5150 Amt für Informatik

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1 Verwaltungsrechnung von Laufende Aufwand 15'143' '057'000 16'871' '185'056 - Ertrag 15'199' '271'000 20'862' '826 - Ertragsüberschuss 56' '214'000 3'990' '776'230 + Investitionsrechnung Ausgaben 2'582' '015'000 3'443' '571'436 - Einnahmen Nettoinvestitionen 2'582' '015'000 3'443' '571'436 - Kosten-Leistungsrechnung von Produktgruppen (PG) Total Dienststelle Kosten 10'059' '993'000 10'950' '042'880 - Erlöse 12'401' '390'000 13'247' '317 + Ergebnis 2'341' '000 2'297' '900'198 + Staatsrechnung 1

2 Ergänzende Angaben von in in % Laufende 3 Aufwand 15'143' '057'000 16'871' '185' Personalaufwand 4'707' '210'000 5'052' ' Sachaufwand 10'403' '803'000 11'801' '001' Interne Verrechnungen 32' '000 17' ' Ertrag 15'199' '271'000 20'862' ' Entgelte 3'772' '278'000 3'857' ' Interne Verrechnungen 11'426' '993'000 17'004' ' Investitionsrechnung 5 Ausgaben 2'582' '015'000 3'443' '571' Sachgüter 2'582' '015'000 3'443' '571' Kosten-Leistungsrechnung Ergebnis Laufende 56' '214'000 3'990' '776' Abgrenzungen -2'285' '817'000 1'693' ' Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung 2'341' '000 2'297' '900' Produktgruppenbericht PG 1 Wirkung Produkte Strategie, Beratung und Einkauf Das Amt für Informatik (AfI) erstellt im Auftrag der Regierung in Zusammenarbeit mit der Informatikkommission die Informatik-Strategie und sorgt für deren Umsetzung. Daneben umfasst diese Produktgruppe auch die zentrale Beschaffung von Informatikmitteln und die Beratung der Dienststellen bei der Evaluation und Realisierung von Informatikvorhaben. Die Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) ermöglichen eine rationelle, kostengünstige, zeitgemässe und kundenorientierte Verwaltungstätigkeit. Erreicht wird dies vor allem durch eine zukunftsorientierte Informatikstrategie, durch Standardisierung, durch Bewertung und Priorisierung der anstehenden Informatikprojekte, durch den zentralen Einkauf und durch kompetente Beratung. Strategie; Beratung und Einkauf. von PG 1: Strategie, Beratung und Einkauf Kosten 512' ' ' '990 + Erlöse 341' ' ' '571 - Ergebnis -170' '000-88' '562-2 Staatsrechnung

3 Leistungserbringung Positive Beurteilung der AfI-Beratung durch die Dienststellen Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden) % 100 >= Die Erlöse liegen 6.7 Prozent unter dem, weil weniger verrechenbare Beratungen angefallen sind. Für die zentrale Beschaffung von Informatikmitteln und die damit zusammenhängende Beratung verrechnet das AfI den Dienststellen einen Zuschlag von vier Prozent des Beschaffungswertes. Der Zuschlag macht den grössten Teil des Erlöses aus und entspricht dem budgetierten Wert. Produktgruppenbericht PG 2 Wirkung Produkte Serverdienste, Support und Anwendungen Die Produktgruppe umfasst den Betrieb der zentralen Server, den Dienststellensupport sowie die Entwicklung von Anwendungen und die Betreuung von definierten Standardlösungen. Kundenorientierte und zeitgemässe Serverdienste und Anwendungen sowie der Dienststellensupport ermöglichen den Kunden eine effiziente und effektive Tätigkeit. Dabei ist insbesondere auf angemessene Sicherheit, Verfügbarkeit, Performance und Benutzerfreundlichkeit zu achten. Individualentwicklungen sind nur vorzusehen, wenn auf dem Markt keine befriedigenden Standardlösungen erhältlich sind. Basisdienste; Daten; Serverdienste; Support; Anwendungen. von PG 2: Serverdienste, Support und Anwendungen Kosten 4'682' '265'000 5'351' '214 - Erlöse 6'081' '338'000 6'730' '854 + Ergebnis 1'398' '000 1'379' '306'068 + Leistungserbringung Durch AfI betreute PCs Anz '050 1' Betreute Dienststellen Anz Hohe Verfügbarkeit von Mail und Internet Mail-Unterbrüche von mehr als 10 Minuten während der Bürozeiten, die auf vom AfI administrierte Systeme zurückzuführen sind Verhindern von Systemstörungen durch Virenbefall Störungen durch Virenbefall auf vom AfI administrierten Servern Verhinderung von systembedingten Datenverlusten Anz. 1 <=2 1-1 Anz Staatsrechnung 3

4 Systembedingte Datenverluste Anz Ereignisse, in denen Daten nicht auf den Stand des Vortags hergestellt werden können Einhaltung einer hohen Verfügbarkeit der vom AfI betriebenen Serversysteme und Anwendungen Betriebsunterbrüche der vom AfI administrierten Systeme ausserhalb der vertraglich vereinbarten Toleranz oder > 2 Std. Positive Beurteilung des Supportes durch die Kunden Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden) Den Gemeinden wird eine Lösung für die Fakturierung und den Bezug der Gemeindesteuern angeboten Marktanteil der Bezugslösung Gemeindesteuern, bezogen auf die Anzahl der Steuerpflichtigen Anz Anz % 100 >= % Die Kosten liegen 14.6 Prozent unter dem. Die wesentlichsten Gründe dafür sind: - Die kalkulatorischen Abschreibungen sind bedeutend tiefer ausgefallen, weil sowohl in der Investitionsrechnung als auch in der Laufenden die Beschaffungskosten unter dem liegen. Die en der Investitionsrechnung sind im Dienststellenbericht beschrieben. In der Laufenden wurden die Migration von Exchange (Mailsystem) und der Speicherausbau des Datensicherstellungssystems (TSM) noch nicht realisiert. Zudem mussten diverse Server noch nicht erweitert oder ersetzt werden. - Die zusätzlichen Stellen in der Abteilung ICT-Support wurden erst im Laufe des Jahres besetzt. - Die Softwarewartungskosten für verschiedene Produkte sind tiefer ausgefallen. - Der Bund hat auf die Verrechnung seiner Dienstleistungen im Zusammenhang mit SMS und Mail verzichtet. - Die Wartungskosten für die Speichersysteme sind bedeutend tiefer ausgefallen als budgetiert. - Die spätere Einführung der Steuerbezugslösung "abx-tax" führte zu tieferen Wartungskosten. - In der Anwendungsentwicklung waren weniger externe Beratung und Programmierung erforderlich. Die Erlöse liegen 6.2 Prozent über dem. Die wesentlichsten Gründe dafür sind: - Bei verschiedenen Dienststellen, welche den Support durch das AfI beziehen, hat sich die Anzahl der Clients erhöht. - Die übrigen Mehrerlöse betreffen diverse Positionen und verteilen sich auf verschiedene Dienststellen und externe Kunden. 4 Staatsrechnung

5 Produktgruppenbericht PG 3 Wirkung Produkte Rechenzentrum und Telekommunikation Es werden geeignete Rechenzentrumsräume mit entsprechender Infrastruktur bereitgestellt sowie Telekommunikations- und Telefonieleistungen erbracht. Der zentrale Service für Massendruck und Verpackung ist ebenfalls in dieser Produktgruppe enthalten. Die Rechenzentrums- und Telekommunikations-Leistungen tragen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtsicherheit, -verfügbarkeit und -performance bei und ermöglichen eine sinnvolle Zentralisierung der Informatik. Sämtliche Dienststellen können unabhängig von ihrem Standort die elektronisch zugänglichen Dienste der kantonalen Verwaltung nutzen. Rechenzentrum; Netze und Netzübergänge; Telefonie. von PG 3: Rechenzentrum und Telekommunikation Kosten 4'864' '230'000 5'085' '657 - Erlöse 5'978' '597'000 6'092' '034 + Ergebnis 1'113' '000 1'006' '691 + Leistungserbringung An das Verwaltungsnetz angeschlossene Gebäude mit Übertragungskap. von 2 MBit/s (Kupfer) An das Verwaltungsnetz angeschlossene Gebäude mit Übertragungskap. von >=100 Mbit/s (LWL) Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (VPN, Remote Access etc.) Anz Anz Anz Hohe Verfügbarkeit der RZ-Infrastruktur Ausfälle aller Systeme in einem RZ > 4 Std., welche auf technische Störungen der RZ-Infrastruktur zurückzuführen sind Gute Verfügbarkeit des Breitbandnetzes (LWL) Netzausfälle mit Auswirkungen auf zwei oder mehr Gebäude > 2 Std. während der Betriebszeiten gemäss Arbeitszeitverordnung Überprüfung der Telefonie-Konditionen Letzte Überprüfung der Telefoniekonditionsvereinbarungen liegt nicht mehr als ein Jahr zurück Anz. 0 <=1 0-1 Anz. 1 <=1 1 erfüllt erfüllt erfüllt Die Kosten liegen 2.8 Prozent unter dem. Die wesentlichsten Gründe dafür sind: - Die Mieten und Benützungskosten im Bereich Telekommunikation sind tiefer ausgefallen. - Den vorstehenden Minderkosten steht eine Preiserhöhung bei der extern betriebenen OS/390-Plattform gegenüber. Diese Mehrkosten wurden weitgehend der Sozialversicherungsanstalt (SVA) weiterverrechnet. Die Erlöse liegen 8.8 Prozent über dem. Die wesentlichsten Gründe dafür sind: - Die externen Kunden, unter anderem die SVA, haben mehr Dienstleistungen bezogen als budgetiert. Zum grössten Teil sind die gegenüber dem höheren Einnahmen auf die externen Kunden zurückzuführen. - Die Verrechnungen an die Dienststellen liegen wenig über dem. Staatsrechnung 5

6 Dienststellenbericht 1. Überblick über die wichtigsten Ereignisse Die neue Informatik-Strategie wurde von der Regierung genehmigt. Ein erster Schritt in der Umsetzung der organisatorischen Massnahmen ist mit der Anstellung des Leiters der neuen Abteilung Informatiksteuerung erfolgt (Stellenantritt im April 2011). In Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung, den Gemeinden und dem externen Lösungsanbieter ist im Mai die Produktionsaufnahme der neuen Standardbezugslösung Steuern erfolgt. Als wichtige Einführungsetappen folgten im Juni die erfolgreiche Durchführung der Hauptfakturierung der Gemeindesteuern der Stadt Chur und im Januar 2011 die Durchführung der Hauptfakturierung der Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. In Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung und dem Personalamt wurden mit externer Unterstützung das Pflichtenheft und die Submissionsunterlagen für das Projekt Enterprise Resource Planning (ERP) erstellt. Im Rahmen dieses Projekts soll schwergewichtig eine neue Basis für das verwaltungsweite s- und das Personalwesen gelegt werden. Die Submission startet im Januar Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der Informatik-Kommission und einer Vertreterin des Staatsarchivs hat mit externer Unterstützung eine ECM-Strategie (Enterprise Content Management) erarbeitet, welche im Jahr 2011 der Regierung vorgelegt wird. In der Strategie wird u.a. der Einsatz von Systemen für die Geschäftsverwaltung, die Aktenführung, die Collaboration (Zusammenarbeit) und das Ablageinformationssystem geregelt. Im Hauptrechenzentrum wurde die lokale Stromversorgung erneuert. Während dieses Umbaus an einem Wochenende im November wurde der notwendige reduzierte Betrieb über das zweite Rechenzentrum sichergestellt. Mit der Migration des zentralen Verzeichnisdienstes (Active Directory) auf eine neue Version wurde im Sinne der neuen Informatik-Strategie auch die Konsolidierung der drei bestehenden Domänen (Amt für Informatik, Kantonspolizei und Tiefbauamt) in eine Domäne in Angriff genommen. Ebenso wurde gemeinsam mit der Kantonspolizei und dem Tiefbauamt ein Redesign der Exchange-Architektur vorgenommen. Als Vorbereitung für die Einführung des sicheren elektronischen Rechtsverkehrs wurden die Massnahmen zur Nutzung von IncaMail der schweizerischen Post umgesetzt. Das einheitliche IP-Telefonie-Netz wurde mit folgenden Standorten erweitert: - Kantonsschule (Biotrakt, Mediothek und Naturwissenschaftliche Abteilung) - Kantonspolizei (Standort Grossbruggen) - Tiefbauamt/Kantonspolizei (Standort San Bernardino) - Plantahof. Die Ausweiszentren für biometrische Pässe Chur und Zernez wurden mit der notwendigen Bandbreite an das kantonale Netz angeschlossen. Das Geschäftsverwaltungssystem Konsul wurde auf die neueste Version migriert. 2. Laufende Der Aufwand blieb um 11.5 Prozent, der Ertrag um 1.9 Prozent unter dem. Der Aufwand des AfI kann unterteilt werden in die Bereiche "Mittel des AfI" und "zentral beschaffte Mittel für Dienststellen". in in % Mittel des AfI 10'282'000 9'416' ' Zentral beschaffte Mittel für Dienststellen 8'775'000 7'455'722-1'319' Total 19'057'000 16'871'944-2'185' Mittel des AfI: Die en werden in den Produktgruppenberichten begründet. Zentral beschaffte Mittel für Dienststellen: Die ist auf nicht realisierte Vorhaben und Beschaffungen in mehreren Dienststellen zurückzuführen. Zudem fielen die Wartungskosten niedriger aus als budgetiert. Der Ertrag liegt in der Summe knapp unter dem. Bei den Detailpositionen gibt es grössere en: - Weil die Dienststellen weniger beschafft haben, fallen auch die entsprechenden Weiterverrechnungen tiefer aus. - Die Einnahmen von den externen Kunden sind mit 3.8 Mio. Franken bedeutend höher ausgefallen. 6 Staatsrechnung

7 - Die Ertragszunahme gegenüber der ist vor allem auf die internen Weiterbelastungen von Beschaffungen und Informatikleistungen für weitere zehn Dienststellen zurückzuführen. Damit erfolgt die Weiterverrechnung erstmals für sämtliche Dienststellen (letzte Realisierungsetappe GRiforma). 3. Investitionsrechnung in in % Projekte des AfI 1'830'000 1'113' ' Projekte der Dienststellen 3'185'000 2'330' ' Total 5'015'000 3'443'564-1'571' Die en bei den Projekten des AfI betreffen folgende Positionen: - Die Realisierung einer Lösung für die File- und Mailarchivierung erfolgte aufgrund der Verschiebung der Migration von Exchange (Mail-System) nicht im Berichtsjahr. - Die Erweiterung der Speicher-Infrastruktur konnte preiswerter als budgetiert beschafft werden und die Storage- Virtualisierung wurde noch nicht umgesetzt. - Die Voranalyse für ein zentrales Personenregister wird erst im Jahr 2011 gestartet. - Die Evaluation der ESB- (Enterprise Service Bus) und SOA-Infrastruktur (Service Oriented Architecture) erfolgt in Koordination mit dem ERP-Projekt im Jahr Die en bei den Projekten der Dienststellen betreffen folgende Positionen: - Die Realisierungskosten für das ERP-System (Enterprise Resource Planning) fallen erst ab dem Jahr 2011 an. - Die elektronische Archivierung für die Steuerverwaltung wird im Rahmen der ECM-Strategie (Enterprise Content Management) für die Gesamtverwaltung realisiert. Der Aufbau dieser Infrastruktur ist im 2011 vorgesehen. - Die geplanten Erweiterungen der Deklarations- und Veranlagungslösungen für Steuerdaten konnten infolge Ressourcenengpässen bei der Steuerverwaltung und beim Entwickler nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden. - Der elektronische Datenaustausch von Grundbuch- und Schätzerdaten (egris-schnittstelle) verzögert sich. Staatsrechnung 7