürcher Innenstadt 87 Tonnen Abfall. 90 Mitarbeitende ERZ haben in 705 Stunden mit 55 Kommunalfahrzeugen die Innenstadt gereinigt. 180 000 Liter Wasser wurde für die Nassreinigung verbraucht. 4. November 2008 - Zürich Seite 29
Teilprozess Veloordnung Das Team "Veloordnung" sorgt dafür, dass die städtischen Veloabstellplätze geordnet genutzt werden. Einige Zahlen über das Jahr 2007 Total eingesammelte Velos: 3 318 Davon Diebstahl-Velos: 374 Schrott-Velos: 3 Velos fürs Ausland: 1 714 Schweiz. Arbeiterhilfswerk 213 Velowerkstatt EAM Zürich: 467 Versteigert an Velogant: 547 4. November 2008 - Zürich Seite 30
Abwasser Kennzahlen Geschäftsbereich Entwässerung 2003 2005 2007 Mitarbeiter 118 117 117 Kanäle gereinigt km 287 279 248 Kanäle untersucht km 140 128 125 Kanäle saniert/erneuert km 14 10.2 10.6 4. November 2008 - Zürich Seite 32
Kennzahlen Geschäftsbereich Kompostier- und Klärwerke K + K 2003 2005 2007 Mitarbeitende 85 82 87 Abwasserzulauf max. m 3 /Tag 440 000 494 000 513 000 Eigenproduktion Strom GWh 10.6 12.2 16.6 Strom in % vom Eigenbedarf 50 60 86 Anlagengrösse: 670 000 EW Abwassermenge: ~ 80 mio m 3 /Jahr Schlamm: ~ 36 000 t EKS (~28% TS) 4. November 2008 - Zürich Seite 34
Konzept Geschäftsbereich K + K 100 Verfügbarkeit Elektrische Selbstversorgungsproduktion erhöhen Gesamtenergieverbrauch senken Klärschlamm (von der PUK zur Selbstverwertung) Permanente Verbesserung der Reinigungsleistung 4. November 2008 - Zürich Seite 35
Stromtabelle Geschäftsbereich K+K Auswertung Produktion Verbrauch Energieverbrauch gesamt Energiebezug ewz gesamt 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 kwh 1'000'000 kwh 1'000'000 800'000 800'000 600'000 400'000 200'000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 600'000 400'000 200'000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Energieproduktion WKK Energieproduktion Solaranlage 2'000'000 40'000 1'800'000 35'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 30'000 25'000 kwh 1'000'000 kwh 20'000 800'000 600'000 400'000 15'000 10'000 200'000 5'000 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 4. November 2008 - Zürich Seite 36
Stromtabelle Geschäftsbereich K+K Auswertung Diverses Eigenversorgungsgrad Wasserzufluss 100.0 90.0 12'000'000 80.0 70.0 60.0 10'000'000 8'000'000 % 50.0 m3 6'000'000 40.0 30.0 4'000'000 20.0 2'000'000 10.0 0.0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 2008 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Spez. Stromverbrauch pro m3 Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser Wh/m3 400 350 300 250 200 150 100 50 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 SFr. 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 2008 0.000 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 2008 4. November 2008 - Zürich Seite 37
MÜLL Mengenentwicklung 350'000 t 300'000 t 250'000 t 200'000 t Kehrichtmenge Recyclingstoffe Kehricht Stadt 150'000 t 100'000 t 50'000 t 0 t 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 39
Recyclingstoffbewirtschaftung 100'000 to 10'000 to 1'000 to Hauskehricht Papier Glas Grüngut Karton Büchsen/Dosen 100 to 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 40
Recyclingstoffmengen 30'000 t 4'500 t 28'000 t Papier Karton 4'000 t 26'000 t 3'500 t 24'000 t 22'000 t 20'000 t 3'000 t 2'500 t 2'000 t 1'500 t 18'000 t 1'000 t 16'000 t 500 t 14'000 t 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 t 4. November 2008 - Zürich Seite 41
Bessere Bedingungen durch Ausschreibung CHF 100.00 CHF 95.00 Sammelpreis pro Tonne Altpapier CHF 90.00 CHF 85.00 CHF 80.00 CHF 75.00 Ausschreibung Verlängerung CHF 70.00 CHF 65.00 CHF 60.00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 42
Kosten pro Kopf der Bevölkerung 20.0 CHF 18.0 16.0 18.0 4.5 Glas Papier Karton Kleinmetall 4.9 CHF 4.4 3.9 14.0 3.2 3.2 3.4 12.0 2.9 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.4 7.2 2.1 2.0 1.7 1.6 1.6 1.3 4.2 1.2 1.0 5.2 0.7 0.7 2.2 0.4 0.5 0.4 2.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.1-0.1 1994 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.4 1.9 1.4 0.9 0.4-0.1 4. November 2008 - Zürich Seite 43
Gesamtkosten 700 Fr./t 600 Fr./t Papier Glas Karton Büchsen/Dosen 500 Fr./t 400 Fr./t 300 Fr./t 2008 ist eine Trendprognose 200 Fr./t 100 Fr./t 0 Fr./t -100 Fr./t 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4. November 2008 - Zürich Seite 44
Verlauf des Schrottpreises in den Jahren 2004 bis 2007 CHF 250 2007 2006 2005 2004 CHF 200 CHF 164 CHF 189 CHF 199 CHF 202 CHF 195 CHF 208 CHF 207 CHF 175 CHF 175 CHF 171 CHF 150 CHF 130 CHF 100 CHF 111 CHF 110 CHF 109 CHF 86 CHF 108 CHF 85 CHF 88 CHF 94 CHF 50 CHF 46 CHF 50 CHF 0 CHF 8 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 4. November 2008 - Zürich Seite 45
Recyclinghöfe Eisen Bauabfälle Trennware Elektro- und Elektronikgeräte Buntmetalle Altreifen Kühlgeräte 6828 t; 68% brennbares Material 4. November 2008 - Zürich Seite 46
Städtevergleich EU; Altpapier pro Kopf und Jahr 100.0 kg 95.0 kg Altpapierentwicklung pro Kopf Landkreis Fulda Burgenländer Müllverband Zürich 93.7 kg 90.0 kg 88.6 kg 85.0 kg 80.0 kg 80.2 kg 75.0 kg 73.4 kg 76.8 kg 76.3 kg 77.5 kg 71.7 kg 70.0 kg 65.0 kg 69.3 kg Fulda 220'000 Burgenland 278'000 Zürich 365'000 65.6 kg 65.1 kg 69.7 kg 65.4 kg 65.7 kg 60.0 kg 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Zusätzlich 100 t Elektroaltgeräte 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 47
Das Cargo-Tram 700.0 600.0 Sperrgut Metall 644 t 94 600 t 107 105 104 530 t 531 t 120 100 500.0 Halte 80 Tonnen 400.0 300.0 60 Anzahl Halte 200.0 100.0 215 t 35 57 t 141 t 114 t 118 t 109 t 40 20 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 0 4. November 2008 - Zürich Seite 48
Kundenorientierung Cargo + EEE Tram 4. November 2008 - Zürich Seite 49
Umweltschutz 5020 km gefahren von LKW Emission von gefährlichen Stoffen (in kg) CO2 4911 SO2 1.5 Nox 81 PM10 2.5 NMVOS 4 CO 14.5 960 h Betrieb im Stillstand Ersparnis 37 500 l Diesel pro Jahr 4. November 2008 - Zürich Seite 50
Jahresmengen in der (1) 4. November 2008 - Zürich Seite 51
Entwicklung Entsorgungslogistik ERZ Fz=ohne Stapler und Schneepflüge Mitarbeiter 250 Fahrzeuge 70 200 150 100 50 60 50 40 30 20 10 Mitarbeiter Fahrzeuge 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 davon 50 Kehricht-Fahrzeuge im 1996 davon 30 Kehricht-Fahrzeuge im 2007 4. November 2008 - Zürich Seite 54
ELOG Containerprojekt geplant realisiert bis E 9/08 # HH Container 31 000 21 000 (26 500) # Betriebe Container 10 000 2 000 # UF-Container 200 110 4. November 2008 - Zürich Seite 55
Kehrichtheizkraftwerk Energieeffizienz Elektrische Effizienzsteigerung in den Kehrichtheizkraftwerken der ERZ Bezug von EWZ ERZ Abgabe an EWZ ERZ Produktion Abfallmenge 180 160 370000 140 GWh 120 100 80 60 320000 270000 Aball in Tonnen 40 220000 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jahr 170000 4. November 2008 - Zürich Seite 56
Energie aus Abfall Gleiche Energieleistung - unterschiedliche Brennstoffmenge 1 Tonne Abfall 1 Züri-Sack 300 Liter Heizoel ca. 1.7 Liter Heizoel 4. November 2008 - Zürich Seite 57
Energieproduktion ERZ KHKW 2004 2005 2006 Wärme Energie Gwh 400 410 440 Für Anzahl Haushalte 33 500 33 900 36 600 Elektrische Energie Gwh 68 92 130 Für Anzahl Haushalte 19 400 26 200 36 800 4. November 2008 - Zürich Seite 58
Abwesenheitsmanagement 16.0% ELOG / Absenz durch Krankheit, BU, NBU in % der SOLL-Arbeitstage 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% NBU BU Krankheit 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (FC) 4. November 2008 - Zürich Seite 59
Was haben wir n i c h t erreicht Status Eigenbetrieb Konstenführerschaft Logistik Marktposition ERZ Entsorgung und Recycling Zürich 4. November 2008 - Zürich Seite 61
Abfallwirtschaft Quo Vadis Wünsche: Ende von Glaubenskriegen Schwerpunkte Umwelt und Resourcen anstelle von Rechtsstreit und Gewinnmaximierung Schuster bleib bei deinem Leisten Gemeinsamer Nenner Private / Öffentliche Hand 4. November 2008 - Zürich Seite 62
Fazit Abfall ist endlich (marketingresistent) Alle erfolgreichen Marktteilnehmer sollen gegen und miteinander im Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft und der europäischen Kultur agieren Es gibt kein Gesetz, welches Unternehmen der Öffentlichen Hand verpflichtet, dumm und erfolglos zu sein. 4. November 2008 - Zürich Seite 63