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Sophie Schubert
vor 8 Jahren
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15 Projekt- Phasen Quality Gates Phase: 0 Phase: 1 Phase: 2 Phase: 3 Phase: 4 Phase: 5 Idee Definition Konzeption Qualifikation Vorserie Serie 0 Detail Absicherung Finalisierung Lieferantenselbstauskunft 1 Erstaudit (QM-System) 2 Produktrealisierung 3 10 FMEA Produktionslenkungsplan Prüf- & Messmittel Instandhaltung 14 Teile-Handling-Freigabe 15 Fertigungsprozessabnahme Notfallpläne 18 Produktionsprozess- & Produktfreigabe Prozessfähigkeit Produktaudit 25 Lieferantenbewertung Requalifikation 28 Sonderfreigaben 29 0 km & Feldschadensteile 30 QSV Gate Termin 31 dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy LH Landkarte V0.1 Stand November 2014 ZQM/ R.Bass SCB Lieferant Nachweispflicht

16 Erläuterungen Landkarte Lieferantenhandbuch SCB Q-Gate Nr. Inhalt Beschreibung Gate 1 1 Mindestanforderung Lieferantenselbstauskunft Der Lieferant füllt den Feedbackbogen aus und stellt damit den Reifegrad seines QM-Systems dar. Erfüllungsgrad > 91% Gate Erstaudit (QM-System) Produktrealisierung 4 K-FMEA 5 K-FMEA Bei Lieferanten ohne ISO/TS Zertifizierung wird durch SCB ein QM-System Audit nach VDA Band 6 (Potentialanalyse) durchgeführt. Der Lieferant führt eine Herstellbarkeitsanalyse incl. Risikobewertung durch. Der Neuauftrag wird in das Projektmanagent des Lieferanten mit aufgenommen und ein Qualitäts- und Terminplan (APQP) erstellt. Bei Eigenentwicklungen von SCB wird die Konstruktions- FMEA von SCB durchgeführt. Hat der Lieferant die Verantwortung für die Produktentwicklung, muss er die Konstrutions-FMEA durchführen. Für alle ermittelten Punkte mit hohem Risikopotential muss der Lieferant Maßnahmen planen, durchführen und diese auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Kritische Punkte sind im Produktionslenkungsplan mit aufzunehmen. ISO 9001 mit "A" Einstufung QM-System Audit Bestätigung der prozesssicheren Herstellung des Produktes in der geforderten Qualität, Menge und Termin. Konstruktions- FMEA K-FMEA mit RPZ Bewertung und entsprechend wirksam nachgewiesenen Maßnahmen. 26 Lieferantenbewertung SCB führt eine Lieferantenbewertung aufgrund der vorhandenen Daten bei SCB durch. Mindesterfüllungsgrad ist eine Einstufung LK_A oder LK_B 31 QSV Produktspeziefische Anforderungen, ergänzend zu den Anforderungen aus diesem Handbuch. Bei Bedarf, QSV mit Lieferanten vereinbaren. Gate P-FMEA 7 P-FMEA SCB erstellt über die SCB internen Prozesse eine Prozess-FMEA. Der Liefernat erstellt über die gesamte Prozesskette vom Wareneingang bis zum Warenausgang eine Prozess-FMEA. Prozess-FMEA Prozess-FMEA Gate Prüf- & Messmittel Der Lieferant erstellt eine Liste aller für den Fertigungsprozess benötigten Prüf- und Messmittel und nimmt diese in die Messmittelüberwachung mit auf. Liste Prüf- & Messmittel incl. Messmittelüberwachung. 8 K/P-FMEA Alle Punkte mit Risikopotential sind mit entsprechend wirksamen Maßnahmen eliminiert worden. FMEA ohne hohe Risikopunkte. Gate K/P-FMEA 11 PLP Prüf- & Messmittel Teile-Handlings- Freigabe Der Lieferant hat alle Punkte mit entsprechendem Risikopotential mit wirksamen Maßnahmen eliminiert. Der Lieferant erstellt einen Produktionslenkungsplan über seine geplanten Prozess, Methoden und Hilfsmittel. Besondere Merkmale sowie Risikopunkte aus der FMEA sind zwingend mit im PLP aufzunehmen. Für die eingesetzten Prüf- und Messmittel ist eine Messmittelfähigkeit vom Lieferanten nachzuweisen. Zusammen mit dem Lieferanten wird über die Prozesskette bei SCB eine Handlingsfreigabe durchgeführt. Fertigungsprozessabnahme 3 vor Abgabe der Erstmusterunterlagen an SCB Der Lieferant führt eigenständig für seinen Fertigungsprozess ein Prozessaudit nach VDA Band 6 Teil durch. Fertigungsprozessabnahme SCB führt beim Lieferanten ein Prozessaudit in Anlehung an VDA Band 6 Teil 3 durch. SCB 18 Notfallpläne 19 PPF Der Lieferant erstellt bis zur Vorstellung der Erstmuster Notfallpläne und aktuallisiert diese mindestens einmal jährlich. Anforderung durch SCB bei Neuteilen und technischen Änderungen. FMEA ohne hohe Risikopunkte. PLP mit besonderen Merkmalen. Nachweis der Messmittelfähigkeit. Abnahmeprotokoll. Prozessauditergebnis > 91% Erfüllungsgrad Prozessauditergebnis > 91% Erfüllungsgrad Notfallpläne EMPB mit Lieferterminangabe 20 PPF 21 PPF 23 Vorläufige Prozessfähigkeit Der Lieferant führt eine Erstbemusterung nach VDA Band 2 durch und stellt diese SCB mit Erstmustern zur Verfügung. Die zuständige QW erteilt die Freigabe der zur Erstbemusterung vorgestellten Erstmuster. Archivierung der Freigabedokumente bei SCB. Der Lieferant muss für kritische und besondere Merkmale eine vorläufige Prozessfähigkeit von P pk >2,00 nachweisen. Werden diese nicht erreicht, ist eine 100% Prüfung durchzuführen, bis durch geeignete Maßnahmen die Fähigkeit wieder hergestellt ist. EMPB mit Erstmustern. Unterschriebener EMPB zurück an den Lieferanten senden. Kurzzeitprozessfähigkeitsnachweis. Gate Instandhaltung Langzeitprozessfähigkeit 0 km & Feldschadensteile Alle in der Risikoanalyse unter Gate 2 benannten Punkte müssen minimiert sein. Der Lieferant hat eine vorausschauende und vorbeugende Instandhaltung zu planen und zu verwirklichen. Der Lieferant muss für kritische und besondere Merkmale eine langfristige Prozessfähigkeit von C pk >1,33 nachweisen. Werden diese nicht erreicht, ist eine 100% Prüfung durchzuführen, bis durch geeignete Maßnahmen die Fähigkeit wieder hergestellt ist. Der Lieferant hat für 0 km sowie für Feldschadensteile ein Reklamationsmanagement einzuführen. Innerhalb von 24 Stunden hat der Lieferant die vorläufigen Korrekturmaßnahmen zur Sicherstellung fehlerfreier Folgelieferungen an SCB mittels 8D-Bericht nachzuweisen. Spätestens nach 10 AT ist SCB ein abgeschlossener 8D-Bericht vorzulegen. Nachweis der prozessfähigen Herstellung und Minimierung der Risiken. Instandhaltungsplan, Wartungsplan Nachweis langfristige Prozessfähigkeit mit dem EMPB. 8D-Bericht kurzfristige Maßnahmen Kundenschutz innerhalb 24 Stunden und abgeschlossener 8D-Bericht nach 10 AT. Gate 5 8 PPF 32 PPF 25 Produktaudit 27 Produktrealisierung Lieferantenbewertung 28 Requalifikation 29 Sonderfreigaben SCB Lieferant Nachweißpflichtig Der Lieferant führt eine Änderungsbemusterung durch und stellt diese SCB evtl. auch mit Erstmustern zur Verfügung. Die zuständige QW erteilt die Freigabe zur Änderungsbemusterung. Archivierung der Freigabedokumente bei SCB. Der Lieferant hat auf Jahresbasis einen Produktauditplan zu erstellen. Ziele festzulegen und die Ergebnisse der durchgeführten Audits zu bewerten. Bei Nichterreichung der Ziele sind Fehleranalysen durchzuführen und geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten. SCB führt in regelmäßigen Abständen eine Lieferantenbewertung anhand der bewertungsrelevanten Daten sowie der Daten aus der ebsc durch. Das Ergebnis wird dem Lieferanten mitgeteilt. Das Ergebnis fürht zu einer entsprechenden Einstufung bei SCB. Der Lieferant führt jährlich eine Requalifikation nach VDA Band 2 (analog Berichtsform PPF) für min. alle besonderen Merkmale durch. Bei Abweichungen der Produkt- bzw. Leistungsspezifikation oder Abweichung vom freigegebenen Fertigungsprozess hat der Lieferant vor Auslieferung der Produkte eine schriftliche Genemigung in Form einer Sonderfreigabe bei SCB einzuholen. Anforderungen, die durch SCB zu erfüllen sind! Anforderungen, die durch den Lieferanten zu erfüllen sind! Nachweißpflichtig bedeutet, dokumentiert, genehmingt und archiviert! EMPB Änderungen evtl. mit Erstmustern Unterschriebener EMPB zurück an den Lieferanten senden. Jahresauditplan incl. Auditergebnissen und Bewertung bzgl. Zielerreichung und ständiger Verbesserung. Lieferantenbewertung ebsc sowie Einstufung in die entspr. Lieferantenklasse LK_A, LK_B, LK_C. Auf Anforderung ist diese SCB zur Verfügung zu stellen. Vollständig ausgefülltes Formular Sonderfreigabe an SCB zur Freigabe senden. Erläuterungen_zur_LH_Landkarte_V0 1_Stand_November_

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