Haushaltsplanung in unsicheren Zeiten. Wachstum ermöglichen Strukturwandel beschleunigen Konsolidierung verstetigen Schulden vermeiden

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1 Haushaltsplanung in unsicheren Zeiten Wachstum ermöglichen Strukturwandel beschleunigen Konsolidierung verstetigen Schulden vermeiden Folie 1

2 Arbeitslosenquote September 2009 in Prozent Quote Bund Mannheim Pforzheim Heilbronn Stuttgart Villingen-Schwenningen Balingen Aalen/ Heidenheim Quote Baden-Württemberg Karlsruhe Göppingen Rottweil Reutlingen Heidelberg Konstanz Ludwigsburg Tauberbischofsheim Freiburg Offenburg Waiblingen Rastatt Nagold Ulm Schwäbisch Hall Lörrach Ravensburg 8,00% 7,10% 6,80% 6,00% 5,90% 5,90% 5,70% 5,50% 5,30% 5,30% 5,20% 5,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,00% 5,00% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,80% 4,70% 4,70% 3,90% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% Folie 2

3 Beschäftigungsentwicklung Städte 2000 bis ,00% 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% Schw äbisch Hall 2002 Crailsheim 2003 Öhringen 2004 Künzelsau 2005 Heilbronn Landkreis SHA Folie 3

4 Risikofaktor Nr. 1: Entwicklung der Gewerbesteuer Folie 4

5 Gewerbesteuer Entwicklung seit 2000 in Mio. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, HH-Planansatz Jahresergebnis Nachtrag 03/ Prognose 05/09 Folie 5

6 Gewerbesteuer und Beschäftigung seit ,0 70,0 Beschäftigungsentwicklung 60,0 (2000 = 100%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, HH-Planansatz Jahresergebnis Nachtrag 03/ Prognose 05/09 Folie 6

7 Risikofaktor Nr. 2: Einkommensteuer Folie 7

8 Einkommensteuer Entwicklung seit 2000 in Mio Planansatz Prognose Rechnungsergebnis Folie 8

9 Risikofaktor Nr. 3: Entwicklung der Umsatzsteuer Folie 9

10 Gemeindeanteil Umsatzsteuer seit 2000 in Mio. 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Prognose 2009 Ansatz Ansatz 2010 Folie 10

11 Gemeindeanteil Umsatzsteuer seit 2000 in Mio. mit Prognosen für die Jahre 2012 bis ,00 11,00 10,00 9,00 8,00 ca. 8 Mio. Rückgang 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Prognose 2009 Ansatz Ansatz ab 2018 Folie 11

12 Zuschüsse in Mio Prognose 2009 Planansatz Planansatz 2010 Folie 12

13 Umlagenproblematik Folie 13

14 Zuweisungen des Landes in Mio. KIP Schlüsselzuweisungen 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Folie 14

15 Gesamtsteuereinnahmen seit 2000 in Mio. Gewerbe-, Einkommen-, Umsatz-, Grundsteuer 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Folie 15

16 Haushaltsvolumen in Mio. 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40, Verwaltungs-HH Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Vermögens-HH Folie 16

17 Folie 17

18 Folie 18

19 Herausforderung Bildung und Betreuung Folie 19

20 Personalkosten Entwicklung seit 2000 in Mio. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Rechnungsergebnis Folie 20

21 Stellenentwicklung ,3 387, ,01 115, , , Stellen Verw. insges Stellen KiTa Stellen ohne KiTa Folie 21

22 Betreuungsquote U3 in Prozent , , , , Kinder bis 3 Jahre 7,0 3, Tagespflege 7, ,8 31,2 34,1 13,3 8, Altersgemische Gruppen Krippengruppen Folie 22

23 Ausgaben und Einnahmen in städtischen Kindergärten und Krippen Sonstige Einnahmen Elternbeiträge Landesmittel Krippen Kindergärten Folie 23

24 Förderung nichtstädtischer Träger Sonstige Einnahmen Landesmittel Krippengruppen Kindergärten Folie 24

25 Kindergärten und Krippen gesamt Sonstige Einnahmen Elternbeiträge Landesmittel Krippengruppen Kindergärten Folie 25

26 Sachkosten Entwicklung seit 2000 in Mio. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Prognose 2009 Ansatz Ansatz 2010 Rechnungsergebnis Folie 26

27 Konsolidierung verstetigen Folie 27

28 Maßnahmen: Teilortsverwaltungen Märkte/Marktzentren Energie Beleuchtung Beitragsanpassungen Strukturen erhalten Folie 28

29 Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt in Mio. 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40, Planansatz 2010 Prognose 2009 Planansatz 2011 Folie 29

30 O e b ür ge m ei st er H er m n no e f P el gri m Ei b n gu ng D p e h u h alt a m Haushaltsaufstellung Erste, nicht abgestimmte Fassung 42,00 Mio. Defizit Ausgaben gestrichen 14,99 Mio. Einnahmen aufgenommen 19,69 Mio. nachgemeldete Ausgaben 5,92 Mio. 12,96 Mio. Defizit Folie 30

31 e 6, 6 M o. Baumaßnahmen Hoch- und Tiefbau in Mio. ohne Investitionszuschüsse ,6 Mio, davon 2,8 Mio. Konjunkturpaket II 15 Sonderprojeke 6,6 Mio, 4,8 Mio, Ergebnis 2000 Ergebnis 2002 Ergebnis 2004 Ergebnis 2006 Ergebnis 2008 Prognose 2009 Planansatz 2011 Folie 31

32 Schulden und Rücklagen in Mio. mit Eigenbetriebe 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Schulden 2004 Rücklagen Hochrechnung mit Schulden Eigenbetriebe Folie 32

33 Wachstum ermöglichen Folie 33

34 Folie 34

35 Kosten Kocherquartier und JVA-Altgebäude Maßnahme Oberflächenherstellung Froschgraben, Treppenanlagen, Kochervorfeld Ausgaben ,00 Einnahmen/Zuschüsse Neubau Parkplatz, Leitungsverlegung, Altlasten, Nebenkosten , ,00 GVFG-fähige Maßnahmen: Verlegung Salinenstraße, ZOB-Platz, Dach-ZOB , ,00 Zwischensumme , ,00 JVA-Altgebäude , ,00 (Sondermittel VHS) ,00 (Sanierungsmittel nördl. Kernstadt: Gemeinbedarfsorientierter Bildungsträger - Musikschule) ,00 Zwischensumme , ,00 GESAMTSUMME , ,00 (Erbbau Stadtwerke) (Veräußerung VHS Im Haal 14) Folie 35

36 Folie 36

37 Summe Städtische Tochtergesellschaften Aktiva In EUR Bilanzrelation in % Anlagevermögen ,0 % Umlaufvermögen ,9 % ,2 % % ,1 % ,2 % ,7 % ,3 % ,7 % % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva Eigenkapital Sonderposten/empf. Ertragszuschüsse Rückstellungen Fremdkapital Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Folie 37

38 Bevölkerungsentwicklung 2000 bis ,00% 104,00% 103,00% 102,00% 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% Schwäb. Hall 2003 Crailsheim 2004 Öhringen 2005 Künzelsau 2006 Heilbronn Landkreis SHA Folie 38

39 Folie 39

40 Folie 40

41 Berufspendlerinnen und Berufspendler über die Gemeindegrenzen Einpendler Auspendler Folie 41

42 Perspektive 2018 Ausgaben In Mio. 2010/2011 Personalkosten Sachkosten Zuschüsse Zwischensumme Umlagen ,5 % inflat ,6 51,6 28 Einnahmen In Mio. Grundsteuer Einkommensteuer Umsatzsteuer Sonst. Zuweisungen Gebühren, Mieten, Pachten Konzession Gewerbesteuer Gesamt 79,6 2010/ ,8 Gesamt ,5 % inflat. 6 11,5 8,3 7,8 16,5 3,6 6,6 12,76 2,55 8,65 18, ,94 76,7 87, Mio. Investition Folie 42

43 Haushaltsplanung in unsicheren Zeiten Wachstum ermöglichen Strukturwandel beschleunigen Konsolidierung verstetigen Schulden vermeiden Folie 43