Gemeinde Ellerau 2015/2016. Haushaltsplan. Band II Stellenplan sowie Plan 2015 und Rechnungsergebnis 2013 KBE
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1 Gemeinde Ellerau Haushaltsplan 2015/2016 Band II Stellenplan sowie Plan 2015 und Rechnungsergebnis 2013 KBE
2 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016 Gemeinde Ellerau lfd. Nr. Vorjahr lfd. Nr. im lfd. Jahr Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung tats. Besetzung am im laufenden int. Nr. im Vorjahr des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung a 3b 4a 4b 5a 5b Hauptverwaltung Gemeindebote/-botin 0,26 E 1 0,26 E 1 0,26 E 1 Tz 10,00 h Techn. Angestellte/r 1,00 E 8-1,00 E Raumpfleger/in 0,26 E 2-0,26 E 2 Tz 10,00 h Raumpfleger/in 0,26 E 2 0,31 E 2 0,26 E 2 Tz 10,00 h Summe ,78 0,57 1, Grundschulen Verwaltungsangestellte/r 0,51 E 5 0,51 E 5 0,51 E 5 Tz 20,00 h Hausmeister/in 1,00 E 5 1,00 E 5 1,00 E Erzieher/in 0,50 S 6-0,50 S 6 Tz 19,50 h Eingruppierung vor Erzieher/in 0,50 S 6-0,50 S 6 Tz 19,50 h behaltlich der Bewertung Erzieher/in - - 1,00 S Erzieher/in - - 0,58 S 6 Tz 22,50 h Erzieher/in - - 0,52 S 6 Tz 20,00 h Kinderpfleger/in - - 0,57 S 3 Tz 22,00 h Kinderpfleger/in - - 0,52 S 3 Tz 20,00 h Raumpfleger/in 0,32 E 2-0,32 E 2 Tz 12,50 h Raumpfleger/in 0,32 E 2 0,50 E 2 0,32 E 2 Tz 12,50 h Raumpfleger/in 0,32 E 2-0,32 E 2 Tz 12,50 h Mensa Küchenhilfe 0,64 E 2 0,64 E 2 0,64 E 2 Tz 25,00 h Beikoch/-köchin 0,64 E 3 0,64 E 3 0,64 E 3 Tz 25,00 h Küchenhilfe 0,64 E 2 0,64 E 2 0,64 E 2 Tz 25,00 h Besetzungsvorbehalt Summe ,39 3,93 8, Volkshochschule Leiter/in 0,63 E 9 0,63 E 9 0,63 E 9 Tz 24,57 h Verwaltungsangestellte/r 0,50 E 5 0,50 E 5 0,50 E 5 Tz 19,50 h Summe ,13 1,13 1,13 2
3 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016 Gemeinde Ellerau lfd. Nr. Vorjahr lfd. Nr. im lfd. Jahr Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung tats. Besetzung am im laufenden int. Nr. im Vorjahr des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung a 3b 4a 4b 5a 5b Bücherei Leiter/in 1,00 E 9 1,00 E 9 1,00 E Bibliotheksassistent/in 0,56 E 5 0,56 E 5 0,56 E 5 Tz 22,00 h Raumpfleger/in 0,20 E 2 0,20 E 2 0,20 E 2 Tz 35,35 h Summe ,76 1,76 1, Seniorenwohnanlage/-begegnungsstätte Hausmeister/in 0,33 E 5 0,33 E 5 0,33 E Hausmeistergehilfe 0,33 E 3 0,33 E 3 0,33 E Raumpfleger/in 0,16 E 2 0,16 E 2 0,16 E 2 Tz 35,35 h Summe ,82 0,82 0, Stellenpool Kindertageseinrichtungen Erzieher/in 1,00 S 6 0,23 S 6 1,00 S Kinderpfleger/in 0,59 S 3 0,59 S 3 0,59 S 3 Tz 23,00 h Kinderpfleger/in - - 1,00 S Kinderpfleger/in - - 0,56 S 3 Tz 22,00 h Summe ,59 0,82 3, Kindergartenähnl. Einr. "Minischule Pfiffikus" Leiter/in 0,85 S 15 0,85 S 10 0,85 S 15 Tz 33,00 h Erzieher/in 0,72 S 6 0,72 S6 0,72 S 6 Tz 28,00 h Stellv. Leiter/in 0,79 S 7-0,79 S 7 Tz 31,00 h Erzieher/in 0,90 S 6 0,73 S 7 0,90 S 6 Tz 35,00 h Erzieher/in 0,91 S 6 0,91 S 6 0,91 S 6 Tz 35,50 h Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Küchenhilfe 0,32 E 1 0,32 E 2 0,32 E 1 Tz 12,50 h Erzieher/in 1,00 S 6 0,78 S 6 1,00 S Erzieher/in 0,59 S 3-0,59 S 6 Tz 23,00 h Erzieher/in 0,65 S 6 0,72 S 6 0,65 S 6 Tz 25,50 h Summe ,73 6,03 7,73 3
4 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016 Gemeinde Ellerau lfd. Nr. Vorjahr lfd. Nr. im lfd. Jahr Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung tats. Besetzung am im laufenden int. Nr. im Vorjahr des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung a 3b 4a 4b 5a 5b Kindertagesstätte Lilliput / Kindertagesstätte Königsberger Str Erzieher/in 1,00 S6 1,00 S6 1,00 S Erzieher/in 1,00 S6 1,00 S6 1,00 S Leiter/in 0,90 S 13 0,90 S 13 0,90 S 13 Tz 35,00 h Erzieher/in 0,77 S6 0,82 S6 0,77 S6 Tz 30,00 h Kinderpfleger/in 0,38 S3 0,44 S 3 0,38 S3 Tz 15,00 h Päd. Hilfskraft 1,00 E 1 0,82 E 1 1,00 E 1 Arbeitsplatz f. Schwerbehinderte (noch zu Kindertagesstätte Lilliput / Kindertagesstätte Königsberger Str.) Kinderpfleger/in 0,33 S3 0,33 S 3 0,33 S3 Tz 13,00 h Ezieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Erzieher/in 0,75 S 6 0,62 S 6 0,75 S 6 Tz. 29,25 h Kinderpfleger/in 1,00 S 3 1,00 S 3 1,00 S Kinderpfleger/in 1,00 S 3 0,82 S 3 1,00 S Kinderpfleger/in 0,50 S 3 0,51 S 3 0,50 S 3 Tz. 19,50 h Küchenhilfe 0,64 E 2 0,64 E 2 0,64 E 2 Tz. 25,00 h Küchenhilfe 0,32 E 2-0,32 E 2 Tz. 12,50 h Raumpfleger/in 0,38 E 2 0,50 E 2 0,38 E 2 Tz 15,00 h Raumpfleger/in/Gartenarbeiter/in 0,64 E 2 1,00 E 2 0,64 E 2 Tz 25,00 h Summe ,61 12,40 12, Kinderkrippe Lilliput / Königsberger Str Stellv. Leiter/in 0,96 S 10 1,00 S 10 0,96 S 10 Tz 37,45 h Erzieher/in 0,77 S 6 0,64 S 6 0,77 S 6 Tz 30,00 h Erzieher/in 0,77 S 6 0,77 S 6 0,77 S 6 Tz 30,00 h Kinderpfleger/in 0,77 S 3 0,90 S 3 0,77 S 3 Tz 30,00 h Kinderpfleger/in 0,78 S 3 0,90 S 3 0,78 S 3 Tz 30,39 h Kinderpfleger/in 1,00 S 3 1,00 S 3 1,00 S 3 Summe ,05 5,21 5,05 4
5 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016 Gemeinde Ellerau lfd. Nr. Vorjahr lfd. Nr. im lfd. Jahr Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung tats. Besetzung am im laufenden int. Nr. im Vorjahr des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung a 3b 4a 4b 5a 5b Kindertagesstätte Uns Lütten Leiter/in 1,00 S 15 1,00 S 15 1,00 S Stellv. Leiter/in 0,85 S 13 0,62 S 13 0,85 S 13 Tz 33,00 h Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Erzieher/in 0,85 S 6 0,85 S 6 0,85 S 6 Tz 33,00 h Erzieher/in 0,51 S 6 1,00 S 6 0,51 S 6 Tz 20,00 h Erzieher/in 0,85 S 6 0,85 S 6 0,85 S 6 Tz 33,00 h Kinderpfleger/in 0,51 S 3-1,00 S Kinderpfleger/in 0,62 S 3 0,62 S 3 0,62 S 3 Tz 24,31 h Kinderpfleger/in 1,00 S 3 1,00 S 3 1,00 S Kinderpfleger/in 1,00 S 3 1,00 S 3 1,00 S Erzieher/in 0,56 S 6 0,56 S 6 0,56 S 6 Tz 22,00 h Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Kinderpfleger/in 0,87 S 3 0,87 S 3 0,87 S 3 Tz 34,00 h Küchenhilfe 0,85 E 2 0,85 E 2 - Tz 33,00 h Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Kinderpfleger/in 0,56 S 3 0,56 S 3 0,56 S 3 Tz 22,00 h Erzieher/in 1,00 S 6 1,00 S 6 1,00 S Kinderpfleger/in 0,62 S 3 1,00 S 3 0,62 S 3 Tz 24,00 h Erzieher/in 0,36 S 6-0,75 S 6 Tz 29,25 h Kinderpfleger/in 0,31 S 3-0,31 S 3 Tz 12,00 h Raumpfleger/in 0,32 E 2 0,50 E 2 0,32 E 2 Tz 12,50 h Raumpfleger/in 0,32 E 2 0,50 E 2 0,32 E 2 Tz 12,50 h Küchenhilfe - - 0,47 E 2 Tz 18,00 h Küchenhilfe - - 0,39 E 2 Tz 15,00 h Summe ,96 16,78 17, Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Pegasus Jugendbetreuer/in 0,50 S8 0,50 S 8 0,50 S8 Tz 19,50 h Jugendbetreuer/in 0,50 S8 0,50 S 4 0,50 S8 Tz 19,50 h Jugendbetreuer/in 0,50 S4 0,50 S 4 0,50 S4 Tz 19,50 h Summe ,50 1,50 1,50 5
6 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016 Gemeinde Ellerau lfd. Nr. Vorjahr lfd. Nr. im lfd. Jahr Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung tats. Besetzung am im laufenden int. Nr. im Vorjahr des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung a 3b 4a 4b 5a 5b Sportstätten Raumpfleger/in 0,16 E 2 0,16 E 2 0,16 E 2 Tz 35,35 h Summe ,16 0,16 0, Bürgerhaus Hausmeistergehilfe 0,67 E 3 0,67 E 3 0,67 E Hausmeister/in 0,67 E 5 0,67 E 5 0,67 E Raumpfleger/in 0,39 E 2 0,39 E 2 0,39 E 2 Tz 35,35 h Summe ,73 1,73 1, Wochenmarkt Marktmeister/in 0,12 E 3 0,10 E 3 0,12 E 3 Tz 4,50 h Summe ,12 0,10 0,12 Summe Gesamt 58,33 52,94 63,97 6
7 Lfd.Nr. Nr. im Bezeichnung der Stelle Zahl der Höher-/Herabstufung und Umwandlungen Zugänge Abgänge Bemerkungen Stellenplan des Vorjahres Amts-/Funktionsbezeichnung Stellen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe Besold./ Entgeltgruppe Besold./ Entgeltgruppe Gemeinde Ellerau Veränderungsliste zum Stellenplan 2015/ Grundschulen 1 neu Erzieher/in 1 S 6 2 neu Erzieher/in 0,58 S 6 Tz. 22,5 3 neu Erzieher/in 0,52 S 6 Tz neu Kinderpfleger/in 0,57 S 3 Tz neu Kinderpfleger/in 0,52 S 3 Tz. 20 Übernahme der Gruppen der "Rasselbande" als Teil der offenen Ganztagsbetreuung in der Grundschule Stellenpool Kindertageseinrichtungen 6 neu Kinderpfleger/in 1 S 3 7 neu Kinderpfleger/in 0,56 S 3 Tz. 22 Bedarfsstellen f. Mitarbeiter/innen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht fest in die Gruppenarbeit eingeplant werden können Kindergartenähnliche Einrichtung "Minischule Pfiffikus" 8 34 Erzieher/in 0,59 S 3 Tz. 23 S 6 Tz. 23 Umwandlung von Kinderpfleger/inzu einer Erzieher/instelle Kindertagesstätte Uns Lütten 9 65 Kinderpfleger/in 1 S 3 Tz Erzieher/in 0,75 S 6 Tz. 15, Küchenhilfe 0,85 E 2 Tz neu Küchenhilfe 0,47 E 2 Tz neu Küchenhilfe 0,39 E 2 Tz. 15 Stellenschlüsselberechnung nach Erweiterung Gruppenangebot Die Besetzung der Stelle soll durch 2 Teilzeitkräfte erfolgen - Ausweisung entsprechend 7
8 Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2015/2016 Gemeinde Ellerau AMT/ABTEILUNG Entgeltgruppe Zus. Sozial- und Erziehungsdienst übriger Bereich S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S B. Einrichtungen Hauptverwaltung 1,00 0,52 0,26 1, Grundschule/Mensa 3,10 1,09 1,51 0,64 2,24 8, Volkshochschule 0,63 0,50 1, Bücherei 1,00 0,56 0,00 0,20 1, Senoirenwohnanlage/-begegnungsstätte 0,33 0,33 0,16 0, Stellenpool Kindertagesstätten 1,00 2,15 3, Kindergartenähnl. Einr. "Minischule Pfiffikus" 0,85 0,79 5,77 0,00 0,00 0,32 7, Kindertagesstätte "Lilliput"/Königsberger Str. 0,90 0,00 5,52 3,21 1,98 1,00 12, Kinderkrippe "Lilliput"/Königsberger Str. 0,96 1,54 2,55 5, Kindertagesstätte "Uns Lütten" 1,00 0,85 8,52 5,98 1,50 17, Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus" 1,00 0,50 1, Sportstätten 0,16 0, Bürgerhaus 0,67 0,67 0,39 1, Wochenmarkt 0,12 0,12 Summe B 1,85 0,00 1,75 0,00 0,00 0,96 0,00 1,00 0,79 25,45 0,00 0,50 14,98 0,00 0,00 1,63 1,00 0,00 0,00 3,57 0,00 1,76 7,15 1,58 63,97 Vorjahr 1,85 0,00 1,75 0,00 0,00 0,96 0,00 1,00 0,79 22,37 0,00 0,50 12,43 0,00 0,00 1,63 1,00 0,00 0,00 3,57 0,00 1,76 7,14 1,58 58,33 weniger , ,85-1,44 mehr , , ,86-7,08 Gesamt Stellenplan 2015/2016 1,85 0,00 1,75 0,00 0,00 0,96 0,00 1,00 0,79 25,45 0,00 0,50 14,98 0,00 0,00 1,63 1,00 0,00 0,00 3,57 0,00 1,76 7,15 1,58 63,97 Beschäftigte 8
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