Laufende Rechnung Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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1 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 446'400 15' '600 44' ' ' Exekutive 93' ' ' Besoldung Gemeinderat 60'000 60'000 59' Behörden und Kommissionen 10'000 10'000 6' Sozialleistungen 11'000 11'000 14' Repräsentationskosten und Spesen 12'000 18'000 9' Allgemeine Verwaltung 342'200 15' '900 44' ' ' Löhne Verwaltungspersonal 175' ' ' Sozialleistungen 33'000 28'000 33' Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 9' Büromaterial, Drucksachen 8'000 8'000 6' Mobilien, Maschinen, Einrichtungen 2'000 2' Reinigungs- & Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar, Maschinen 5'000 5'000 3' Wartung Hard- + Software EDV 35'000 35'000 22' Gerätemieten 5'000 3'500 2' Porti 7'500 7'000 8' Funk, Telefon- & Faxgebühren 4'000 3'000 3' Gebühren Publikationen 2'000 3' Inkassospesen 3'000 1'000 1' Revisions- & Treuhandkosten 7'000 7'000 6' Gutachten + Expertisen 5' ' Sachversicherung 12'000 12'000 9' Maschinenversicherung Archivierung 2'000 10' ID & Pässe 1'000 1' Leistungen der Kantonsverwaltung 5'000 5'000 10' Personalaufwand 20'000 30'000 49' Kanzlei- & Amtsgebühren 5'000 5'000 4' Baubewilligungen 8'000 10'000 16' Rückerstattungen Dritter 2'000 3'000 8' Rückerstattungen 0 26'500 26' Buchhaltungsmandate 090 Verwaltungsgebäude 11' ' ' Wasser, Strom, Heizung 7'000 8'000 6' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 1'000 1' Unterhalt Mobilien, Einrichtungen 1'000 1' Versicherungen 2'000 1' Mieterträge Verwaltungsgebäude ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 132'700 97' ' ' ' ' Allgemeine Sicherheit 9'500 6'500 19'000 11'500 5' ' Lohn Registerhalter 3'500 3'500 3' Unterhalt Mobiliar, Maschinen Grundbuchvermessung 5'000 15'000 1' Beiträge an private Institutionen Grundbuchgebühren 5'000 10'000 13' Rückerstattungen von Gemeinden 1'500 1' (Dritter)

2 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Gemeindepolizei 74'000 55' '600 94' ' ' Lohn Polizei 58'000 92'600 93' Sozialleistungen 11'000 18'000 20' Übriger Personalaufwand 2'000 4'000 6' Büromaterial, Drucksachen 1'000 1' Entgelte an Kanton 0 0 2' Fremdenkontrolle Kanton 2'000 2' Kanzleigebühren - Fremdenkontrolle 3'000 4'000 4' Gemeindebeiträge 2'000 5'000 3' Personalaufwand 50'000 85'000 88' Vormundschaftsbehörde 10' Interkommunale Vormundschaft / 10' KESB 140 Feuerwehr 39'100 35'500 34'000 55'000 36' ' Feuerwehr Einsätze Übriger Personalaufwand 1'500 1' Wasser, Strom, Heizung 1'000 1' Betriebsstoffe- & Verbrauchsmaterial Unterhalt Feuerwehrlokal Unterhalt Hydranten 5'000 3'000 2' Telefon-, Funk-, Faxgebühren Sachversicherung Feuerwehreinsätze Stützpunktfeuerwehr Fiesch 30'000 27'000 31' Personalaufwand Feuerwehrersatzgebühr 5'000 5'000 4' Zwecksteuer Sicherheit 30'000 50'000 26' Rückerstattungen Dritter Zivilschutz Funk UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG 225'900 8' '150 9' ' ' Primarschule & Kindergarten 141'800 4' '550 2' ' ' Übriger Personalaufwand Schulmaterial 1' Mobilien, Maschinen ' Wasser, Strom, Heizung 1' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Schulhaus 3'000 2' Unterhalt Mobilien, Maschinen 1'000 1' Schulreisen, Skiwoche 2'000 1'500 2' Schulverpflegungen 6'000 4'000 6' div. Veranstaltungen Schule Telefon- & TV-Gebühren 500 1' Schülertransporte 28'500 25'000 23' Versicherungen Beteiligung Primarschule Fiesch 12'000 15'000 16' Beitrag Lehrergehälter 82'000 77'050 64' Personalaufwand 3' ' Rückerstattungen Eltern an 3'000 2'000 3' Mahlzeiten Rückerstattungen Dritter 1' '185.40

3 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Orientierungsschule 41'400 1'500 48'050 2'000 50' ' Schulverpflegung 3'000 7'000 7' Schülertransporte 1'500 1'000 3' Beteiligung Orientierungsschule 30'000 30'000 29' Fiesch Beitrag Lehrergehälter 6'900 10'050 9' Anteil Eltern an Mahlzeiten 1'500 2'000 2' Berufsbildung 5'000 2'500 10'000 5'000 3' Beitrag Gemeinde an Fahrkosten 5'000 10'000 3' Lehrlinge/Studenten 461 Rückerstattung Kanton an 2'500 5' Fahrkosten Lehrlinge/Studenten 220 Sonderschulen 6' ' ' Beteiligung Transportkosten beh. 2'500 6'000 5' Schüler Beteiligung an regionalen 3'500 3'350 1' Sonderschulen 239 Lehrlingswesen ' Kantonsrückerstattungen 0 0 1' Schulhaus 4' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 1'500 1' Reinigung, Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 1'000 1' Unterhalt Maschinen, Einrichtungen Versicherungen 1'000 1'500 1' Mehrzweckhalle 27' ' ' Mobilien, Maschinen, Einrichtungen 2'000 3' Wasser, Energie, Heizung 9'000 9'000 9' Reinigung, Betriebsmaterialien 500 1' Baulicher Unterhalt 1'000 1' Versicherungen 3'000 4'000 3' Personalaufwand 12'000 12'000 13' Mieterträge KULTUR - FREIZEIT - KULTUS 118' ' ' Kultur- & Freizeitanlagen 26' ' ' Baulicher Unterhalt 5'000 5'000 5' Versicherungen Genossenschaft z.f.d.t. Infrastruktur 10'000 10'000 10' Dorfvereine 4'000 3' Regionalbibliothek 2'000 2'000 1' Personalaufwand 5'000 6'000 2'892.50

4 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Denkmalpflege, Ortsbildschutz 6' ' ' Stiftung Altes Bellwald 1'200 1' Beiträge an den Ortsbildschutz 5'000 5' Verschiedene Vereinigungen Ortsbildschutz Spielplätze 1' ' Unterhalt Spielplätze 1'000 1' Römisch-katholische Kirche & 84' ' ' Pfarrhaus Defizitbeitrag röm.-kath. Kirche 80'000 80'000 72' Beiträge an kirchliche Institutionen 4'000 2'200 3' GESUNDHEIT 38'300 3'000 79'000 20'000 52' ' Sozialmedizinisches Zentrum 19'000 3'000 60'000 20'000 33' ' Sozialmed. Regionalzentrum 19'000 60'000 33' Rückerstattungen Dritter 3'000 20'000 25' Krankheitsbekämpfung 1' ' Suchtbehandlungen 1' ' Schulzahnärztliche Pflege 3' ' ' Beiträge an Schulzahnpflege 3'000 4'000 4' Finanzierung schulärztlicher Dienst Lebensmittelkontrolle 1' ' ' Lebensmittelkontrolle 1'500 1'000 1' Übriges Gesundheitswesen 13' ' ' Beitrag Gemeinde an Betriebskosten 10'500 10'500 10' Rettungswesen Beiträge Rettungsstation 1'000 1' Beiträge Private Institutionen 1'000 1'000 1' HANOW 1'000 1' (Hausarzt-Notfall-Oberwallis) 5 SOZIALE WOHLFAHRT 115' ' ' Ergänzungsleistungen zur Alters- 25' ' ' und Invalidenversicherung Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 25'000 25'000 24'534.87

5 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Jugend 15' ' ' Beitrag Gemeinde an Jugendschutz 15'000 20'000 1' (KESB) 541 Jugend 8' ' ' Kindertagesstätten 8'000 4'500 4' Verschiedene Beiträge Einrichtungen (Behinderte/soziale) 40' ' ' Einrichtungen (Behinderte/soziale) 40'000 40'000 46' Altersheim 18' ' ' Beteiligung Pflegekosten Alters- und 18'000 10'000 8' Pflegeheime 580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe 2' ' ' Sozialhilfe 0 40'000 25' Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 2'000 2'000 1' Kantonaler Beschäftigungsfonds 6' ' ' Kantonaler Beschäftigungsfonds 6'000 6'000 5' Hilfsaktionen Verschiedene Beiträge VERKEHR 840' ' ' ' ' ' Kantonsstrassen 100' ' ' Unterhalt klassifizierte Strassen 100'000 95' ' Gemeindestrassen, Parkplätze & 350' ' ' ' ' ' Wege 312 Energie Öffentliche Beleuchtung 5'000 8'000 4' Gemeindestrasse 110' '000 22' Strassenbeleuchtung 15'000 15'000 4' Wege & Winterwanderwege 70'000 70'000 58' Parkplätze 10'000 15'000 16' Drittkosten Schneeräumung 80'000 75'000 77' Personalaufwand 60'000 95'000 63' Schneeräumung 95'000 95'000 66' Fahrbewilligungen 0 5' Parkuhren 35'000 30'000 42' Parkersatzabgaben 75'000 80'000 82' Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 4' Anteil Dritter für Schäden Anteil Dritter für ausgeführte Arbeiten Parkbussen 8'000 4'000 9' Kantonsbeiträge 8'000 8'000 13'022.20

6 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Werkhof 355' ' ' ' ' ' Lohn technischer Dienst 220' ' ' Sozialleistungen 40'000 30'000 34' Übriger Personalaufwand 4'000 2'000 5' Werkzeug, Maschinen, Einrichtungen 2'500 2'500 2' Wasser, Strom, Heizung 6'000 6'000 4' Betriebsmaterialien 5'000 5'000 4' Betriebsstoffe Fahrzeuge 15'000 15'000 10' Unterhalt Werkhof Unterhalt Mobilien, Maschinen Unterhalt Fahrzeuge 40'000 40'000 13' Versicherungen, FZ-Steuern, 20'000 20'000 19' Prüfungen Allg. Versicherungen 1'800 1'500 1' Vergütung für Schäden 0 0 1' Personalaufwand 0 0 2' Vergütungen für Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 1' Rückerstattung Sozialkassen Personalaufwand 170' ' ' Sachaufwand ' Verkehr 35' ' ' Defizitbeitrag Regionalverkehr 35'000 35'000 34' UMWELT - RAUMORDNUNG 518' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 107' '000 97' ' ' ' Übriger Personalaufwand Unterhalt Leitungsnetz 20'000 20'000 4' Unterhalt Reservoir 10'000 5'000 10' Analysen, Expertisen 1'000 1' Mehrwertsteuer Abschreibungen 15'000 10'000 26' Burgergemeinde Bellwald 15'000 15'000 15' Burgergemeinde Blitzingen Personalaufwand 45'000 45'000 48' Sachaufwand 0 0 8' Trinkwassergebühren 165' ' ' Rückerstattungen Dritter 0 0 2' Abwasser 226' ' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt 30'000 30' Oberflächenwasser 5'000 2'000 40' Leitungsnetz 10'000 50'000 1' Mehrwertsteuer 8'000 8'500 8' Unterhalts- & Betriebskosten ARA 135' ' ' Einlage Spezialfinanzierung ' Personalaufwand 38'000 60'000 29' Sachaufwand ' Anschlussgebühren Abwasser 7' ' Abwassergebühren 285' ' ' Rückerstattungen Dritter

7 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Abfallbewirtschaftung 123' ' ' ' ' ' Ankauf Container, Abfallbehälter, 5'000 10'000 9' Mulden 313 Plomben, Marken, Säcke 5'000 3'000 2' Unterhalt Container, Mulden 3'000 6'000 3' Separatsammlung 50'000 60'000 57' Betrieb Deponie Ze Zigere 6'000 6'000 5' Versicherung Mehrwertsteuer 4'000 5' Abschreibungen 15'000 15'000 10' Kehrichtabfuhr und Verbrennung 0 10' Personalaufwand 30'000 25'000 35' Sachaufwand 5' ' Kehrichtgebühren 95'000 95'000 97' Deponiegebühren 5'000 5'000 4' Einnahmen Gebührenverbund 20'000 20'000 17' Rückerstattungen Dritter 6'000 5'000 8' Bussen Kehricht ' Gemeinschaftshaus 12'700 2'800 16'000 3'100 12' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 6'000 6'000 6' Reinigung, Betriebsmaterial Baulicher Unterhalt 2'000 5' Unterhalt, Mobilien, Maschinen 1'000 1' Versicherungen 1'500 1'500 1' Personalaufwand 2'000 2'000 2' Mietertrag Vereinslokal Schlachthofbenützung Kühlfachmieten 2'000 2'000 2' Einnahmen Waschmaschine Friedhöfe 1' ' Unterhalt Friedhof 1'000 1' Friedhofgebühren Gewässerverbauungen ' Rhonekorrektion 500 4' Öffentliche Toiletten 1'500 1'000 1' öffentliche WC-Anlage 1'500 1' Beitrag an Unterhalt öffentliche 1' WC-Anlage 781 Tierkörperbeseitigung 2' ' ' Beteiligung Tierkörpersammelstelle 2'000 2'500 1' Übriger Umweltschutz 41'300 30'000 41'800 30'000 40' ' öffentliche Rabatten ' Natur- & Erholungspark Robidog Lawinenwarndienst Goms 2'000 2'000 1' Unwetterschäden SBB Tageskarten 28'000 28'000 28'000.00

8 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite nicht versicherbare Elementarschäden 10'000 10'000 9' SBB Tageskarten 30'000 30'000 32' Raumplanung 3' ' ' ' Projektierungen, Planungen 3'000 3'000 1' Beiträge an den Kanton Beitrag Kanton 0 0 7' VOLKSWIRTSCHAFT 165'325 30' '935 28' ' ' Landwirtschaft 5' ' ' Unterhalt Alpe Richenen Prämien Maulwürfe Künstliche Besamung 1'000 1'500 1' Beiträge 4'000 4'500 4' Rückerstattungen Dritter Kantonsbeiträge Forstwirtschaft 3' ' ' Waldpflege, Unterhaltskosten 3'000 2'000 2' Tourismus 151' ' ' Heimattagung ' Expertisen Bikepark 10'000 15'000 38' Beiträge an private Institutionen 4'000 4'000 3' Beitrag Bellwald Sportbahnen AG 0 0 2' Bike- und Velowege 20'000 20'000 20' Beitrag an BellwaldCard 67'000 70'000 66' Touristische Projekte 50'000 50' Industrie, Gewerbe und Handel 5' ' ' Beitrag an Region Oberwallis 2'500 2'610 2' Beitrag an San Gottardo 0 1' UNESCO-Beitrag 3'125 3'125 3' Verschiedene Vereinigungen 0 0 1' Energie 0 30'000 3'000 28' ' Energiekonzept 0 3' Rückerst. Beitrag Energie 30'000 28'000 29' EWBN/GKW 9 FINANZEN - STEUERN 573'500 2'041' '000 2'037'100 1'024' '327' Steuern natürliche Personen 8'000 1'352'000 8'000 1'346'500 8' '608' Steuerverluste 0 0 1' bezahlte Steuern auf überbaute 8'000 8'000 7' Grundstücke nach Art Einkommenssteuern 750' ' ' Vermögenssteuern 350' ' ' Quellensteuern 20'000 20'000 16' Kopfsteuern 3'500 3'500 3' Pauschalsteuern 0 5'

9 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Grundstücksteuern 175' ' ' Steuern auf überbaute Grundstücke, 25'000 25'000 28' Art Grundstückgewinnsteuern 15'000 15'000 19' Erbschafts- und Schenkungssteuern 10'000 5'000 25' Hundesteuern 3'500 3'000 3' Steuern juristische Personen 0 205' ' ' Gewinnsteuern 70'000 90'000 62' Kapitalsteuern 55'000 50'000 52' Grundstücksteuer 80'000 80'000 69' Andere Steuern 14' ' ' ' Kantonssteuern 14'000 14'000 13' Rückerstattung Kantonssteuern 0 0 1' Finanzausgleich 34' '000 22' '100 28' ' Beitrag interkomm. Finanzausgleich 34'000 22'000 28' ordentlicher Finanzausgleich 220' ' ' Gemeindeanteile an Regalien und 0 210' '000 1' ' Patente 351 Landschaftsfranken 0 0 1' Patente, Konzessionen 1'000 1'000 1' Gratisenergie 9'000 9'000 8' Wasserrechtszinsen 200' ' ' Kapitaldienst 51'500 35'000 51'500 25'000 59' ' Bank- & Postcheckgebühren 2'000 2'000 1' Vergütungszinsen 5'000 5'000 10' Verzugszinsen Kontokorrentzinsen 4'000 4' Darlehenszinsen 40'000 40'000 46' Kontokorrentzinsen 1'000 1' Verzugszinsen 20'000 10'000 54' Darlehenszinsen 10'000 10'000 9' Zinsen Wertschriften/Dividenden 4'000 4'000 4' Bäckereiladen 5'000 19'000 4'500 12'500 5' ' Wasser, Strom Unterhalt Lokalität 1'000 1'000 2' Nebenkosten Lokalität 3'500 3'000 3' Mietertrag Lokalitäten 16'500 12'000 16' Nebenkosten Lokalitäten 2' ' Grundstücke / Nicht aufteilbare 1' ' ' Aufgaben Verschreibungshonorare 1'000 2'000 5'706.15

10 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite Abschreibungen 460' ' ' Ordentliche Abschreibungen 10'000 1'000 45' Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen 450' ' ' Verwaltungsvermögen 332 Zusätzliche Abschreibungen ' Verwaltungsvermögen 995 Neutrale Aufwendungen/Erträge ' Buchgewinne auf Finanzvermögen Ausserordentlicher Ertrag ' Durchlaufkonti Geldverkehr Kassa & Banken Geldverkehr Falschzahlungen & Durchlaufkonto Sozialleistungen AG/AN Durchlaufkonto Löhne Durchlaufkonto Soziallsysteme Total Aufwand 3'174'125 3'262'235 3'536' Total Ertrag 3'210'000 3'328'000 3'634' Ertragsüberschuss 35'875 65'765 98'380.53

11 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite 1 Investitionsrechnung Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20' Allgemeine Verwaltung 20' EDV Anlagen & Programme 20' UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG 50' ' Mehrzweckhalle 50' ' Investition Mehrzweckhalle 50'000 50' KULTUR - FREIZEIT - KULTUS 85' Kultur- & Freizeitanlagen 85' Dorfgestaltung / Parkanlagen 85' VERKEHR 190' '000 6' ' ' Kantonsstrassen ' Baukosten Kantonsstrassen 0 0 6' Gemeindestrassen, Parkplätze & 140' '000 6' ' ' Wege Sanierung + Ausbau 90' ' Gemeindestrassen Hängebrücken (Fürgangen / Aspi) Erstellen von Parkplätzen Erweiterung Strassenbeleuchtung 0 28'000 23' Rastplatz + PP Fürgangen ' Fuss- & Erschliessungswege 50' ' Verkauf von Parkplätzen Strassenbeiträge 0 6'000 4' Werkhof Anschaffung Fahrzeuge Verkehr 50' ' Vorprojekt ÖV-Hub Fiesch 50' ' UMWELT - RAUMORDNUNG 430' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 100'000 8'000 85'000 20'000 69' ' Wasserversorgung 100' ' Reservoir 0 35'000 34' GEP Leitungskataster 0 50' Anschlussgebühren Trinkwasser 8'000 20'000 23'300.00

12 HRM Gemeinde Bellwald V O R A N S C H L A G 2019 Datum /Seite 2 Investitionsrechnung Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 710 Abwasser 100'000 7'000 25'000 17' Abwasser 100' Oberflächenwasser 0 25' Anschlussgebühren Abwasser 7'000 17' Abfallbewirtschaftung 30' ' Kleinbauten 30'000 30' Gemeinschaftshaus ' Investition Gemeinschaftshaus ' Gewässerverbauungen 200' ' ' ' Hochwasserschutz 200' ' Hochwasserschutz Rückvergütung 100' ' Öffentliche Toiletten öffentliche WC-Anlage Raumplanung ' ' Allgemeine Orts- & Raumplanung 0 50'000 25' VOLKSWIRTSCHAFT ' Tourismus ' Bikepark 0 30' FINANZEN - STEUERN Neutrale Aufwendungen/Erträge Wertschriftenkauf Total Investitionsausgaben 775' ' ' Total Investitionseinnahmen 115' '500 27' Nettoinvestition 660' ' '599.15