0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'091' ' '045' ' '267' '737.25

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'091'300.00 800'300.00 5'045'500.00 874'000.00 5'267'411.89 857'737.25 01 Legislative und Exekutive 657'400.00 613'500.00 614'231.95 011 Legislative 115'400.00 100'500.00 115'399.10 0110 Legislative 115'400.00 100'500.00 115'399.10 3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 8'400.00 8'000.00 8'430.00 3000.20 Geschäftsprüfungskommission 10'900.00 13'000.00 10'850.00 200.00 217.70 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 54.40 3102.00 Abstimmungsmaterial, Drucksachen 38'800.00 40'000.00 38'837.25 3130.20 Porti 15'400.00 7'500.00 15'379.80 3132.00 Externe Rechnungsprüfung, Honorare, externe Beratung 40'900.00 30'000.00 40'929.95 3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 2'000.00 700.00 012 Exekutive 542'000.00 513'000.00 498'832.85 0120 Gemeinderat und Kommissionen 542'000.00 513'000.00 498'832.85 3000.00 Entschädigung Gemeindepräsidium 168'000.00 168'000.00 140'867.00 3000.10 Sitzungsgelder Gemeinderat 170'000.00 170'000.00 154'186.85 3000.20 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen 10'000.00 250.00 20'000.00 20'000.00 17'789.15 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 19'000.00 19'000.00 10'053.25 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 932.70 1

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'000.00 5'000.00 4'454.95 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'000.00 729.75 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'456.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000.00 25'000.00 14'067.80 3130.00 Jungbürgerfeier 7'000.00 5'000.00 6'999.90 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 109'900.00 50'000.00 101'340.35 3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 6'000.00 3'250.00 3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat/Kommissionen 10'000.00 30'000.00 38'314.90 3199.00 Auszeichnung Tüüfner Bär, diverses 2'100.00 2'000.00 2'140.25 02 Allgemeine Dienste 4'433'900.00 800'300.00 4'432'000.00 874'000.00 4'653'179.94 857'737.25 021 Finanz- und Steuerverwaltung 365'200.00 9'800.00 330'500.00 14'000.00 344'842.78 9'846.00 0210 Finanzverwaltung 365'200.00 9'800.00 330'500.00 14'000.00 344'842.78 9'846.00 3000.00 Finanzkommission 4'000.00 3'000.00 3'970.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 253'500.00 252'000.00 212'868.60 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 7'700.00 7'733.50 16'500.00 17'000.00 13'412.10 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 22'300.00 19'000.00 16'579.45 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'000.00 1'972.75 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'000.00 5'000.00 3'350.80 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 3'000.00 1'784.35 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'200.00 2'180.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 526.50 2

3130.30 Bank- und Postcheckspesen 5'900.00 6'000.00 5'322.59 3130.40 Betreibungsgebühren 800.00 1'000.00 751.40 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 20'000.00 66'396.65 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 959.40 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 1'000.00 1'556.80 3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand 5'477.89 4290.00 Rückerstattungen, Überschussbeteiligungen, übrige Erträge 800.00 5'000.00 846.00 4612.00 Entschädigung Feuerwehr-Zweckverband 9'000.00 9'000.00 9'000.00 022 Übrige allgemeine Dienste 3'321'500.00 198'200.00 3'226'500.00 200'000.00 3'047'471.76 198'419.40 0220 Gemeindeverwaltung 2'507'100.00 189'900.00 2'460'000.00 194'000.00 2'292'910.40 189'814.40 3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 20'000.00 15'000.00 15'975.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'075'500.00 1'040'000.00 936'950.95 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -23'018.55 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 26'500.00 26'423.31 59'300.00 65'000.00 59'028.80 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 59'000.00 72'000.00 58'689.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'800.00 11'000.00 8'769.40 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14'800.00 18'000.00 14'756.55 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'700.00 16'000.00 8'653.30 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'100.00 20'500.00 30'382.65 3091.00 Personalwerbung 10'000.00 10'000.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 22'000.00 50'000.00 41'969.48 3099.10 Personalfest 20'000.00 3

3100.00 Büromaterial 13'400.00 10'000.00 13'406.10 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 900.00 3'000.00 946.80 3102.00 Drucksachen, Publikationen 52'100.00 45'000.00 52'071.74 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'600.00 4'000.00 7'641.85 3110.00 Büromaschinen und -geräte 5'900.00 3'000.00 5'895.35 3130.00 Gebühren und Abgaben 41'800.00 45'000.00 41'767.75 3130.10 Telefonkosten 19'100.00 15'000.00 19'108.85 3130.20 Porti 52'000.00 50'000.00 51'960.00 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 16'100.00 25'000.00 16'122.67 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 140'000.00 120'000.00 305'835.25 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 549'000.00 450'000.00 416'210.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 37'500.00 44'000.00 37'481.00 3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'400.00 2'500.00 1'406.65 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 900.00 1'000.00 918.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 9'700.00 5'000.00 9'734.00 3636.00 Beiträge an verschiedene Institutionen 200'000.00 300'000.00 113'823.80 3910.00 IV Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00 4210.00 Gebührenertrag allgemein 65'100.00 70'000.00 65'060.80 4210.10 Baubewilligungsgebühren 69'300.00 70'000.00 69'256.80 4614.00 Entschädigung AHV-Zweigstelle 9'100.00 9'000.00 9'060.80 4632.00 Beiträge Baubewilligung, Betreibungsamt AR Mittelland 46'400.00 45'000.00 46'436.00 0221 Betriebe und Sicherheit / Allgemeines 814'400.00 8'300.00 766'500.00 6'000.00 754'561.36 8'605.00 3000.00 Kommission Betriebe und Sicherheit 8'500.00 6'000.00 8'028.65 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 536'300.00 511'000.00 533'611.30 4

3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 16'600.00 16'608.71 34'900.00 33'000.00 34'659.45 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 37'300.00 37'000.00 37'123.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 4'000.00 5'114.55 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'700.00 9'000.00 8'675.75 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 6'000.00 4'522.10 3099.00 Übriger Personalaufwand 9'000.00 9'000.00 11'443.90 3100.00 Büromaterial 5'000.00 6'000.00 2'627.90 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500.00 19'500.00 19'948.82 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'500.00 10'500.00 1'923.75 3120.00 Ver- und Entsorgung 4'000.00 5'000.00 3'877.90 3130.00 Dienstleistungen Dritter / Spesen BfU- Delegierter 16'000.00 16'000.00 16'404.50 3130.10 Telefonkosten 10'000.00 10'000.00 10'190.83 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'500.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 63'000.00 60'000.00 34'615.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 156.10 3199.00 Spesen Vereine 3'000.00 3636.00 Mitgliederbeiträge 4'500.00 4'500.00 4'541.00 3910.00 IV Dienstleistungen 21'000.00 16'000.00 487.75 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'500.00 6'000.00 7'785.00 4910.00 IV Dienstleistungen 800.00 820.00 029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 747'200.00 592'300.00 875'000.00 660'000.00 1'260'865.40 649'471.85 0290 Verwaltungsliegenschaften 747'200.00 592'300.00 875'000.00 660'000.00 1'260'865.40 649'471.85 5

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14.00 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser 150'000.00 150'000.00 131'068.02 3134.00 Sachversicherungsprämien 79'200.00 80'000.00 79'237.20 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 303'000.00 390'000.00 835'546.18 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 205'000.00 227'000.00 205'000.00 3910.00 IV Dienstleistungen 10'000.00 28'000.00 10'000.00 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 220'000.00 415'000.00 277'149.35 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 163'300.00 36'000.00 163'322.50 4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 205'000.00 205'000.00 205'000.00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'966'550.00 1'495'300.00 1'930'500.00 1'521'000.00 1'864'216.65 1'469'337.25 14 Allgemeines Rechtswesen 1'409'750.00 1'095'300.00 1'442'000.00 1'121'000.00 1'317'415.54 1'050'897.19 140 Allgemeines Rechtswesen 1'409'750.00 1'095'300.00 1'442'000.00 1'121'000.00 1'317'415.54 1'050'897.19 1400 Allgemeines Rechtswesen 769'750.00 455'300.00 797'000.00 476'000.00 721'801.65 455'283.30 3010.00 Löhne Front-Office 135'000.00 153'000.00 134'188.95 3010.10 Löhne Grundbuchamt 449'000.00 462'000.00 446'594.85 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 13'700.00 13'691.31 37'300.00 38'000.00 37'135.05 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 35'100.00 37'000.00 34'865.85 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400.00 5'000.00 5'396.85 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9'300.00 10'000.00 9'291.50 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'200.00 7'000.00 5'212.85 6

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'900.00 8'000.00 6'923.00 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 102.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 1'000.00 606.70 3612.00 Kostenanteile Betreibungs- und Zivilstandsamt Mittelland 72'250.00 75'000.00 27'792.74 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 51'400.00 46'000.00 51'400.60 4210.20 Grundbuchgebühren 215'500.00 250'000.00 215'499.65 4632.00 Gemeindebeiträge, Support Grundbuchamt 188'400.00 180'000.00 188'383.05 1407 Regionales Betreibungsamt 640'000.00 640'000.00 645'000.00 645'000.00 595'613.89 595'613.89 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 400'000.00 350'000.00 385'698.20 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -22'210.45 28'000.00 23'000.00 24'169.60 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 28'000.00 23'000.00 21'601.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'000.00 3'355.60 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'000.00 6'000.00 6'071.65 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'333.35 3099.00 Übriger Personalaufwand 7'000.00 7'000.00 6'827.90 3100.00 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 5'292.50 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'500.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 3'223.85 3130.10 Telefonkosten 800.00 750.00 786.79 3130.20 Porti 67'000.00 60'000.00 68'057.60 3132.00 Revision Rechnungswesen 3'500.00 3'500.00 3'348.00 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'000.00 122'000.00 53'445.20 7

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'200.00 1'250.00 496.80 3160.00 Miete Büro und Archiv 24'000.00 24'000.00 24'000.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 7'000.00 7'000.00 7'107.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1'008.50 4210.00 Gebührenertrag 475'000.00 475'000.00 556'983.94 4632.00 Anteile der angeschlossenen Gemeinden 165'000.00 170'000.00 38'629.95 15 Feuerwehr 460'700.00 400'000.00 429'500.00 400'000.00 418'024.20 418'440.06 150 Feuerwehr 460'700.00 400'000.00 429'500.00 400'000.00 418'024.20 418'440.06 1500 Feuerwehr 460'700.00 400'000.00 429'500.00 400'000.00 418'024.20 418'440.06 3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 3632.00 Beitrag Feuerwehr-Zweckverband 431'000.00 405'000.00 394'154.50 3632.10 Feuerschau 24'700.00 24'000.00 23'442.20 3910.00 IV Dienstleistungen 5'000.00 427.50 4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 400'000.00 400'000.00 407'864.11 4390.00 Übriger Ertrag 10'575.95 16 Verteidigung 96'100.00 59'000.00 128'776.91 162 Zivile Verteidigung 96'100.00 59'000.00 128'776.91 1620 Zivilschutz 96'100.00 59'000.00 128'776.91 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 11'000.00 12'000.00 10'695.10 3130.10 Telefonkosten 3'100.00 2'000.00 3'057.86 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 2'021.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 2'777.95 8

3631.00 Beitrag an Kanton 77'000.00 40'000.00 110'225.00 2 BILDUNG 11'697'400.00 1'622'060.00 11'398'466.00 1'669'000.00 10'342'527.11 1'590'487.25 21 Obligatorische Schule 11'189'150.00 1'622'060.00 10'953'466.00 1'669'000.00 9'984'527.11 1'590'487.25 211 Eingangsstufe 1'239'000.00 254'200.00 971'500.00 240'000.00 1'068'560.24 254'220.00 2110 Kindergarten 1'239'000.00 254'200.00 971'500.00 240'000.00 1'068'560.24 254'220.00 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 959'700.00 797'000.00 895'897.75 3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 3'000.00 2'000.00 237.60 3020.20 Löhne Klassenassistenz 17'800.00 1'000.00 2'677.05 3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG 51'000.00-33'035.25 62'600.00 64'000.00 57'701.35 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 78'300.00 5'000.00 71'790.65 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'300.00 13'000.00 4'892.70 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'600.00 4'500.00 14'412.40 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 3'000.00 5'198.60 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 15'409.40 3104.00 Lehrmittel 500.00 500.00 256.95 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 19'000.00 13'000.00 12'838.74 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 500.00 3119.00 Schulmobiliar 35'000.00 5'500.00 15'267.55 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 7'000.00 10'000.00 5'014.75 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 3800.00 Einmaleinlage Teilrevision PKG AR 23'000.00 9

4631.00 Beitrag vom Kanton 254'200.00 240'000.00 254'220.00 212 Primarstufe 3'662'400.00 651'200.00 3'806'000.00 723'000.00 3'479'281.78 652'360.00 2120 Primarstufe 3'662'400.00 651'200.00 3'806'000.00 723'000.00 3'479'281.78 652'360.00 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'692'600.00 2'788'000.00 2'676'629.90 3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 11'000.00 8'000.00 11'020.45 3020.20 Löhne Klassenassistenz 3'900.00 4'000.00 3'785.80 3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -71'995.40 168'400.00 180'000.00 167'423.60 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 224'200.00 285'000.00 221'991.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'500.00 17'000.00 14'364.70 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 42'200.00 45'000.00 41'865.75 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'100.00 16'000.00 16'014.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'600.00 30'000.00 41'135.65 3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 772.20 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000.00 6'000.00 5'585.40 3104.00 Lehrmittel 40'000.00 40'000.00 38'295.75 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 84'800.00 85'000.00 84'818.71 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'300.00 10'000.00 7'040.60 3113.00 Hardware 40'050.00 58'000.00 65'334.49 3119.00 Schulmobiliar 18'000.00 72'500.00 32'283.50 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'400.00 12'000.00 13'409.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00 5'000.00 5'582.75 3161.00 Obligatorisches Schulschwimmen 16'350.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 132'300.00 143'000.00 102'539.53 10

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'500.00 1'383.30 3800.00 Einmaleinlage Teilrevision PKG AR 65'900.00 3910.00 Eintritte Schwimmbad 1'000.00 4231.00 Kursgelder 3'000.00 1'200.00 4631.00 Beitrag vom Kanton 651'200.00 720'000.00 651'160.00 213 Oberstufe / Sekundarstufe 1 3'102'850.00 543'800.00 2'962'366.00 535'000.00 2'876'139.40 491'293.20 2130 Oberstufe 3'102'850.00 543'800.00 2'962'366.00 535'000.00 2'876'139.40 491'293.20 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'322'000.00 2'215'000.00 2'216'966.70 3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 2'500.00 5'000.00 2'500.15 3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG 142'000.00-260.25 147'400.00 230'000.00 140'465.15 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 200'000.00 14'000.00 191'204.30 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'100.00 36'000.00 12'250.30 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 37'200.00 13'000.00 35'204.45 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'100.00 17'000.00 13'507.20 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 12'804.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'900.00 2'500.00 1'853.29 3104.00 Lehrmittel 35'000.00 30'000.00 29'317.01 3105.00 Lebensmittel 30'000.00 25'000.00 29'326.12 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 73'200.00 75'000.00 73'180.98 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'300.00 8'000.00 7'290.90 3113.00 Hardware 30'750.00 23'598.00 9'630.00 3119.00 Schulmobiliar 4'900.00 13'268.00 4'902.90 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 13'762.70 11

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'000.00 10'000.00 6'504.20 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 73'400.00 85'000.00 73'366.15 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'400.00 3'000.00 2'363.15 3800.00 Einmaleinlage Teilrevision PKG AR 58'700.00 3910.00 Eintritte Schwimmbad 1'000.00 4230.00 Schulgelder auswärtige Lernende, Sportschüler 208'000.00 180'000.00 155'500.00 4631.00 Beitrag vom Kanton 335'800.00 355'000.00 335'793.20 214 Musikschulen 387'000.00 360'000.00 333'782.20 2140 Musikschulen 387'000.00 360'000.00 333'782.20 3632.00 Gemeindebeitrag / Beitrag Talentschule 387'000.00 360'000.00 333'782.20 217 Schulliegenschaften 1'692'900.00 52'860.00 1'766'000.00 65'000.00 1'160'077.53 75'897.45 2170 Schulliegenschaften 1'692'900.00 52'860.00 1'766'000.00 65'000.00 1'160'077.53 75'897.45 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 514'300.00 512'000.00 511'678.85 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -2'632.50 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 13'500.00 13'462.19 31'800.00 32'000.00 31'600.50 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 29'700.00 36'000.00 29'563.10 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'000.00 4'684.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'900.00 9'000.00 7'922.55 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 6'000.00 4'605.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 1'500.00 1'682.60 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'700.00 28'000.00 29'714.47 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8'000.00 92'000.00 10'417.90 12

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 150'000.00 150'000.00 143'572.15 3130.10 Telefonkosten 1'900.00 1'500.00 1'863.96 3134.00 Sachversicherungsprämien 24'100.00 24'000.00 24'061.22 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 826'000.00 823'000.00 314'128.86 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'200.00 10'000.00 14'197.25 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'300.00 1'000.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'540.20 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 15'000.00 15'000.00 15'000.00 3910.00 IV Dienstleistungen 6'000.00 20'000.00 3'013.93 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'860.00 50'000.00 60'897.45 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 15'000.00 15'000.00 15'000.00 218 Tagesbetreuung 207'800.00 120'000.00 211'600.00 106'000.00 185'758.31 116'716.60 2180 Tagesbetreuung 207'800.00 120'000.00 211'600.00 106'000.00 185'758.31 116'716.60 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'700.00 132'000.00 111'545.80 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 2'300.00 2'313.51 8'400.00 9'000.00 7'138.20 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'100.00 5'000.00 4'108.15 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 2'000.00 957.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'100.00 3'000.00 1'782.55 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 2'000.00 1'146.75 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200.00 3'900.00 3'150.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'500.00 1'213.10 3105.00 Lebensmittel 52'300.00 53'000.00 52'285.55 13

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 100.00 116.80 4240.00 Elternbeiträge Blockzeitenbetreuung / Mahlzeiten Lehrkräfte 120'000.00 106'000.00 116'716.60 219 Übrige obligatorische Schule 897'200.00 876'000.00 880'927.65 2190 Schulleitung und Schulverwaltung 612'200.00 601'000.00 612'810.80 3000.00 Schulkommission 8'600.00 6'000.00 8'640.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 421'300.00 430'000.00 419'176.60 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 28'700.00 28'666.97 3049.00 Leistungsprämien Lehrpersonen 21'000.00 19'000.00 21'000.00 28'600.00 29'000.00 28'441.10 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 31'100.00 32'000.00 30'939.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'000.00 4'046.45 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'100.00 8'000.00 7'127.55 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00 4'500.00 3'857.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 3'567.85 3091.00 Personalwerbung 400.00 5'000.00 415.80 3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 806.80 3100.00 Büromaterial 1'300.00 2'000.00 1'259.65 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'200.00 3'500.00 3'176.10 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 3130.10 Telefonkosten 15'600.00 13'500.00 15'560.93 3130.20 Porti 2'300.00 2'000.00 1'800.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 1'000.00 900.50 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'500.00 4'500.00 14

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 781.50 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'100.00 21'000.00 19'095.75 3634.00 Beitrag Erziehungsberatungsstelle 6'200.00 6'000.00 6'182.00 3635.00 Beiträge an verschiedene Institutionen 900.00 5'000.00 868.25 2192 Volksschule Sonstiges 285'000.00 275'000.00 268'116.85 3130.00 Schülertransporte 285'000.00 275'000.00 268'116.85 22 Sonderschulen 508'250.00 445'000.00 358'000.00 220 Sonderschulen 508'250.00 445'000.00 358'000.00 2200 Sonderschulen 508'250.00 445'000.00 358'000.00 3631.00 Gemeindebeitrag Sonderschulen, Gewerbl. Berufschule/KV 462'000.00 400'000.00 323'000.00 3636.00 Beitrag Sportschule 46'250.00 45'000.00 35'000.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 2'111'900.00 248'400.00 2'080'000.00 232'691.00 2'781'954.46 287'445.40 31 Kulturerbe 135'000.00 110'000.00 104'019.00 311 Museen und bildende Kunst 75'000.00 50'000.00 50'000.00 3110 Stiftung Grubenmann-Sammlung 75'000.00 50'000.00 50'000.00 3636.00 Grubenmann-Museum Gemeindebeitrag 75'000.00 50'000.00 50'000.00 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 60'000.00 60'000.00 54'019.00 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 60'000.00 60'000.00 54'019.00 3637.00 Beiträge schützenswerte Bauten 60'000.00 60'000.00 54'019.00 15

32 Übrige Kultur 277'400.00 1'500.00 278'500.00 267'351.27 1'490.80 321 Bibliotheken 176'000.00 176'000.00 176'000.00 3210 Bibliotheken 176'000.00 176'000.00 176'000.00 3636.00 Beitrag Bibliothek 176'000.00 176'000.00 176'000.00 329 Übrige Kultur 101'400.00 1'500.00 102'500.00 91'351.27 1'490.80 3290 Übrige Kultur 101'400.00 1'500.00 102'500.00 91'351.27 1'490.80 3000.00 Kulturkommission 7'700.00 7'000.00 7'667.50 100.00 105.65 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 26.40 3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 500.00 374.70 3119.00 Anschaffung Kulturgüter 1'000.00 3130.10 Telefonkosten 100.00 79.57 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'100.00 5'000.00 7'115.45 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'000.00 1'222.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8'500.00 8'500.00 8'500.00 3636.00 Beiträge Veranstaltungen, Projekte 39'600.00 45'000.00 29'600.00 3636.10 Beitrag Ludothek 36'700.00 34'500.00 36'660.00 4250.00 Verkauf Teufner Ortsgeschichte 1'500.00 1'490.80 33 Medien 140'000.00 140'000.00 136'477.35 332 Massenmedien 140'000.00 140'000.00 136'477.35 16

3322 Tüüfner Poscht 140'000.00 140'000.00 136'477.35 3635.00 Gemeindebeitrag 140'000.00 140'000.00 136'477.35 34 Sport und Freizeit 1'559'500.00 246'900.00 1'551'500.00 232'691.00 2'274'106.84 285'954.60 341 Sport 842'700.00 69'900.00 828'000.00 70'691.00 1'527'163.53 67'823.15 3410 Sportanlagen 842'700.00 69'900.00 828'000.00 70'691.00 1'527'163.53 67'823.15 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'000.00 290'000.00 244'728.25 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG 19'000.00-2'921.80 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 11'300.00 11'299.35 15'500.00 23'000.00 15'367.30 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 20'200.00 6'000.00 20'146.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'200.00 5'000.00 5'226.80 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'800.00 3'000.00 3'839.05 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'035.60 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'000.00 28'000.00 20'199.75 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15'000.00 30'000.00 41'927.15 3120.10 Strom, Heizmaterial und Wasser 100'000.00 100'000.00 84'110.25 3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 11'000.00 10'567.20 3137.00 Strassenverkehrssteuern 3'700.00 3'500.00 3'682.75 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 153'000.00 105'000.00 187'373.15 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'000.00 113'000.00 69'270.01 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 62'700.00 41'000.00 104'686.15 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 500.00 54.60 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 93'200.00 31'000.00 53'000.00 17

3831.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 637'010.87 3910.00 IV Dienstleistungen 12'000.00 19'000.00 15'560.50 4470.00 Mietertrag Feuerwehrdepot 18'000.00 16'000.00 16'000.00 4472.00 Turnhallenbenützung 16'900.00 20'000.00 16'873.15 4631.00 Sport-Toto-Beiträge 3'000.00 2'500.00 2'950.00 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 32'000.00 32'191.00 32'000.00 342 Freizeit 716'800.00 177'000.00 723'500.00 162'000.00 746'943.31 218'131.45 3421 Schwimmbad 516'100.00 67'000.00 535'000.00 65'000.00 551'520.95 95'559.40 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 190'000.00 250'000.00 248'453.75 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 17'600.00 23'019.98 12'200.00 17'000.00 15'907.65 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 15'100.00 17'000.00 19'710.95 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'300.00 9'000.00 9'486.10 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'100.00 5'000.00 3'974.05 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 3'000.00 2'067.75 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 426.00 3100.00 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 3'867.65 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'500.00 36'500.00 36'910.72 3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 22'500.00 22'500.00 22'494.95 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 45'000.00 45'500.00 40'600.62 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 4'574.50 3130.10 Telefonkosten 4'000.00 5'000.00 3'456.23 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'981.04 18

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 34'000.00 36'000.00 24'309.65 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 5'000.00 1'976.35 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 87'200.00 60'500.00 59'537.11 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 700.00 500.00 650.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'500.00 2'400.00 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'815.90 3910.00 IV Dienstleistungen 20'000.00 5'500.00 4'500.00 4240.00 Eintritte, Benützungsgebühren 65'000.00 65'000.00 74'743.50 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 20'815.90 4910.00 IV Dienstleistungen 2'000.00 3422 Schwimmbad Restaurant 200'700.00 110'000.00 188'500.00 97'000.00 195'422.36 122'572.05 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80'000.00 90'000.00 94'567.75 5'200.00 6'000.00 6'054.45 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'900.00 5'000.00 5'848.25 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 4'000.00 3'854.70 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'300.00 2'000.00 1'512.45 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 1'000.00 893.55 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'475.15 3105.00 Lebensmittel und Getränke 57'500.00 57'500.00 57'732.35 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 3'370.60 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 800.00 796.00 3130.10 Telefonkosten 400.00 500.00 370.52 3137.10 Pauschalsteuer 6'000.00 5'000.00 6'373.74 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 2'316.40 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'000.00 8'000.00 7'256.45 19

3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'000.00 4250.00 Verkäufe 110'000.00 97'000.00 122'572.05 4 GESUNDHEIT 11'757'200.00 9'440'300.00 13'824'950.00 10'537'700.00 14'951'821.23 10'629'850.49 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 11'281'800.00 9'440'300.00 13'358'950.00 10'537'700.00 14'413'385.93 10'629'850.49 412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 11'281'800.00 9'440'300.00 13'358'950.00 10'537'700.00 14'413'385.93 10'629'850.49 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 10'229'000.00 9'440'300.00 12'345'950.00 10'537'700.00 13'243'832.23 10'629'850.49 3000.00 Sitzungsgelder Heimkommission 6'000.00 8'000.00 5'550.00 3010.00 Personalaufwand 6'194'900.00 7'270'000.00 7'102'079.99 3050.00 Sozialversicherungsaufwand 997'000.00 1'131'000.00 1'144'647.20 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28.00 3090.00 Personalnebenaufwand 134'000.00 132'000.00 295'725.26 3100.00 Sachaufwand 1'554'600.00 1'710'250.00 1'617'989.51 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 182'000.00 249'800.00 221'403.35 3132.00 Honorare Heime allgemeine 25'000.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 635'500.00 425'900.00 427'949.67 3199.00 Allgemeiner Aufwand Heime 10'000.00 10'000.00 33'145.09 3300.00 Planmässige Abschreibungen Alters- und Pflegeheime 490'000.00 509'000.00 509'000.00 3831.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 900'000.00 1'886'314.16 4200.00 Auswärtigenzuschlag / Investitionskostenbeitrag 115'000.00 170'000.00 146'960.00 4220.00 Taxen und Kostgelder 9'314'300.00 10'337'700.00 10'452'890.49 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 11'000.00 30'000.00 30'000.00 4125 Pflegefinanzierung 1'052'800.00 1'013'000.00 1'169'553.70 20

3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'200.00 15'000.00 6'167.40 3637.01 Aufenthalt in der Gemeinde 850'000.00 740'000.00 1'000'692.00 3637.02 Aufenthalt in anderer Gemeinde des Kantons 126'600.00 188'000.00 126'624.30 3637.03 Aufenthalt in anderem Kanton 70'000.00 70'000.00 36'070.00 42 Ambulante Krankenpflege 465'000.00 455'000.00 528'069.35 421 Ambulante Krankenpflege 465'000.00 455'000.00 528'069.35 4210 Ambulante Krankenpflege 465'000.00 455'000.00 528'069.35 3636.00 Betriebsbeitrag Spitex 465'000.00 455'000.00 528'069.35 43 Gesundheitsprävention 10'400.00 11'000.00 10'365.95 433 Schulgesundheitsdienst 10'400.00 11'000.00 10'365.95 4330 Schulgesundheitsdienst 10'400.00 11'000.00 10'365.95 3130.00 Schulzahnpflege, Schulgesundheitsdienst 7'500.00 8'000.00 7'478.95 3134.00 Schüler-Unfallversicherung 2'900.00 3'000.00 2'887.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 3'519'700.00 181'000.00 3'288'800.00 224'000.00 3'055'436.17 258'383.35 52 Invalidität 503'500.00 498'900.00 466'863.00 522 Ergänzungsleistungen IV 503'500.00 498'900.00 466'863.00 5220 Beitrag Ergänzungsleistungen IV 503'500.00 498'900.00 466'863.00 3631.00 Beiträge an Kanton 503'500.00 498'900.00 466'863.00 53 Alter und Hinterlassene 708'300.00 700'100.00 654'937.70 21

532 Ergänzungsleistungen AHV 660'900.00 642'600.00 607'522.00 5320 Beitrag Ergänzungsleistungen AHV 660'900.00 642'600.00 607'522.00 3631.00 Beiträge an Kanton 660'900.00 642'600.00 607'522.00 535 Leistungen an Alter 47'400.00 57'500.00 47'415.70 5350 Leistungen an Alter 47'400.00 57'500.00 47'415.70 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3199.00 Altersarbeit, Seniorenfeier 5'900.00 15'000.00 5'915.70 3636.00 Altersarbeit, Pro Senectute 11'500.00 11'500.00 11'500.00 3636.10 Beitrag Genossenschaft Alterssiedlung 30'000.00 30'000.00 30'000.00 54 Familie und Jugend 606'000.00 45'600.00 585'500.00 42'000.00 532'788.42 72'600.35 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 103'200.00 45'600.00 108'000.00 42'000.00 107'055.00 72'600.35 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 103'200.00 45'600.00 108'000.00 42'000.00 107'055.00 72'600.35 3637.00 Alimentenbevorschussung 103'200.00 108'000.00 107'055.00 4637.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung 45'600.00 42'000.00 72'600.35 544 Jugendschutz 307'000.00 307'500.00 297'955.07 5440 Offene Kinder- und Jugendarbeit 307'000.00 307'500.00 297'955.07 3000.00 Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission 4'800.00 4'000.00 4'821.70 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 196'600.00 210'000.00 195'563.00 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 5'100.00 5'140.97 3030.00 Zivildienstleistende 7'400.00 22

12'700.00 14'000.00 12'597.65 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 16'900.00 12'000.00 16'768.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 2'000.00 1'850.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'100.00 4'000.00 3'147.10 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 3'000.00 1'680.30 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 4'038.00 3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'000.00 1'510.20 3110.00 Büromaschinen und -geräte 5'700.00 4'000.00 3'742.20 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 2'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 3'000.00 4'239.30 3130.10 Telefonkosten 2'400.00 3'000.00 2'403.77 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 3636.00 Beiträge, Veranstaltungen, Projekte, Unicef Label 39'900.00 40'000.00 39'851.18 3910.00 IV Dienstleistungen 600.00 600.00 545 Leistungen an Familien 195'800.00 170'000.00 127'778.35 5450 Leistungen an Familien 34'800.00 30'000.00 34'806.00 3636.00 Väter- und Mütterberatung Mittelland 34'800.00 30'000.00 34'806.00 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 161'000.00 140'000.00 92'972.35 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 972.35 3636.00 Beitrag Kinderkrippe Chäferfäscht 80'000.00 90'000.00 92'000.00 3636.10 Beitrag Kita Chinderwelt Niederteufen 80'000.00 50'000.00 57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'701'900.00 135'400.00 1'504'300.00 182'000.00 1'400'847.05 185'783.00 23

572 Wirtschaftliche Sozialhilfe 606'300.00 135'400.00 541'300.00 182'000.00 580'547.55 185'783.00 5720 Wirtschaftliche Hilfe 606'300.00 135'400.00 541'300.00 182'000.00 580'547.55 185'783.00 3010.20 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'600.00 12'600.00 12'650.40 1'000.00 1'000.00 1'012.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 33.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 39.60 3130.40 Betreibungsgebühren 500.00 500.00 767.80 3612.00 Beiträge an auswärtige Bürger/innen 20'000.00 56'291.05 3632.00 Beiträge für auswärtige Bürger von Teufen 5'000.00 3637.00 Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen 10'000.00 7'462.10 3637.02 Unterstützungen finanzschwache Einwohnerinnnen/Einwohner 3637.04 freiwillige Fremdplatzierungen u. sozialpäd. Familienbegleitungen 3637.06 behördlich angeordnete Fremdplatzierungen u. sozialpäd. Familienbegleitungen 3637.08 Unterstützungen Krankenkassenprämien, Selbstbehalte, Krankheitskosten 4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (Bürger anderer Kantone) 430'000.00 420'000.00 417'436.65 72'000.00 5'000.00 17'228.20 30'000.00 30'000.00 19'792.75 50'000.00 47'000.00 47'833.20 37'400.00 10'000.00 37'371.15 4637.00 Eingänge Erwerbseinkommen 5'000.00 3'000.00 3'332.30 4637.02 Eingänge Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, HE, PK, ALV, KK, IVP, UV) 60'000.00 120'000.00 89'680.50 4637.04 Eingänge elterliche/eheliche Unterhaltspflicht 3'000.00 4'000.00 2'400.00 4637.06 Rückzahlungen durch Unterstützte 20'000.00 35'000.00 27'440.70 4637.08 Rückzahlungen durch Verwandte/Übrige 10'000.00 10'000.00 25'558.35 24

573 Asylwesen 429'900.00 326'000.00 275'153.00 5730 Asylwesen 429'900.00 326'000.00 275'153.00 3611.00 Beratungsstelle für Flüchtlinge 284'200.00 280'000.00 275'153.00 3611.10 Unterbringung Personen aus Asylbereich 120'000.00 46'000.00 3611.20 Kantonales Integrationsprogramm KIP 2018-2021 25'700.00 579 Übrige Fürsorge 665'700.00 637'000.00 545'146.50 5790 Übrige Fürsorge 665'700.00 637'000.00 545'146.50 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 3632.00 Beitrag Soziale Dienste Mittelland 651'000.00 620'000.00 533'391.30 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00 7'082.00 3637.00 Erlass von AHV-Beiträgen 4'700.00 2'000.00 4'673.20 6 VERKEHR 3'803'600.00 1'183'700.00 4'202'000.00 1'170'700.00 3'412'163.82 1'130'564.55 61 Strassenverkehr 3'026'100.00 1'115'700.00 3'553'500.00 1'104'200.00 2'801'399.82 1'062'589.55 615 Gemeindestrassen 2'994'100.00 1'108'700.00 3'501'500.00 1'104'200.00 2'526'698.88 1'062'589.55 6150 Gemeindestrassen 2'908'700.00 1'030'700.00 3'433'000.00 1'044'200.00 2'453'360.83 991'025.55 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 745'800.00 818'000.00 741'220.55 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -88'288.50 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 24'700.00 24'678.70 41'000.00 53'000.00 40'779.85 25

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 49'500.00 67'000.00 49'182.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'400.00 28'000.00 23'321.40 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10'200.00 14'000.00 10'187.70 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'200.00 9'000.00 5'214.95 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'000.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 6'000.00 1'845.00 3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 55.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 35'000.00 35'000.00 13'248.90 3101.10 Streusalz und Splitt 15'000.00 20'000.00 13'197.45 3101.20 Treibstoffe 30'000.00 35'000.00 31'914.10 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 41'000.00 8'000.00 55'740.00 3112.00 Dienstkleider 4'000.00 4'000.00 3'984.00 3119.00 Markierungen und Signalisationen 30'000.00 35'000.00 15'598.40 3119.10 Neuanlagen öffentliche Beleuchtung 24'093.80 3120.00 Ver- und Entsorgung 20'000.00 25'000.00 18'436.50 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr -2'500.00-2'479.10 3120.20 Strom öffentliche Beleuchtung 30'000.00 25'000.00 32'331.23 3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 10'000.00 12'085.15 3130.10 Telefonkosten 5'000.00 4'500.00 5'010.51 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 225'000.00 225'000.00 201'503.75 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 1'000.00 1'116.70 3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00 12'156.11 3137.00 Steuern und Abgaben 4'000.00 4'000.00 3'650.80 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 30'000.00 22'000.00 28'130.05 3141.00 Unterhalt Strassen 875'000.00 1'270'000.00 599'012.20 26

3141.10 Schneeräumung 140'000.00 140'000.00 111'567.73 3141.20 Fuss- und Wanderwege 20'000.00 10'000.00 19'339.65 3141.30 Strassenreinigung 8'000.00 10'000.00 8'102.90 3141.40 Brücken 10'000.00 10'000.00 700.00 3141.50 Öffentliche Beleuchtung 144'000.00 60'000.00 119'052.45 3142.00 Unterhalt Wasserbau 35'000.00 158'000.00 5'374.55 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 60'000.00 67'238.45 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 45'000.00 50'000.00 44'968.95 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'400.00 3'000.00 2'370.65 3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 3'080.00 3190.00 Landerwerb für kleine Korrektionen 3'000.00 3'000.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 3'000.00 1'436.20 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 128'000.00 79'000.00 79'000.00 3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 49'000.00 89'000.00 89'000.00 3810.00 Unwetterschäden 2013 13'000.00 11'202.10 3910.00 IV Dienstleistungen 14'000.00 15'000.00 14'000.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40'000.00 50'000.00 39'101.90 4250.00 Verkäufe 22'000.00 25'000.00 21'488.17 4260.00 Rückerstattungen Dritter 15'000.00 50'000.00 16'664.35 4601.00 Anteil an Strassenverkehrsteuern, LSVA 689'700.00 659'200.00 670'102.00 4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 80'000.00 76'000.00 76'000.00 4910.00 IV Dienstleistungen 90'000.00 97'000.00 73'669.13 4910.10 IV Kehrichtbeseitigung 71'000.00 71'000.00 71'000.00 4910.20 IV Landwirtschaft 11'000.00 11'000.00 11'000.00 4910.30 IV Hochbau 5'000.00 5'000.00 5'000.00 27

4910.40 IV Strassenbeleuchtung Unterhalt 7'000.00 7'000.00 6155 Parkplatzbewirtschaftung 85'400.00 78'000.00 68'500.00 60'000.00 73'338.05 71'564.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'000.00 11'500.00 12'872.55 3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -243.20 800.00 500.00 807.70 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 300.00 200.00 282.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 118.45 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 100.00 201.80 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 129.65 3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 209.80 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 1'000.00 1'000.00 591.90 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 3141.00 Unterhalt Parkplätze 8'500.00 3'500.00 4'198.10 3151.00 Unterhalt Ticket-Automat 3'500.00 2'000.00 9'528.40 3160.00 Miete Parkplätze 49'000.00 49'000.00 44'223.80 3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 416.50 4240.00 Parkgebühren etc. 28'000.00 25'000.00 31'107.45 4270.00 Parkbussen 30'000.00 30'000.00 31'211.40 4470.00 Mietertrag Tiefgaragen/Parkplätze 40'000.00 30'000.00 40'352.60 9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -28'000.00-25'000.00-31'107.45 9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung 8'000.00 618 Privatstrassen 32'000.00 7'000.00 52'000.00 274'700.94 6180 Privatstrassen 32'000.00 7'000.00 52'000.00 274'700.94 28

3141.00 Unterhaltsbeiträge Privatstrassen 25'000.00 45'000.00 25'819.25 3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 7'000.00 7'000.00 7'000.00 3876.00 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge 241'881.69 4870.00 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 62 Öffentlicher Verkehr 777'500.00 68'000.00 648'500.00 66'500.00 610'764.00 67'975.00 7'000.00 622 Regionalverkehr 711'000.00 582'000.00 544'264.00 6220 Regionalverkehr 711'000.00 582'000.00 544'264.00 3634.00 Beiträge AB, Ostwind, Postauto 580'000.00 567'000.00 527'264.00 3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 131'000.00 15'000.00 17'000.00 629 Übriger öffentlicher Verkehr 66'500.00 68'000.00 66'500.00 66'500.00 66'500.00 67'975.00 6290 Übriger öffentlicher Verkehr 66'500.00 68'000.00 66'500.00 66'500.00 66'500.00 67'975.00 3199.00 Kauf Flexi GA 66'500.00 66'500.00 66'500.00 4250.00 Verkauf Flexi AG 68'000.00 66'500.00 67'975.00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'045'800.00 2'991'700.00 4'539'500.00 2'803'500.00 3'585'446.60 2'931'491.81 71 Wasserversorgung 1'292'000.00 1'292'000.00 1'184'000.00 1'184'000.00 1'197'788.20 1'197'788.20 710 Wasserversorgung 1'292'000.00 1'292'000.00 1'184'000.00 1'184'000.00 1'197'788.20 1'197'788.20 7101 Wasserversorgung Betrieb 1'292'000.00 1'292'000.00 1'184'000.00 1'184'000.00 1'197'788.20 1'197'788.20 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 351'500.00 320'000.00 349'650.35 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 12'500.00 12'476.30 29

22'500.00 22'000.00 22'389.70 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 19'600.00 22'000.00 19'515.95 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'000.00 14'000.00 14'882.85 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'600.00 6'000.00 5'592.85 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'900.00 4'000.00 2'862.60 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'800.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 308.75 3100.00 Büromaterial 2'300.00 2'000.00 2'287.49 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 2'918.29 3109.00 Wasserbezug St. Gallen 120'000.00 100'000.00 96'297.87 3109.10 Wasserbezug Bühler 50'000.00 50'000.00 45'109.12 3109.20 Wasserbezug RWAM Appenzell 100'000.00 100'000.00 93'124.10 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8'000.00 8'000.00 67'732.49 3120.10 Strom 60'000.00 50'000.00 57'566.69 3130.00 Dienstleistungen Dritter 81'400.00 80'000.00 94'971.84 3130.10 Telefonkosten 6'000.00 5'000.00 5'960.43 3134.00 Sachversicherungsprämien 5'700.00 7'000.00 5'656.51 3143.00 Unterhalt Versorgungsnetz 220'000.00 210'000.00 159'033.16 3143.10 Unterhalt Quellen 20'000.00 20'000.00 16'600.37 3149.00 Unterhalt Gebäude und Rohrkeller 16'400.00 39'000.00 16'390.33 3149.10 Unterhalt Fernsteuerung 12'000.00 15'000.00 8'224.95 3149.20 Unterhalt Wassermesser 25'000.00 25'000.00 23'123.48 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000.00 15'000.00 9'742.47 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 663.16 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 30

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 109'000.00 56'000.00 63'000.00 3910.00 IV Dienstleistungen 3'000.00 6'000.00 1'706.10 4240.00 Vergütung für Dienstleistungen 60'000.00 60'000.00 74'292.65 4240.10 Grundgebühren 320'000.00 320'000.00 314'369.36 4250.50 Wasserverkauf 900'000.00 930'000.00 899'281.00 4631.00 Subventionen Assekuranz 25'233.89 4910.00 IV Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'273.25 9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -136'000.00-125'661.95 9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung 2'000.00 72 Abwasserbeseitigung 1'160'500.00 1'160'500.00 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'389.34 1'186'389.34 720 Abwasserbeseitigung 1'160'500.00 1'160'500.00 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'389.34 1'186'389.34 7201 Abwasserbeseitigung 1'160'500.00 1'160'500.00 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'389.34 1'186'389.34 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'700.00 340'000.00 328'998.20 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 29'600.00 29'632.49 21'200.00 22'000.00 21'066.90 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 30'700.00 30'000.00 30'603.75 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'400.00 14'000.00 13'344.05 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'300.00 6'000.00 5'262.70 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 4'000.00 2'735.55 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 3'752.40 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 452.10 3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 369.86 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'000.00 26'000.00 22'494.69 31

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 204.95 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 500.00 121.95 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 5'000.00 841.15 3112.00 Dienstkleider 2'000.00 2'000.00 1'566.68 3120.10 Strom 65'000.00 65'000.00 66'165.08 3120.20 Wasser und Kehricht 8'000.00 8'000.00 8'965.52 3130.10 Telefonkosten 10'000.00 10'000.00 10'720.14 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 40'000.00 40'000.00 30'198.47 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 70'000.00 65'000.00 73'721.79 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'000.00 3'000.00 1'289.58 3134.00 Sachversicherungsprämien 7'800.00 8'500.00 7'820.74 3137.00 Steuern und Abgaben 1'500.00 1'500.00 1'481.65 3143.00 Unterhalt, Dienstleistungen durch Dritte 140'000.00 120'000.00 184'418.55 3143.10 Klärschlammentsorgung 80'500.00 75'000.00 80'537.43 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 43'109.03 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'000.00 65'000.00 41'494.72 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 114.44 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00 695.56 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 37'000.00 15'000.00 19'000.00 3631.00 Beiträge an Kanton 50'000.00 75'000.00 53'641.00 3631.10 Beiträge an Bund 65'000.00 54'000.00 64'764.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 25'000.00 25'000.00 25'775.97 3910.00 IV Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 11'028.25 4240.00 Betriebskostenbeiträge 770'000.00 700'000.00 771'326.90 32

4240.10 Arbeitsleistungen für Dritte 3'000.00 3'000.00 2'142.00 4240.20 Grundgebühren 330'000.00 310'000.00 325'125.00 4260.00 Energierücklieferung SAK 35'000.00 45'000.00 37'807.22 4290.00 Übrige Entgelte 2'000.00 2'000.00 934.50 4631.00 Beiträge des Kantons 1'000.00 1'014.00 4632.00 Beiträge von Gemeinden 110'000.00 140'000.00 108'218.39 4910.00 IV Dienstleistungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00 9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -115'500.00-115'500.00-85'178.67 73 Abfallwirtschaft 519'600.00 507'100.00 490'500.00 478'000.00 521'360.17 511'234.47 730 Abfallwirtschaft 519'600.00 507'100.00 490'500.00 478'000.00 521'360.17 511'234.47 7300 Abfallwirtschaft allgemein 12'500.00 12'500.00 10'125.70 3632.00 Beitrag Kadaverentsorgung 12'500.00 12'500.00 10'125.70 7301 Abfallwirtschaft Betrieb 507'100.00 507'100.00 478'000.00 478'000.00 511'234.47 511'234.47 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'800.00 61'000.00 64'520.50 3010.90 Abgrenzung Ferien/Überzeit 2'600.00 2'582.61 3'200.00 4'000.00 4'104.95 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 3'300.00 5'000.00 4'645.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 3'000.00 2'207.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 800.00 1'000.00 1'025.30 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 1'000.00 570.75 3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 93.33 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 5'000.00 1'803.11 3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000.00 6'000.00 16'278.88 33

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000.00 10'000.00 361.30 3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 220'000.00 247'562.54 3130.10 Telefonkosten 100.00 88.70 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 2'121.48 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9'000.00 9'000.00 8'557.50 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 79.07 3631.00 Beitrag kantonaler Abfallfonds 30'000.00 30'000.00 29'138.00 3910.00 IV Dienstleistungen 125'500.00 117'000.00 125'493.35 4240.00 Abfallgebühren 260'000.00 250'000.00 279'158.02 4240.10 Gebühren Grüngutentsorgung 95'000.00 95'000.00 104'187.05 4290.00 Übrige Entgelte 800.00 779.00 4612.00 Erlöse aus Wiederverwertung 65'000.00 65'000.00 62'464.14 4910.00 IV Dienstleistungen 7'000.00 18'000.00 7'000.00 9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung 79'300.00 50'000.00 57'646.26 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 149'100.00 1'100.00 103'000.00 4'000.00 153'070.58 5'077.50 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 142'000.00 98'000.00 4'000.00 145'967.43 4'000.00 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 142'000.00 98'000.00 4'000.00 145'967.43 4'000.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'400.00 40'000.00 39'234.60 2'500.00 3'000.00 2'512.25 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'000.00 4'000.00 4'024.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 2'000.00 1'669.45 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 1'000.00 627.70 34