Jahresbericht. Mitgliederversammlung (FLFS) 16. Mai Karin Opper (Vorsitzende) Klaus Levasier (Schatzmeister)

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1 Freunde Jahresbericht der Liebfrauenschule 2015 Bensheim e.v. (FLFS) Mitgliederversammlung 16. Mai 2018 Karin Opper (Vorsitzende) Klaus Levasier (Schatzmeister) 1

2 Seite 2 Unsere Vorstandsaktivitäten Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

3 Unsere Vorstandsaktivitäten in Schwerpunkten Seite 3 Das erhöhte Spendenniveau konnte gehalten werden (trotz einer 5. Klasse weniger im Schuljahr 2017/2018). Projekte / Sonderetat rund Die Fachschaften wurden mit rund EUR unterstützt Anzahl der Spender ist 2017 leicht gesunken (-3%) / Vereinsmitglieder Investition in die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Div. Ansprachen der Eltern: Flyer, Infoabend für Interessierte, Tag der offenen Tür, Elternabende der Klassen, Elternbrief Sitzungen mit Schulleitung / Ortstermine Intensivierte Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Gesamtelternbeirat information regelmäßige Beiträge Begabungsförderung: Portfoliomappen / Büchergutscheine Überarbeitung der Satzung und Erarbeitung einer Vorlage für MV 3

4 Event Rückblick 207 und Ausblick 2018 Seite hatte der Vorstand der FLFS zum zweiten Mal die FLFS-SpenderInnen zum Winzerfest-Feuerwerk auf die LFS Terrasse mit gemeinsamen Umtrunk eingeladen. Dank des großen Erfolgs planen wir für 2018 wieder eine Einladung zum gemeinsamen Anschauen des Winzerfestfeuerwerks! à Bitte rechtzeitig anmelden! 4

5 Seite 5 Unsere Vorstandsaktivitäten Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

6 Kennzahlen 2017 Seite T Spenden +0,4% gegenüber Spender -3% gegenüber Durchschnittliche Jahresspende +8% gg T Ausgaben -10% gegenüber T Kontostand Jahresende +93T gg. 2016

7 Seite 7 Unsere Vorstandsaktivitäten Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

8 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtüberblick Im Kalenderjahr 2017 erzielten wir einen Überschuss in Höhe von 93 T. Seite 8 Auf Grund der veränderten Einnahmen-/Ausgabensituation ein Anstieg des Jahresergebnisses um jeweils 6% Mit 173T erzielten wir ein Einnahmeergebnis annähernd auf Vorjahresniveau bei veränderter Jahrgangsstärke 2017/

9 Einnahmen: Spendensituation Seite 9 Die Spendeneinnahmen in 2017 lagen auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr. Mehrjahresentwicklung 2015 Spenden (in T ) - Keine Sondereffekte % ,7 154,6 143,9 147,4 172,

10 Ausgaben - Gesamtüberblick Seite 10 Leichter Rückgang der Ausgaben durch weniger angefallene Projekte Vorjahr Δ in % Ausgaben gesamt % Die Ausgaben waren um 10% niedriger gegenüber dem Vorjahr. davon: Operative Ausgaben % Projekte (Sonderetat/Regeletat) % Honorare Schul-AG's Fachschaftsetat % Verein % Der Ausgabenschwerpunkt lag auf der Förderung der Fachschaften. Honorare: Die Abrechnung des Bischöflichen Ordinariats über Honorare 2015 und 2016 traf verspätet im Januar 17 ein und ist somit in den Ausgaben 2017 enthalten. 10

11 Ausgaben Details nach Kategorien Seite 11 In Summe ; allerdings durch Valuta

12 Ausgaben Details nach Kategorien Seite 12 Jahresbericht

13 Ausgaben Details nach Kategorien Seite 13 13

14 Ausgaben Details nach Kategorien Seite 14 Wir konnten die Vereinsausgaben auf niedrigem Niveau halten. Ein großer Ausgabenposten des Vereins war die Haftpflichtversicherung, unter anderem für die Versicherung von Veranstaltungen. In 2017 wurde ein neuer Drucker angeschafft. Durch Ansprache der Mitglieder erzielten wir eine teilweise Umstellung des Briefverkehrs auf Kommunikation. Wir sind dabei, die Portokosten weiter zu senken (Umstellung auf elektronische Kommunikation durch die Satzungsänderung). In 2017 sind wiederum kaum Kosten für externe Dienstleistungen angefallen. In Eigenleistung wurden unter anderem erbracht: Werbemaßnahmen wie z.b. die Gestaltung des Flyers und des Aufklebers, die Erstellung der Steuererklärung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung. 14

15 Seite 15 Unsere Vorstandsaktivitäten Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

16 Kontostand und Rücklagen Seite 16 Ø Durch den Einnahmenüberschuss in 2017 sind die Bankguthaben des Vereins auf 484 T angestiegen. 16

17 Seite 17 Bericht der Vorsitzenden Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

18 Ausblick Einnahmen Seite 18 Eine weitere Stabilisierung und Steigerung des Spendenaufkommens erfordert eine kontinuierliche und klare Ansprache der Eltern durch die Schulleitung, den Förderverein und den Elternbeirat, ein selbstbewusstes Auftreten im Vertreten des LFS-Schulkonzeptes, eine kontinuierliche Information zur Verwendung der Spendengelder, eine Identifikation der Spender mit den durchgeführten Projekten Zinserträge Aufgrund der zu erwartenden anhaltenden Niedrigzinsphase ist bis auf Weiteres nicht mit Zinserträgen zu rechnen. Vor einer Umschichtung der Bankguthabens in andere Anlageformen (z.b. Festgeldkonto) ist der kurz- und mittelfristige Kapitalbedarf der Schule zu klären. 18

19 Ausblick allgemein Seite 19 Um langfristig die Unterstützung der LFS durch den Förderverein sicherzustellen, müssen die Aufgaben im Verein auf mehrere Schultern verteilt werden. Voraussetzung hierfür ist die Umsetzung der vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Anzahl der Beisitzer im Vereinsvorstand. Ein belebendes Element für die Vereinsarbeit ist die Einbindung ehemaliger LFS- Lehrkräfte, z.b. im Vorstand oder als Kassenprüfer. Um eine stärkere Außenwirkung der Elternvertreter und eine höhere Akzeptanz der Elternspende zu erreichen, braucht es eine stärkere Verzahnung des Fördervereins mit dem Schulelternbeirat. 19

20 Seite 20 Bericht der Vorsitzenden Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

21 Planung 2018 Seite 21 Für 2018 planen wir konstante Einnahmen sowie eine Steigerung der Ausgaben. Besondere Priorität muss darauf liegen, die Akzeptanz der Elternspende zu erhöhen. Nur durch steigende Spendeneinnahmen ist die Finanzierung von höheren Ausgaben möglich. Kofinanzierung der Jubilar-Exkursion nach Mainz Schülerinnenlabor in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zusätzliche Fahrradständer Zusätzliche Sitzgelegenheit in den Pausenbereichen Zusammenarbeit mit der SV Der Einnahmenüberschuss 2018 soll zum großen Teil für das Projekt Haus Michael zurückgelegt werden. 21

22 Seite 22 Unsere Vorstandsaktivitäten Kennzahlen Einnahmen und Ausgaben Kontostand und Rücklagen Ausblick Planung 2018

23 Seite 23 Herzlichen Dank für die vertrauensvolle Ihr FLFS-Vorstandsteam: Zusammenarbeit im letzten Jahr! Karin Opper(Vorsitzende) Willi Endisch (Stellv. Vorsitzender) Klaus Levasier (Schatzmeister) Michaela Ludwig-Gross (Schriftführerin) Claudia von Falkenhayn (Beisitzerin) Safia Shariff (Beisitzerin) Christian Schürr (Beisitzer) Jens Guder (Beisitzer) 23