318 12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 111 01 133 Gebühren und tarifliche Entgelte................... 15 617,90 15 617,90 10 000,00 10 000,00 5 617,90 5 617,90 119 01 133 Vermischte Einnahmen.......................... 25 097,39 25 097,39 44 000,00 44 000,00-18 902,61-18 902,61 124 01 133 Mieten und Pachten............................ Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird. 125 10 133 Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen.................................. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden. 695 336,71 695 336,71 800 900,00 800 900,00-105 563,29-105 563,29 4 843,26 4 843,26 4 843,26 4 843,26 125 20 133 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung......... 8 000,00 8 000,00-8 000,00-8 000,00 132 01 133 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen 49,00 49,00 49,00 49,00 Übrige Einnahmen 235 10 133 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern....................... 261 00 133 Erstattung von Verwaltungskosten................. 14 986,09 14 986,09 17 000,00 17 000,00-2 013,91-2 013,91 Titelgruppen Titelgruppe 70 Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben). 9 244,16 9 244,16 14 700,00 14 700,00-5 455,84-5 455,84 119 70 061 Vermischte Einnahmen.......................... 600,00 600,00 1 700,00 1 700,00-1 100,00-1 100,00 124 70 061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.......... 8 644,16 8 644,16 13 000,00 13 000,00-4 355,84-4 355,84 Gesamteinnahmen Kapitel 12 090................ 765 174,51 765 174,51 894 600,00 894 600,00-129 425,49-129 425,49 Mehreinnahmen Mindereinnahmen 129 425,49
319 Kapitel 12 090 A u s g a b e n Personalausgaben Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umstellungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen der betroffenen Kapitel / des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabenansätze festzusetzen. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen. 422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.................. 5 707 548,03 5 707 548,03 5 369 600,00 5 369 600,00 337 948,03 337 948,03 Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 337 948,03 425 01 133 Vergütungen der Angestellten..................... 1 778 297,38 1 778 297,38 1 784 600,00 1 784 600,00-6 302,62-6 302,62 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 6 302,62 426 01 133 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............... 2 523 593,74 2 523 593,74 2 718 600,00 2 718 600,00-195 006,26-195 006,26 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 195 006,26 427 01 133 Vergütung und Löhne für Aushilfen................. 95 737,34 95 737,34 122 100,00 122 100,00-26 362,66-26 362,66 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 26 362,66 451 01 133 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.......... 25,00 25,00 100,00 100,00-75,00-75,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 75,00 453 01 133 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung......................... 141 627,72 141 627,72 100 700,00 100 700,00 40 927,72 40 927,72 Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 40 927,72 Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 70 eingesetzt werden. 511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände......................... 252 323,30 252 323,30 317 000,00 317 000,00-64 676,70-64 676,70 Vermerke: an Titel 514 01 7 875,92 an Titel 514 02 3 713,84 an Titel 514 10 19 507,62 an Titel 518 02 1 580,20 an Titel 519 03 23 900,13 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 8 098,99 514 01 133 Haltung von Dienstfahrzeugen.................... 19 075,92 19 075,92 11 200,00 11 200,00 7 875,92 7 875,92 Vermerke: aus Titel 511 01 7 875,92 514 02 133 Dienst- und Schutzkleidung....................... 7 313,84 7 313,84 3 600,00 3 600,00 3 713,84 3 713,84 Vermerke: aus Titel 511 01 3 713,84
320 514 10 133 Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer.............. 1. Zur Selbstbewirtschaftung. 2. Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird. 517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 517 04 061 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 646 107,62 646 107,62 626 600,00 626 600,00 19 507,62 19 507,62 Vermerke: aus Titel 511 01 19 507,62 1 200 369,74 1 200 369,74 1 584 600,00 1 584 600,00-384 230,26-384 230,26 Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20 164 213,77 an Titel 517 04 209 475,36 an Titel 527 01 10 541,13 500 275,36 500 275,36 290 800,00 290 800,00 209 475,36 209 475,36 Vermerke: aus Titel 517 01 209 475,36 518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und 1. 2004: 65.000 EUR gesperrt (Unterteil 1) 2. 2005: 243.400 EUR gesperrt (Unterteil 1) 249 669,64 249 669,64 544 100,00 544 100,00-294 430,36-294 430,36 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 294 430,36 518 02 133 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge........................................ 518 04 133 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.................................... 519 01 133 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen............................ Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10. 519 02 133 Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen............................ 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01. 519 03 133 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen......... 7 680,20 7 680,20 6 100,00 6 100,00 1 580,20 1 580,20 Vermerke: aus Titel 511 01 1 580,20 1 148 065,91 1 148 065,91 1 249 600,00 1 249 600,00-101 534,09-101 534,09 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 101 534,09 51 945,87 51 945,87 62 100,00 62 100,00-10 154,13-10 154,13 Vermerke: an Titel 526 01 673,22 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 9 480,91 671 604,02 671 604,02 717 600,00 717 600,00-45 995,98-45 995,98 Vermerke: an Titel 519 03 45 995,98 114 996,11 114 996,11 12 000,00 12 000,00 102 996,11 102 996,11 Vermerke: aus Titel 511 01 23 900,13 aus Kapitel 12 020 Titel 519 11 33 100,00 aus Titel 519 02 45 995,98 525 01 133 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten............. 377 162,96 377 162,96 419 000,00 419 000,00-41 837,04-41 837,04 525 02 133 Lehr- und Lernmittel............................ Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. Vermerke: an Titel 525 02 5 862,57 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 35 974,47 23 262,57 23 262,57 17 400,00 17 400,00 5 862,57 5 862,57 Vermerke: aus Titel 525 01 5 862,57 526 01 133 Sachverständige............................... 2 173,22 2 173,22 1 000,00 1 000,00 1 173,22 1 173,22 Vermerke: aus Titel 519 01 673,22 aus Titel 526 02 500,00
321 Kapitel 12 090 526 02 133 Gerichts- und ähnliche Kosten.................... 500,00 500,00-500,00-500,00 527 01 133 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen........... Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02. 527 02 133 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten....... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01 Vermerke: an Titel 526 01 500,00 641 655,76 641 655,76 630 900,00 630 900,00 10 755,76 10 755,76 Vermerke: aus Titel 517 01 10 541,13 aus Titel 527 02 214,63 85,37 85,37 300,00 300,00-214,63-214,63 Vermerke: an Titel 527 01 214,63 531 10 133 Öffentlichkeitsarbeit............................. 97,74 97,74 300,00 300,00-202,26-202,26 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 202,26 539 10 133 Kulturelle Veranstaltungen....................... 1 248,80 1 248,80 3 100,00 3 100,00-1 851,20-1 851,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 1 851,20 546 01 133 Vermischte Ausgaben........................... -31 770,96-31 770,96 4 800,00 4 800,00-36 570,96-36 570,96 Vermerke: an Titel 546 02 2 248,50 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 34 322,46 546 02 133 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte...... 3 248,50 3 248,50 1 000,00 1 000,00 2 248,50 2 248,50 Ausgaben für Investitionen 711 01 133 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten........... 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02. 755 00 133 Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 3. und 4. Teilbetrag -...................................... Vermerke: aus Titel 546 01 2 248,50 75 000,00 75 000,00 837 000,00 837 000,00-762 000,00-762 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 762 000,00 2 262 979,62 837 000,00 3 099 979,62 6 400 000,00 6 400 000,00-4 137 020,38 837 000,00-3 300 020,38 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 3 300 020,38 811 01 133 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen................. 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 812 00 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 102 620,78 200 000,00 302 620,78 390 700,00 25 000,00 415 700,00-288 079,22 175 000,00-113 079,22 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 113 079,22
322 Titelgruppen Titelgruppe 70 Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20. 3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. 4. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Ausgaben des Titels 812 70 dienen. 5. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben bei Titel 812 70, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden. 7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 9. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben. 10. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 11. Die Ausgaben bei Titel 812 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 1 240 389,36 228 400,00 1 468 789,36 1 250 800,00 257 300,00 1 508 100,00-10 410,64-28 900,00-39 310,64 422 70 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten....................................... 93 863,46 228 400,00 322 263,46 148 800,00 254 000,00 402 800,00-54 936,54-25 600,00-80 536,54 Vermerke: an Titel 517 70 79 549,26 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 987,28 425 70 061 Vergütungen der Angestellten..................... 202 398,35 202 398,35 242 300,00 242 300,00-39 901,65-39 901,65 Vermerke: an Titel 519 70 20 758,25 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 143,40 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 17 000,00 426 70 061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............... 313 120,04 313 120,04 382 700,00 382 700,00-69 579,96-69 579,96 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 69 579,96 427 70 061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen............... 451 70 061 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.......... 453 70 061 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung......................... 1 300,00 1 300,00-1 300,00-1 300,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 300,00 514 70 061 Verbrauchsmaterialien.......................... 1. 1. Zur Selbstbewirtschaftung 2. Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird. 517 70 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 127 500,33 127 500,33 116 000,00 116 000,00 11 500,33 11 500,33 Vermerke: aus Titel 547 70 11 500,33 291 567,11 291 567,11 200 000,00 3 300,00 203 300,00 91 567,11-3 300,00 88 267,11 Vermerke: aus Titel 422 70 79 549,26 aus Titel 547 70 8 717,85
323 Kapitel 12 090 518 70 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge........................................ 519 70 061 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen......... Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11. 1 004,32 1 004,32 1 000,00 1 000,00 4,32 4,32 Vermerke: aus Titel 547 70 4,32 129 452,69 129 452,69 38 300,00 38 300,00 91 152,69 91 152,69 Vermerke: aus Titel 425 70 20 758,25 aus Titel 812 70 394,44 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 70 000,00 538 70 061 Softwarekosten................................ 547 70 061 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben........... Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. 66 877,50 66 877,50 87 100,00 87 100,00-20 222,50-20 222,50 Vermerke: an Titel 514 70 11 500,33 an Titel 517 70 8 717,85 an Titel 518 70 4,32 812 70 061 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 14 605,56 14 605,56 15 000,00 15 000,00-394,44-394,44 Vermerke: an Titel 519 70 394,44 971 70 061 Zur Deckung von Ausgabenresten................. Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden. 18 300,00 18 300,00-18 300,00-18 300,00 Vermerke: an Titel 517 70 3 300,00 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20 15 000,00 Titelgruppe 78 Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 28 082,01 28 082,01 50 000,00 50 000,00-21 917,99-21 917,99 511 78 133 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen.... 518 78 133 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.............................. 28 082,01 28 082,01 28 082,01 28 082,01 Vermerke: aus Titel 538 78 20 000,00 aus Titel 812 78 8 082,01 525 78 133 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.............. 538 78 133 Ausgaben für Datenverarbeitung.................. 20 000,00 20 000,00-20 000,00-20 000,00 Vermerke: an Titel 518 78 20 000,00 811 78 133 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen................. 812 78 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 30 000,00 30 000,00-30 000,00-30 000,00 Vermerke: an Titel 518 78 8 082,01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 21 917,99
324 Titelgruppe 81 Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 259 628,67 259 628,67 338 200,00 338 200,00-78 571,33-78 571,33 511 81 133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.......... 9 537,77 9 537,77 15 000,00 15 000,00-5 462,23-5 462,23 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 5 462,23 518 81 133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung......... 538 81 133 Softwarekosten................................ 5 530,62 5 530,62 23 000,00 23 000,00-17 469,38-17 469,38 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 17 469,38 812 81 133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.................................. 244 560,28 244 560,28 300 200,00 300 200,00-55 639,72-55 639,72 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 55 639,72 Gesamtausgaben Kapitel 12 090................. 20 121 121,14 1 265 400,00 21 386 521,14 25 885 000,00 282 300,00 26 167 300,00-5 763 878,86 983 100,00-4 780 778,86 Mehrausgaben Minderausgaben 4 780 778,86 üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe