GEMEINDE LENGNAU. Budget 2019 E I N W O H N E R. Erläuterungen

Transkript

1 GEMEINDE LENGNAU Budget 2019 E I N W O H N E R Erläuterungen Budget

2 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2019 der Einwohnergemeinde a) Allgemeines Das Budget 2019 wurde nach den Vorschriften des Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle, etc. Die Abschreibungen haben sich mit der Einführung von HRM2, im Vergleich zu den früheren Abschreibungen, wesentlich verändert. Neu wird nach Laufzeit der jeweiligen Anlagen abgeschrieben. Das Budget 2019 weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 106% einen Aufwandüberschuss von CHF aus. Dies wird zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen. Die Steuererträge sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Der aktuelle Veranlagungsstand lässt noch keine endgültigen Schlüsse zu. Gemäss kantonaler Empfehlung kann für das Jahr 2019, wie schon im Vorjahr, mit einem Wachstum des Volkseinkommens von 1.5% gerechnet werden. Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF festgesetzt und ist damit um CHF höher als im Vorjahr. Die Berechnung für den 2019 budgetierten Ertrag basiert auf dem Budget des Jahres 2018 und dem aktuellen Stand der Veranlagungen. Der betriebliche Aufwand (ohne Mehrwertabgabe) liegt um CHF über dem Vorjahr (Budget 2018) und steigt somit um 4.6%. Dies ist auf sehr grosse Kostenanstiege in den Bereichen Sozialhilfe, Pflegefinanzierung sowie steigende Abschreibungen zurückzuführen. Die Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierung) von CHF (inkl. Mehrwertabgabe von CHF ) errechnet sich aus den Abschreibungen, dem budgetierten Ergebnis und der Veränderung Mehrwertabgabefonds. Mit der Selbstfinanzierung können Investitionen finanziert werden. Stellt man diese den Nettoinvestitionen von CHF gegenüber, resultiert ein Finanzierungsergebnis von CHF Die grösseren Ausgabepositionen der Investitionsrechnung im Jahre 2019 betreffen Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung, Weidstrasse, Kommunalfahrzeug, Kanalisationssanierungen. Die interne Verzinsung wird mit 0.86% p.a. (Mittelzins der Fremdfinanzierung der Einwohnergemeinde) vorgenommen. Der Zuwachs auf der bisherigen Lohnsumme für Teuerung und individuelle Anpassungen, abzüglich der Pensenanpassungen beträgt 0.75%. Die effektive Festsetzung der Löhne 2019 durch den Gemeinderat erfolgt jedoch erst im Dezember

3 GEMEINDE LENGNAU b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung Neu wurde die Kommissionsentschädigung des Jüdischen Kulturweges eingestellt, da die Löhne durch die Gemeinde ausbezahlt werden. Diese Kosten werden jedoch unter dem Konto an den Kulturweg weiterverrechnet Für das Informatikprojekt des Kantons (neue Steuerlösung) mussten die Gemeinden über drei Jahre einen Betrag von CHF 6/Einwohner zahlen. Dieses Projekt wurde im Jahre 2018 abgeschlossen und die Kosten entfallen im Budget Die Regionale Bauverwaltung Surbtal wird gemäss ihrer effektiven Stundenkontrolle an die beteiligten Gemeinden weiterverrechnet. Für die Budgetierung wurde eine Aufwandschätzung vorgenommen Der Einbau eines Sicherheitsschalters wird aufgrund vermehrter Repressalien und Bedrohungen an die Mitarbeitenden dringend notwendig und wurde auch bei der Überprüfung des Sozialdienstes empfohlen. Die Kosten werden aus dem Mehrwertfonds gedeckt. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Der Aufwand für den Rückbau der Zivilschutzanlage Sonnenrain (Umnutzung von San-Hist in einen öffentlichen Schutzraum) wird über den Mehrwertabgabefonds abgerechnet. 2 Bildung In Budgetjahr ist fast kein baulicher Unterhalt vorgesehen Gemäss Meldung des Kantons sinkt der Aufwand für die Besoldung der Lehrpersonen gegenüber dem Vorjahr Das Budget 2018 beinhaltete einen grösseren Posten für Anschaffungen im Bereich EDV. Dieser entfällt im Jahr Das Projekt Dancing Classroom wurde für ein Jahr bewilligt und entfällt deshalb im Budget Die Projekt-/Lagerkosten sind abhängig vom Zeitpunkt der 3

4 GEMEINDE LENGNAU Durchführung der jeweiligen Schullager Die Anzahl der Schüler aus Lengnau, welche die Kreisschule Surbtal besuchen, hat um 13 Schüler abgenommen. Deshalb reduziert sich der Kostenanteil von Lengnau um CHF Das Mobiliar des Lehrerzimmers im Schulhaus Rietwise musste im Jahr 2018 ersetzt werden Der Nahwärmeverbund hat den Preis für den Wärmebezug von 8.5 auf 12 Rappen erhöht Als Vorbereitung für die anstehende Sanierung des Schulhauses A wird testweise ein Klassenzimmer mit einer Raumlüftung ausgestattet Die Kreisschule Surbtal entrichtet für die Benützung des Schulhaus Rietwise eine Miete. Basis für die Berechnung dieser Miete ist die Schulgeldberechnung des Kantons. Im Budgetjahr fällt eine Investition aus dem Jahre 1997 aus dieser Berechnung was, den Mietzins um CHF gegenüber dem Vorjahr reduziert Betriebskosten für die Tagesstrukturen (inkl. Randstundenbetreuung) Die Budgetierung der Kosten ist sehr schwierig, da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt. Es zeichnet sich jedoch eine steigende Tendenz der Kosten ab. Kultur, Sport und Freizeit 4 Gesundheit Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind sehr stark angestiegen, was eine Anpassung des Budgets unumgänglich machte Von der Genossenschaft Mühlehalde (Wohnen im Alter) wird ein Teil der durch die Gemeinde vorgeschossenen Kosten zurückfordert Soziale Wohlfahrt Basiert auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Alimentenbevorschussungen, sowie den Rückerstattungen. Ein sehr grosser Teil der Kosten (Sonderschulen) kann unter dem Konto wieder eingefordert werden. 4

5 GEMEINDE LENGNAU Es fallen im Jahr 2019 Kosten für eine sozialpädagogische Familienbegleitung an Im Budget 2019 sind, im Gegensatz zum Vorjahr, die jährlichen Kosten für die Betreuung der Kinder gemäss dem Kinderbetreuungsgesetz eingestellt. Diese Betreuung startete im August 2018, weshalb das Vorjahr nur fünf Monate beinhaltete Anteil der Gemeinde Lengnau am Regionalen Sozialdienst. Siehe Traktandum an Gemeindeversammlung Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen. Es ist wie bei der Pflegefinanzierung auch hier eine hohe Zunahme zu verzeichnen. Bedingt durch den Anstieg der Anzahl der Asylsuchenden steigen auch die Kosten, welche jedoch vom Kanton zurückerstattet werden Auf Grund des neuen Finanz- und Lastenausgleichs sind die Kosten für die nicht bezahlten Verlustscheine der Krankenkassen (Verlustscheine ab ) ins Budget einzustellen. Die Gemeinde muss die Kosten für Versicherte aus Lengnau, welche die Krankenkasse nicht bezahlen können, übernehmen. 6 Verkehr Die Kosten für das Einlegen der ATB-Rohre innerhalb der Bauzone müssen anteilmässig von der Gemeinde übernommen werden Das bei den Schachtentleerungen anfallende verschmutzte Material, muss neu gereinigt und als Sondermüll entsorgt werden Bedingt durch die Neuanschaffung eines Kommunalfahrzeuges entfallen im Jahr 2019 die Servicekosten. 7 Umweltschutz und Raumordnung Erfassung der Entwässerungsleitungen von privaten Liegenschaften Anteil der Gemeinde Lengnau an die Betriebskosten des ARA- Verbandes Surbtal. Die Erhöhung ist auf dringende Investitionen für den Werterhalt der ARA-Surbtal zurückzuführen Die Liegenschaftsbesitzer müssen sich an den Kosten der Erfassung 5

6 GEMEINDE LENGNAU beteiligen (siehe Konto ) Der Ertragsüberschuss von CHF wird ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung eingelegt Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst ebenfalls mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab, welcher in das Eigenkapital eingelegt wird Die Landschaftskommission (Perspektive Surbtal) und deren Projekte werden neu unter dem Konto budgetiert Es wurden CHF für die Arbeitsgruppe Dorfplanung budgetiert Im 2018 wurde ein neuer digitaler Ortsplan erstellt Als Unterstützung für die Arbeitsgruppe wurden zusätzlich zum Konto CHF für den Zuzug eines Experten eingestellt Mit der Einzonung von Bauland im Jahre 2014 und der dadurch erfolgten Wertsteigerung werden Mehrwertabgaben fällig. Diese werden im Sinne einer Vermögenssteuer in einen Fonds eingelegt um damit Projekte im Bereich Infrastruktur und Raumplanung zu finanzieren Entnahme der Aufwände für die Arbeitsgruppe Dorfplanung aus dem Mehrwertabgabefonds. 8 Volkswirtschaft Zusammen mit den Nachbargemeinden Endingen und Tegerfelden wird ein Redesign der Homepage der Gemeinde Lengnau durchgeführt xxxx xx xx Der Nahwärmeverbund Lengnau wurde per in eine Spezialfinanzierung überführt. Das heisst, dass er von nun an eigenwirtschaftlich geführt wird. Für das Jahr 2019 ist ein Ertragsüberschuss von CHF budgetiert. Der Wärmeertrag wird aufgeteilt in fremde Bezüger und eigene Anstalten (Gemeindeliegenschaften). Finanzen und Steuern Mutmasslicher Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 106%. Der Steuerertrag wird aufgeteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern. 6

7 GEMEINDE LENGNAU Ebenfalls werden die Sollstellungen für das Rechnungsjahr und für die Vorjahre separat ausgewiesen. Die Berechnung für den 2019 budgetierten Ertrag basiert auf dem Budget des Jahres 2018 und dem aktuellen Stand der Veranlagungen Lengnau erhält gemäss der Berechnung des Kantons eine Ausgleichszahlung für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF (Vorjahr CHF ). Dies entspricht dem Umfang der durch den Kanton an die Gemeinde abgetretenen Aufgaben Zur Feinjustierung der Aufgabenverschiebungsbilanz erhält die Gemeinde eine Ausgleichszahlung in der Höhe von CHF Die Verzinsung allfälliger Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde wurde dem durchschnittlichen Zins für Fremdfinanzierungen angepasst und beträgt zur Zeit 0.86% Der mutmassliche Aufwandüberschuss von CHF wird dem Eigenkapital entnommen. c) Investitionsrechnung / Siehe separate Traktanden 5426 Lengnau, 24. September 2018 Der Gemeinderat 7

8 Gemeinde Lengnau DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ohne Spezialfinanzierung Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 11'762'000 10'544'500 11'255' Personalaufwand 1'924'200 1'821'100 1'808' Sachaufwand 1'716'500 1'727'700 1'895' Abschreibungen 1'102'700 1'026'700 1'043' Entschädigungen an Gemeinwesen 738' ' Eigene Beiträge 6'280'500 5'969'000 6'293' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 11'688'500 10'635'600 11'373' Steuern 7'971'800 7'082'000 7'559' Regalien und Konzessionen 66'000 60'000 64' Vermögenserträge 773' '900 1'179' Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen 151' ' Beiträge für eigene Rechnung 2'725'400 2'655'700 2'558' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -73'500 91' ' Finanzaufwand 129' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 70'000 70'000 88' Ergebnis aus Finanzierung -59'800-76'300-70' Operatives Ergebnis -133'300 14'800 47' Einlagen Entnahmen ' Ausserordentliches Ergebnis ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -133'300 14' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 8

9 Gemeinde Lengnau ohne Spezialfinanzierung FINANZIERUNGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 965'000 3'303'000 1'798' Sachgüter 800'000 3'133'000 1'398' Investitionen auf Rechnung Dritter Darlehen, Beteiligungen 0 170' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Beiträge 165' ' Übrige zu aktivierende Ausgaben Investitionseinnahmen 451'000 1'829'845 1'502' Abgang von Sachgütern 0 0 6' Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Rückerstattungen für Sachgüter 451'000 1'829'845 1'496' Rückzahlung von eigenen Beiträgen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Beiträge für eigene Rechnung Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -514'000-1'473' ' Selbstfinanzierung 1'672'800 1'145'100 1'397' Finanzierungsergebnis 1'158' '055 1'101' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 9

10 Gemeinde Lengnau ABWASSERBESEITIGUNG DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 590' ' ' Personalaufwand 5'700 3'400 5' Sachaufwand 62'800 32'600 42' Abschreibungen 106' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge 415' ' ' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 630' ' ' Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge 522' ' ' Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung 108' '100 83' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 39'200 89' ' Finanzaufwand Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 9'700 14'000 21' Ergebnis aus Finanzierung 9'700 14'000 21' Operatives Ergebnis 48' ' ' Einlagen Entnahmen Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 48' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10

11 Gemeinde Lengnau ABWASSERBESEITIGUNG FINANZIERUNGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 120' '000 1'460' Sachgüter 120' '000 1'460' Investitionen auf Rechnung Dritter Darlehen, Beteiligungen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Investitionseinnahmen 12' ' ' Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Rückerstattungen für Sachgüter 12' ' ' Rückzahlung von eigenen Beiträgen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Beiträge für eigene Rechnung Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -108'000-35' ' Selbstfinanzierung 178' ' ' Finanzierungsergebnis 70' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettoschuld / Nettovermögen* per ' ' Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 70' ' ' Nettoschuld / Nettovermögen* per ' ' ' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld 11

12 Gemeinde Lengnau ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 276' ' ' Personalaufwand 29'200 30'800 22' Sachaufwand 208' ' ' Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge 39'000 40'500 37' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 295' ' ' Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge 295' ' ' Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 18'200 18'600 26' Finanzaufwand Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 600 3'500 4' Ergebnis aus Finanzierung 600 3'500 4' Operatives Ergebnis 18'800 22'100 30' Einlagen Entnahmen Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 18'800 22'100 30' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 12

13 Gemeinde Lengnau ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG FINANZIERUNGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 0 270'000 46' Sachgüter 0 270'000 46' Investitionen auf Rechnung Dritter Darlehen, Beteiligungen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Investitionseinnahmen Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Rückerstattungen für Sachgüter Rückzahlung von eigenen Beiträgen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Beiträge für eigene Rechnung Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung 0-270'000-46' Selbstfinanzierung 18'800 22'100 30' Finanzierungsergebnis 18' '900-15' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettoschuld / Nettovermögen* per ' ' Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 18' ' ' Nettoschuld / Nettovermögen* per ' ' ' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld 13

14 Gemeinde Lengnau NAHWÄRMEVERBUND DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 201' Personalaufwand 12' Sachaufwand 130' Abschreibungen 56' Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge 2' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 244' Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge 243' Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung 1' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 43' Finanzaufwand Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 43' Einlagen Entnahmen Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 43' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 14

15 Gemeinde Lengnau NAHWÄRMEVERBUND FINANZIERUNGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sachgüter Investitionen auf Rechnung Dritter Darlehen, Beteiligungen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Investitionseinnahmen Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Rückerstattungen für Sachgüter Rückzahlung von eigenen Beiträgen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Beiträge für eigene Rechnung Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 98' Finanzierungsergebnis 98' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettoschuld / Nettovermögen* per Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 98' Nettoschuld / Nettovermögen* per ' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld 15

16 Gemeinde Lengnau DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 12'830'700 11'333'000 11'921' Personalaufwand 1'971'300 1'855'300 1'836' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'117'900 1'968'400 2'135' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'265'400 1'133'400 1'162' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 738' ' Transferaufwand 6'738'000 6'375'900 6'572' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 12'858'400 11'531'700 12'247' Fiskalertrag 7'971'800 7'082'000 7'559' Regalien und Konzessionen 66'000 60'000 64' Entgelte 1'834'400 1'625'900 1'970' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 151' ' Transferertrag 2'834'700 2'763'800 2'642' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 27' ' ' Finanzaufwand 129' ' ' Finanzertrag 80'300 87' ' Ergebnis aus Finanzierung -49'500-58'800-45' Operatives Ergebnis -21' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag ' Ausserordentliches Ergebnis ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -21' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 16

17 Gemeinde Lengnau FINANZIERUNGSAUSWEIS Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 1'085'000 4'003'000 3'305' Sachanlagen 920'000 3'833'000 2'905' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 0 170' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge 165' ' Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 463'000 2'224'845 2'397' Abgang von Sachanlagen 0 0 6' Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge 463'000 2'224'845 2'391' Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -622'000-1'778' ' Selbstfinanzierung 1'968'400 1'394'200 1'792' Finanzierungsergebnis 1'346' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 17

18 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'905' '900 1'796' '400 1'785' ' Nettoaufwand 993'000 1'019' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 696' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 538' ' ' BILDUNG 4'525' '500 4'605'300 1'077'400 4'557' '092' Nettoaufwand 3'538'500 3'527'900 3'465' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'000 1' '300 1' ' Nettoaufwand 196' ' ' GESUNDHEIT 470'700 10' ' ' ' Nettoaufwand 460' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 2'126' '600 1'796' '000 2'042' ' Nettoaufwand 1'223'300 1'078'000 1'075' VERKEHR UND 673'200 44' '300 41' ' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand 629' ' ' UMWELTSCHUTZ UND 1'965'300 1'740'200 1'174' '100 1'346' '169' RAUMORDNUNG Nettoaufwand 225' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 378' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 0 11' Nettoertrag 54'000 9 FINANZEN UND STEUERN 224'600 8'029' '900 7'682' ' '971' Nettoertrag 7'804'400 7'429'300 7'549' Total Aufwand 13'165'100 11'710'300 12'578' Total Ertrag 13'165'100 11'710'300 12'578' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss

19 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'905' '900 1'796' '400 1'785' ' Nettoaufwand 993'000 1'019' ' Legislative und Exekutive 213'800 15' '100 15' ' ' Nettoaufwand 198' ' ' Legislative 31'900 31'200 49' Nettoaufwand 31'900 31'200 49' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 4'800 4'800 6' Behörden und Kommissionen AG-Beiträge Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals Drucksachen, Publikationen 14'800 14'800 21' Büromöbel und -geräte 2' Dienstleistungen Dritter 10'400 9'500 14' Reisekosten und Spesen 1'900 1'900 4' Exekutive 181'900 15' '900 15' ' ' Nettoaufwand 166' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 120' ' ' Behörden und Kommissionen AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 6'600 6'600 6' AG-Beiträge Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 1' Dienstleistungen Dritter 1'300 1'300 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 36'000 37'500 26' Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 16'300 15'800 16' Rückerstattungen Dritter 15'000 15'000 15' Allgemeine Dienste 1'692' '900 1'581' '400 1'572' ' Nettoaufwand 794' ' ' Abteilung Finanzen 200' ' ' Nettoaufwand 200' ' ' Gemeindebeitrag an Abteilung 200' ' ' Finanzen 0212 Abteilung Steuern 186' ' ' Nettoaufwand 186' ' ' Beitag an Abteilung Steuern 186' ' ' Regionale Abteilung Finanzen 502' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 356' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 28'000 26'600 25' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 31'300 25'800 29' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400 4'800 4' AG-Beiträge an 1'400 1'400 1' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2' Büromaterial 5'000 5'000 6' Büromöbel und -Geräte 1'500 1'500 1' Hardware 5'000 2'000 3' Dienstleistungen Dritter 16'900 16'900 14' Unterhalt immaterielle Anlagen 29'500 31'500 27' Miete und Pacht Liegenschaften 12'000 12'000 12' Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'800 7'800 7' Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter 1'500 1'

20 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anteil Lengnau an Finanzverwaltung 200' ' ' Anteil Endingen an Finanzverwaltung 188' ' ' Anteil Verbände an Finanzverwaltung 112' ' ' Gemeindeverwaltung 421' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 214' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 12'000 1'000 11' Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 210' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 21'100 15'200 18' AG-Beiträge Pensionskasse 11'200 10'600 9' AG-Beiträge Unfallversicherung 3'300 2'900 2' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900 4'900 12' Personalwerbung 5' Übriger Personalaufwand 9'600 9'600 11' Büromaterial 13'000 15'000 12' Drucksachen, Publikationen 8'000 6'600 8' Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 7' Hardware 3'000 1'500 1' Dienstleistungen Dritter 24'600 26'100 21' Betreibungskosten 10'000 12'000 9' Sachversicherungen 9'500 9'400 9' DUN-Urheberrechte Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 1' Informatikunterhalt (Hardware) 1'000 1' Dienstleistungen Software EDV 26'200 26'200 51' Mieten, Benützungskosten 7'500 8'500 7' Reisekosten und Spesen ' Kleine Differenzen aus Steuern Planmässige Abschreibung Mobilien 12'200 12'200 12' Planmässige Abschreibung übrige 6'000 6'000 6' Immaterielle Anlagen Entschädigung für Service-Lösung 22'900 31'800 30' Steuerbezug Gebühren für Amtshandlungen 2'500 1'000 2' Baubewilligungsgebühren 45'000 40'000 59' Rückerstattungen Dritter 49'500 38'500 54' Bussen 13'000 13'000 19' Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden 96'700 92'700 96' Rückverteilung CO2-Abgabe 1' Bauverwaltung Surbtal 136' ' ' Nettoaufwand 136' ' ' Gemeindebeitrag an Bauverwaltung 136' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 166' '600 73'200 40'100 65' ' Nettoaufwand 29'600 33'100 26' Löhne des Verwaltungs- und 5'400 5'400 5' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge 3.00 Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' Ver- und Entsorgung 9'900 9'900 8' Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien 1'900 1'900 1'

21 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Hochbauten 103'000 8'000 3' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' Planmässige Abschreibungen 44'900 44'900 44' Hochbauten, allgemeiner Haushalt Liegenschaftserträge 25'100 25'100 24' Entnahme aus Fonds EK 95' Entschädigungen von Gemeinden und 16'500 15'000 15' Gemeindeverbänden 0291 Liegenschaft Krone 77'700 51'700 77'600 51'700 78' ' Nettoaufwand 26'000 25'900 26' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'000 8'000 9' VV Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 1'500 1'500 1' Unterhalt Hochbauten 3'000 3'000 3' Planmässige Abschreibungen 63'500 63'500 63' Hochbauten, allgemeiner Haushalt Pacht- und Mietzinse 51'700 51'700 51' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 696' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 538' ' ' Öffentliche Sicherheit 128' ' ' Nettoaufwand 128' ' ' Polizei 128' ' ' Nettoaufwand 128' ' ' Beitrag an Regionalpolizei Zuschuss an Regionalpolizei 127' ' ' Allgemeines Rechtswesen 205'500 45' '500 45' ' ' Nettoaufwand 160' ' ' Allgemeines Rechtswesen 205'500 45' '500 45' ' ' Nettoaufwand 160' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 62'800 60'900 56' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4'700 4'600 4' AG-Beiträge Pensionskassen 3'300 3'200 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Büromaterial 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 14'800 14'800 14' Honorare externe Berater, Gutachter, 3'500 6'800 3' Beitrag an Reg. Zivilstandsamt 27'500 27'000 15' Beitrag an Amtsvormundschaft 86'700 85'100 78' Gebühren aus Amtshandlungen 30'000 30'000 27' Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden und 15'000 15'000 15' Gemeindeverbänden 15 Feuerwehr 240'600 76' '700 76' ' ' Nettoaufwand 163' ' ' Feuerwehr 240'600 76' '700 76' ' ' Nettoaufwand 163' ' ' Honorare Externe Berater 3'000 4'000 2' Sachversicherungsprämien

22 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Tatsächliche Forderungsverluste 1'200 1'200 1' Eingang abgeschriebener Steuerforderungen Planmässige Abschreibungen 1'400 1'400 1' Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien 34'100 24'500 41' VV, allgemeiner Haushalt Entschädigung an Gemeinden 200' ' ' Feuerwehr Surbtal Feuerwehrsteuern 65'000 65'000 62' Rückerstattungen Dritter, 5'300 5'300 1' Dienstleistungen Bussen Beiträge vom Kanton 6'400 6'400 6' Verteidigung 122'500 36'500 83'700 79' ' Nettoaufwand 86'000 83'700 68' Militärische Verteidigung 15'600 14'800 15' Nettoaufwand 15'600 14'800 15' Entschädigungen an Gemeinden und 15'600 14'800 15' Gemeindeverbände 1620 Zivilschutz 106'900 36'500 68'900 63' ' Nettoaufwand 70'400 68'900 52' Unterhalt Apparate, Maschinen Entschädigungen an Gemeinden und 101'100 63'500 57' Gemeindeverbände Interne Verrechnung von 5'400 5'000 5' Dienstleistungen Entnahme aus Ersatzabgaben 10' Entnahme aus Fonds EK 36'500 2 BILDUNG 4'525' '500 4'605'300 1'077'400 4'557' '092' Nettoaufwand 3'538'500 3'527'900 3'465' Obligatorische Schule 4'164' '500 4'262'400 1'075'400 4'191' '088' Nettoaufwand 3'179'600 3'187'000 3'102' Kindergarten 299' ' ' Nettoaufwand 299' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 26'300 26'200 24' Betriebspersonals Löhne Lehrerschaft 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'300 2'200 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'900 2'600 2' AG Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Personalwerbung Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Lehrmittel 9'800 9'800 9' Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'800 1'200 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'500 5'500 4' VV Dienstleistungen Dritter 2'500 2'500 1' Sachversicherungsprämien 1'600 1'600 1' Unterhalt Hochbauten 3'500 9'000 2' Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000 2'000 1' Planmässige Abschreibung Hochbauten 70'500 37'500 37'

23 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Schulgelder an Gemeinden 3' Beiträge an den Kanton 168' ' ' Besoldungsanteil an Gemeinden 4' Primarstufe 977'400 50'400 1'005'600 50' ' ' Nettoaufwand 927' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 2' Behörden und Kommissionen Löhne Lehrkräfte 17'100 13'500 12' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'800 1'800 1' AG Beiträge Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 1' Inserate Personalwerbung Fachliteratur, Zeitschriften 7'900 7'900 6' Lehrmittel 95'000 92'200 73' Medizinisches Material Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'900 2' Anschaffung Apparate, Maschinen, 6'800 3'200 7' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW Hardware 42' Dienstleistungen Dritter 9'500 16'200 9' Sachversicherungsprämien 1'100 1' Steuern und Abgaben Unterhalt Büromöbel und -geräte, 2'000 2' Schulmobiliar Unterhalt immaterielle Anlagen 6'000 4'000 4' Mieten, Benützungskosten Anlagen 14'000 14'000 13' Reisekosten und Spesen 17'300 15'200 16' Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'800 15'500 28' Entschädigungen an Gemeinden und 7'400 7'400 5' Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 764' ' ' Beiträge an Gemeinden und 2' Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter 4'800 2'800 13' Schulgeld von Gemeinden 27'000 28'800 25' Beiträge von Gemeinden und 18'600 18'600 19' Gemeindeverbänden 2130 Oberstufe 1'297'800 1'411'900 1'373' Nettoaufwand 1'297'800 1'411'900 1'373' Planmässige Abschreibungen Mobilien 19'400 19'400 19' Schulgelder an Gemeinden 775' ' ' Besoldungsanteil an Gemeinden 503' ' ' Musikschulen 61'800 67'200 67' Nettoaufwand 61'800 67'200 67' Entschädigungen an Gemeinden und 61'800 67'200 67' Gemeindeverbände 2170 Schulliegenschaften 1'339' '100 1'307'200 1'025'200 1'340' '029' Nettoaufwand 405' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 348' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 26'500 25'700 25' AG-Beiträge Pensionskasse 24'000 24'800 23' AG-Beiträge Unfallversicherung 4'900 4'500 4' AG-Beiträge 1'200 1'200 1' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200 5'000 5' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial

24 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 39' Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'500 11'500 32' Anschaffungen Mobilien Kreisschule 5'000 16' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'500 2' Kleider, Wäsche, Vorhänge 1' Ver- und Entsorgung 146' ' ' Dienstleistungen Dritter 18'200 18'600 25' Sachversicherungsprämien 22'800 22'800 21' Unterhalt Hochbauten 81'600 36'400 51' Unterhalt Büromöbel und -geräte, 7'000 7'000 7' Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Geräte und 5'100 7'500 7' Maschinen Planmässige Abschreibungen 598' ' ' Hochbauten, allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibung Mobilien 4'500 4'500 4' Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 2' Vergütung für Benützungen 1'500 1'500 2' Schulliegenschaften Entschädigungen von Gemeinden und 863' ' ' Gemeindeverbänden Anteil Kultur 28'000 28'000 28' Anteil Sport 38'000 38'000 38' Tagesbetreuung 78'600 65'900 36' Nettoaufwand 78'600 65'900 36' Beiträge an private Organisationen 78'600 65'900 36' Schulleitung und Schulverwaltung 109' ' ' Nettoaufwand 109' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 27'000 27'000 24' Schulpflege Löhne Schulsekretariat 51'500 50'700 51' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'000 5'700 5' AG-Beitrag Pensionskasse 4'700 4'100 4' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2' Büromaterial 3'000 4'000 1' Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2' Dienstleistungen Dritter Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 1'900 2'000 1' Reisekosten und Spesen 11'900 12'100 12' Kompetenzsumme 22 Sonderschulen 14'900 2'000 14'900 2'000 19' ' Nettoaufwand 12'900 12'900 15' Sonderschulen 14'900 2'000 14'900 2'000 19' ' Nettoaufwand 12'900 12'900 15' Schulgelder an HPS 14'900 14'900 19' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 3' Berufliche Grundbildung 346' ' ' Nettoaufwand 346' ' ' Berufliche Grundbildung 346' ' ' Nettoaufwand 346' ' ' Schulgelder an kant. Schulen 224' ' ' Schulgelder an Berufsschulen 122' ' '

25 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'000 1' '300 1' ' Nettoaufwand 196' ' ' Kulturerbe Nettoaufwand Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand Dienstleistungen Dienstleistungen Kultur, übrige 89'400 1'800 93'200 1'800 99' Nettoaufwand 87'600 91'400 99' Kultur, übriges 89'400 1'800 93'200 1'800 99' Nettoaufwand 87'600 91'400 99' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 10'000 10'000 8' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Maschinen und Geräte 1'600 5'600 14' Literaturtage, Dienstl. Dritter 1'000 1'000 1' Reisekosten und Spesen 7'100 8'100 5' Entschädigung an Gemeinden 1'500 1'500 1' Beiträge an private Organisationen 38'200 36'900 37' ohne Erwerbszweck Benützung Schulanlagen 28'000 28'000 28' Benützungsgebühren 1'000 1' Verkäufe Rückerstattungen Medien 30'700 30'100 30' Nettoaufwand 30'700 30'100 30' Massenmedien 30'700 30'100 30' Nettoaufwand 30'700 30'100 30' Drucksachen, Publikationen 30'700 30'100 30' Sport und Freizeit 77'800 81'900 75' Nettoaufwand 77'800 81'900 75' Sport 43'000 43'000 38' Nettoaufwand 43'000 43'000 38' Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 5' Benützung Schulanlagen 38'000 38'000 38' Freizeit 34'800 38'900 37' Nettoaufwand 34'800 38'900 37' Löhne des Verwaltungs- und 8'000 7'400 8' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25

26 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 8'000 12'700 8' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 2'000 2'000 2' Entschädigungen an Gemeinden und 13'500 13'500 14' Gemeindeverbände 4 GESUNDHEIT 470'700 10' ' ' ' Nettoaufwand 460' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 345'300 10' ' ' ' Nettoaufwand 335' ' ' Spitäler 9' Nettoertrag 9' Rückerstattungen Dritter 9' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 345'300 10' ' ' Nettoaufwand 335' ' ' Kommissionen 8' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherung Dienstleistungen Dritter ' Entschädigungen an den Kanton 3'000 2'000 3' Beiträge an den Kanton 264' ' ' Planmässige Abschreibung 78'200 78'200 78' Investitionsbeiträge Rückerstattungen 10' Ambulante Krankenpflege 103' '800 91' ' Nettoaufwand 103' '800 71' Ambulante Krankenpflege 103' '800 91' ' Nettoaufwand 103' '800 71' Dienstleistungen Dritter 103' '800 91' Rückerstattungen Dritter 19' Gesundheitsprävention 21'900 20'500 16' Nettoaufwand 21'900 20'500 16' Schulgesundheitsdienst 21'500 20'100 16' Nettoaufwand 21'500 20'100 16' Löhne Schularzt, 2'700 2'700 2' Schulzahnpflege-Helferinnen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200 1' Honorare Schulzahnpflege 12'400 11'000 10' Honorare Schularzt 4'900 4'900 1' Reisekosten und Spesen Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand Pilzkontrollstelle SOZIALE SICHERHEIT 2'126' '600 1'796' '000 2'042' ' Nettoaufwand 1'223'300 1'078'000 1'075' Invalidität Nettoaufwand

27 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5230 Invalidenheime Nettoaufwand Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 53 Alter + Hinterlassene 5'400 4'000 5'400 4'000 6' ' Nettoaufwand 1'400 1'400 1' Alters- und 4'000 4'000 4' Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag 4'000 4'000 4' Entschädigungen vom Kanton 4'000 4'000 4' Leistungen an das Alter 5'400 5'400 6' Nettoaufwand 5'400 5'400 6' Seniorenausflug 5'400 5'400 6' Familie und Jugend 337' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 230' ' ' Alimentenbevorschussung und -inkasso 53'000 38'000 68'000 40'000 49' ' Nettoaufwand 15'000 28'000 12' Vorschüsse Kinderalimente 53'000 68'000 49' Rückerstattungen Kinderalimente 38'000 40'000 36' Jugendschutz 152'300 68' '800 73' ' ' Nettoaufwand 83'900 94'500 78' Mieten und Benützungskosten 2'400 2'400 2' Betriebsbeitrag 29'700 29'200 26' Beiträge an private Haushalte 120' '200 80' Rückerstattungen Dritter 68'400 68'400 31' Rückerstattungen Kanton 4' Leistungen an Familien 131'900 92'600 77' Nettoaufwand 131'900 92'600 77' Kommissionen 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 2'800 2'700 2' Entschädigungen an Gemeinden und 103'100 75'300 74' Gemeindeverbände Elternschaftsbeihilfe 25'000 13' Sozialhilfe und Asylwesen 1'783' '200 1'461' '700 1'799' ' Nettoaufwand 989' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 742' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 402' ' ' Dienstleistungen, Arbeitsintegration 15'000 12'000 21' Coaching Entschädigungen an Gemeinden und 95'300 82'900 95' Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 8'300 8' Materielle Hilfe CH/Ausländer 624' ' ' Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 4' Rückerstattungen Mat. Hilfe 340' ' ' Schweizer/Ausländer Rückerstattungen ZUG/Abkommen 14' Beiträge vom Kanton 42'

28 Gemeinde Lengnau ERFOLGSRECHNUNG Datum b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5730 Asylwesen 130' ' ' ' ' ' Nettoertrag 67'000 38'300 14' Löhne des Verwaltungs- und 8'200 8'200 8' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beitrag Pensionskasse AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 2' Ver- und Entsorgung 8'500 6'200 9' Dienstleistungen Dritter 3'000 1'600 4' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500 1' Reisekosten und Spesen Beiträge an Asylbewerber 106'500 86' ' Beiträge an anerkannte Flüchtlinge Rückerstattungen Asylbewerber 23' Entschädigungen vom Kanton 197' ' ' Fürsorge, übriges 654' ' ' Nettoaufwand 654' ' ' Reisekosten und Spesen 1' Entschädigungen an den Kanton 2'300 2'300 2' Beiträge an den Kanton 630' ' ' Finanzierung der 21'000 Krankenkassenverlustscheine 5796 Sozialdienst Surbtal 256' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 5'000 5'000 4' Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 191' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'100 12'100 12' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 10'900 9'500 8' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900 2'200 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 2'500 2'500 2' Büromöbel und -geräte 2'000 1' Dienstleistungen Dritter 4'900 12'400 4' Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 3'000 3' Miete Liegenschaften 10'000 10'000 10' Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'500 1' Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden und 5'000 4'400 4' Gemeindeverbände Rückerstattung von Dritten 1' Entschädigungen von Gemeinden und 256' ' ' Gemeindeverbänden 59 Soziale Wohlfahrt, übriges 1'000 1' Nettoaufwand 1'000 1' Hilfsaktionen im Ausland 1'000 1' Nettoaufwand 1'000 1' Beiträge an Private Institutionen 1'000 1'